建装公司上半年经济活动分析汇报.pptx
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1、第一部分第一部分 2011 2011年为公司确定的年为公司确定的“管理创效年管理创效年”,半年来按照总公司、工程局总体工,半年来按照总公司、工程局总体工作部署和要求,公司围绕作部署和要求,公司围绕“经营管理升经营管理升级级”主题和主题和“创先争优活动创先争优活动”主线主线,深,深入推进管理升级,着力提升创效能力,入推进管理升级,着力提升创效能力,全面提高发展效益,为实现公司在全面提高发展效益,为实现公司在“十十二五二五”开局之年的新起步、新发展、新开局之年的新起步、新发展、新突破奠定了坚实的基础。突破奠定了坚实的基础。1上半年主要指标完成情况上半年主要指标完成情况38.6438.641.991
2、.99同比增长同比增长18.418.4倍倍占局下达指标的占局下达指标的193.2%193.2%新签合同额(亿元)新签合同额(亿元)完成营业收入(亿元)完成营业收入(亿元)2.752.755.015.01 同比增长同比增长82.2%82.2%占局下达指标的占局下达指标的50.1%50.1%利润总额(万元)利润总额(万元)229.31229.311357.591357.59同比增长同比增长5.925.92倍倍占局下达指标的占局下达指标的52.21%52.21%净利润(万元)净利润(万元)1018.191018.19122.46122.46 4 420102010年同期的年同期的8.318.31倍倍
3、2上半年主要工作开展情况上半年主要工作开展情况创新经营理念、推进经营模式升级创新经营理念、推进经营模式升级提高市场综合竞争力提高市场综合竞争力1 公司进一步明确了装饰和房建业务市场公司进一步明确了装饰和房建业务市场定位,提出面向全国开拓装饰业务,立足郑定位,提出面向全国开拓装饰业务,立足郑州做强做大房建品牌的营销思路,集中、聚州做强做大房建品牌的营销思路,集中、聚焦优势营销资源,着重提高营销品位和区域焦优势营销资源,着重提高营销品位和区域目标市场竞争能力。上半年,公司装饰业务目标市场竞争能力。上半年,公司装饰业务稳步上升,房建业务大步跨越,装饰主业与稳步上升,房建业务大步跨越,装饰主业与房建业
4、务协同并进、两翼齐飞。房建业务协同并进、两翼齐飞。创新经营理念、推进经营模式升级创新经营理念、推进经营模式升级提高市场综合竞争力提高市场综合竞争力11.1.以郑州为主的中原本土市场竞争力优势以郑州为主的中原本土市场竞争力优势明显。明显。深入实施区域化经营战略,充分发挥了深入实施区域化经营战略,充分发挥了公司总部在中原本土市场的主力军作用,上公司总部在中原本土市场的主力军作用,上半年,河南本土市场新签合同额半年,河南本土市场新签合同额29.5429.54亿元,亿元,占新签合同总额的占新签合同总额的76.4%76.4%,本土市场竞争力,本土市场竞争力显著增强。显著增强。创新经营理念、推进经营模式升
5、级创新经营理念、推进经营模式升级提高市场综合竞争力提高市场综合竞争力1 2.2.营销营销“三大三大”战略成效明显。战略成效明显。上半年,新签合同总金额上半年,新签合同总金额38.6438.64亿元,亿元,项目平均体量项目平均体量1.841.84亿元。新承接亿元以亿元。新承接亿元以上房建项目上房建项目7 7项,合同金额项,合同金额1 15 5.53.53亿元,亿元,占合同总金额的占合同总金额的4 41 1%。承接千万元以上装。承接千万元以上装饰工程饰工程9 9项,合同金额计项,合同金额计1.311.31亿元,占上亿元,占上半年装饰合同总金额的半年装饰合同总金额的40%40%。20112011年年
6、1-61-6月月公司亿元以上房建工程公司亿元以上房建工程单位:亿元单位:亿元序号序号工程名称工程名称合同额合同额业主业主单位单位工程工程地点地点1 1 北京国家开发银行北京国家开发银行1#1#科研科研用房等三项工程用房等三项工程4.64.6国家开发银行国家开发银行北京北京2 2风林住宅项目风林住宅项目C1#C1#双拼低双拼低层住宅楼等四十八项工程层住宅楼等四十八项工程2.52.5北京盛世兆业房地产北京盛世兆业房地产开发有限责任公司开发有限责任公司北京北京3 3河南煤田地质科技中心河南煤田地质科技中心-信息中心工程信息中心工程2.32.3河南煤田地质局河南煤田地质局河南河南4 4郑州诚工大厦工程
7、郑州诚工大厦工程2.12.1水利部黄河小浪底水水利部黄河小浪底水利枢纽建管局下属子利枢纽建管局下属子公司公司郑州郑州5 5格力电器郑州家用空调建格力电器郑州家用空调建设项目设项目-生活区二期工程生活区二期工程1.31.3格力电器格力电器郑州郑州6 6英地英地-天骄华庭二期工程天骄华庭二期工程1.21.2中原高速控股子公司中原高速控股子公司郑州郑州7 7三门峡天鹅城三门峡天鹅城1.11.1河南天鹅城置业有限河南天鹅城置业有限公司公司三门峡三门峡20112011年年1-61-6月月公司千万元以上装饰工程公司千万元以上装饰工程单位:万元单位:万元序号序号工程名称工程名称合同额合同额业主业主单位单位工
8、程工程地点地点1 1 中国(漯河)国际食品城会展中心中国(漯河)国际食品城会展中心一区装饰装修工程一区装饰装修工程30003000河南路达建设投资河南路达建设投资有限公司有限公司漯河漯河2 2三峡集团向家坝水电站右岸地下引三峡集团向家坝水电站右岸地下引水发电系统厂房装修工程水发电系统厂房装修工程29872987三峡集团三峡集团宜宾宜宾3 3中国人民解放军总医院海南分院医中国人民解放军总医院海南分院医疗区室内精装修工程二标段疗区室内精装修工程二标段24502450北京城建集团有限北京城建集团有限责任公司责任公司海南海南4 4北京华文学院新校区建设项目外立北京华文学院新校区建设项目外立面装修工程面
9、装修工程21122112中建二局中建二局北京北京5 5光山县农村信用合作联社综合楼装光山县农村信用合作联社综合楼装饰装修工程饰装修工程19541954光山县行政服务中光山县行政服务中心心信阳信阳6 6中原内配外装饰工程中原内配外装饰工程15981598河南省中原内配股河南省中原内配股份有限公司份有限公司济源济源7 7河南省残疾人综合服务中心工程外河南省残疾人综合服务中心工程外墙装饰深化设计和施工一标段墙装饰深化设计和施工一标段15461546河南省残疾人联合河南省残疾人联合会会郑州郑州8 8福产财富广场南楼赠送室内装修工福产财富广场南楼赠送室内装修工程程12411241上海旭博幕墙装饰上海旭博
10、幕墙装饰工程有限公司工程有限公司上海上海9 9邢台市图书馆钢结构工程邢台市图书馆钢结构工程10101010河北工建邢台市图河北工建邢台市图书馆项目部书馆项目部河北河北创新经营理念、推进经营模式升级创新经营理念、推进经营模式升级提高市场综合竞争力提高市场综合竞争力1 3.3.营销品质提升明显。营销品质提升明显。在上半年承接的工程项目中,房在上半年承接的工程项目中,房建项目自营率达建项目自营率达100%100%,其中政府投资,其中政府投资公建项目和国有投资地产项目占比公建项目和国有投资地产项目占比100%100%。装饰工程多以校区办公楼、医。装饰工程多以校区办公楼、医院装修、政府服务中心办公楼、大
11、型院装修、政府服务中心办公楼、大型企业厂房装饰等公共类装修项目为主。企业厂房装饰等公共类装修项目为主。加强项目生产要素集约化管控加强项目生产要素集约化管控提高项目创值增效能力提高项目创值增效能力21.1.强化生产要素集约化管控。强化生产要素集约化管控。公司总部成立了劳务和材料两大公司总部成立了劳务和材料两大生产要素集中采购中心,加强项目劳生产要素集中采购中心,加强项目劳务、材料等生产要素的集约管控。务、材料等生产要素的集约管控。公司二级单位金属门窗幕墙加工厂通公司二级单位金属门窗幕墙加工厂通过公司的集中采购平台实施门窗铝型材和过公司的集中采购平台实施门窗铝型材和门窗配件的采购,同国内外知名企业
12、广东门窗配件的采购,同国内外知名企业广东凤铝铝业和德国诺托集团签订了材料采购凤铝铝业和德国诺托集团签订了材料采购战略协议,为其发展提供了规模和品质保战略协议,为其发展提供了规模和品质保障。公司劳务集采中心依托中原建筑事业障。公司劳务集采中心依托中原建筑事业部,联合房建事业部、北京分公司等二级部,联合房建事业部、北京分公司等二级单位,组织四次劳务招标,为项目提供了单位,组织四次劳务招标,为项目提供了优质劳务资源。优质劳务资源。2.2.加大加大“两制两制”落实。落实。公司在施自营项目全面推行风险抵押公司在施自营项目全面推行风险抵押承包责任制,上半年共计缴纳风险抵押金承包责任制,上半年共计缴纳风险抵
13、押金约约7272万元,兑现风险抵押承包奖励万元,兑现风险抵押承包奖励3737万余万余元。加大价本分离执行力度。公司分别对元。加大价本分离执行力度。公司分别对富士康项目、格力电器郑州家用空调一标富士康项目、格力电器郑州家用空调一标段项目、北京风林住宅等在施房建项目,段项目、北京风林住宅等在施房建项目,按照时间节点要求完成价本分离工作,加按照时间节点要求完成价本分离工作,加大项目目标成本、责任成本的动态考核。大项目目标成本、责任成本的动态考核。公司房建自营项目价本分离及时执行率为公司房建自营项目价本分离及时执行率为100%100%,成本策划书编制率,成本策划书编制率100%100%。公司成立专门的
14、。公司成立专门的索赔小组,制订索赔方案,召开专题会议,开展索赔小组,制订索赔方案,召开专题会议,开展过程索赔及签证工作。上半年,累计签证、索赔过程索赔及签证工作。上半年,累计签证、索赔金额金额520520万元,完成全年万元,完成全年600600万指标的万指标的86.67%86.67%。加。加大工程结算管理力度。上半年,完成结算工程大工程结算管理力度。上半年,完成结算工程2929个,完成结算定案工程个,完成结算定案工程2020个,定案金额个,定案金额56105610万元,万元,完成全年结算完成全年结算55%55%指标的指标的60%60%。加大重点工程结算。加大重点工程结算力度,完成工程局力度,完
15、成工程局“20112011年十大重点结算项目年十大重点结算项目”固始县行政服务中心装饰工程的结算办理固始县行政服务中心装饰工程的结算办理工作。工作。31.1.加大财务管控、资金集中管理力度加大财务管控、资金集中管理力度 2011 2011年,公司预算流入资金年,公司预算流入资金10.0310.03亿元亿元,计划资金占用,计划资金占用9.799.79亿元亿元。公司相继签约一批资金状况好的项目,公司相继签约一批资金状况好的项目,为确保工程款回收打下坚实基础。为确保工程款回收打下坚实基础。推进综合管控升级推进综合管控升级全面提高企业运营效率全面提高企业运营效率20112011年资金平衡表年资金平衡表
16、 单位:万元单位:万元资资 金金 占占 用用年初预算年初预算资资 金金 来来 源源年初预算年初预算一、公司机关费用开支1,490.00 一、管理费收入3,300.00 二、现金上缴局投资收益702.00 二、局授信额度3,000.00 二、公司固定资产投资170.00 三、工程款收入90,000.00 三、对二级单位资金支持500.00 四、自营项目创收3,000.00 四、偿还借款及欠款9,500.00 五、回收拖欠款1,000.00 五、自营项目资金支持1,000.00 六、工程款支出80,000.00 七、保函办理(保证金)600.00 八、缴纳税金3,950.00 资金占用合计资金占用
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