安全生产自查自纠工作实施方案.doc

安全生产自查自纠工作实施方案
为进一步做实安全生产工作，强化安全生产管理，防范安全生产事故，根据上级公司《关于开展安全生产自查工作的通知》有关要求，结合公司安全管理实际，特制定本工作方案。
一、工作目标
通过本次安全生产自查自纠工作，各部门及时发现并排除本部门责任区域内隐患问题，结合实际工作加大安全生产自查力度，有效遏制、防范各类安全生产事故，对自查出的安全隐患，要及时整改，派专人负责跟踪。
二、组织领导
组 长：
副组长：
成 员：
公司安全生产自查自纠工作领导小组办公室设在安全办，具体负责日常工作策划、协调、检查、考核与总结上报等工作。
三、工作安排
（一）时间：2018年9月26日至10月15日
（二）各部门于9月27日开始按照本方案有关检查内容要求进行自查自纠，并于10月9日将自查自纠工作开展情况报送安全办。
（三）公司于10月10日进行专业检查，将根据检查情况下发隐患整改计划，各部门根据计划在10月14日前落实整改闭环。
四、检查内容
（一）查消防
一是消防控制室检查。检查消防控制室台账档案建立情况，包括管理制度、组织架构图、培训记录、值班情况、接报警记录、设备检修检测报告等资料。二是消防给水检查。检查消防水源是否无污染、无腐蚀、无悬浮物，水量是否充足；检查消防供水设施设备，主要消防水泵外观、机械密封、启动情况（现场压力、流量等），稳压泵启停频次，消防控制是否为双电源或双回路电源供电。三是消火栓系统检查。检查消火栓外观是否完好，抽查消火栓的出水及水压情况（最高点、最远点必须测试），消防水带、消防水枪、消防接口能否可靠使用，室外消火栓要重点检查阀门开关情况，防止锈蚀。四是灭火器检查。检查外观标志，包括灭火器发光标志，以及铭牌、永久性钢印、警示说明；检查灭火器保险机构、器头（阀门）、压力指示器、喷射软管及喷嘴、推车式灭火器行驶机构等配件质量。五是安全疏散与灭火救援设施检查。检查疏散走道、疏散楼梯间、安全出口、消防车道是否放置杂物堵塞占用通道。六是厂（库）区易燃物品检查。检查入厂（库）烟火收缴工作是否落实到位，对生产使用的麻袋、编织袋、木材等易燃物排查，确保现场堆放整齐，并用阻燃材料隔离。七是各生产车间泡沫、雨淋系统检查。检查雨淋系统报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整，阀前后压力是否正常，系统测试能正常工作，检查喷淋头及管道有无机械变形、破损、锈蚀、漏水现象。
（二）查用电
一是配电室检查。检查配电室管理制度、操作规程；配电室防火门，配电室防小动物进入室内的设施（档鼠板、防雀网）；配电室电缆出口封堵是否良好，配电柜门关闭情况，绝缘垫铺设是否完整；高压绝缘工具是否定期送检；应急灯、安全出口测试是否正常。二是配电（柜）箱检查。内部电气是否整洁、完好、路线规整，有无明显的接地线，箱门状态是否良好。三是临时用电检查。是否符合“三级配电两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，电箱设置、线路敷设、接零保护、接地装置、漏电保护等各种配电装置是否符合规范要求。四是应急发电机检查。绝缘、接地故障保护等装置是否完好可靠，外露的带电部位及其他危险部位是否有防护罩等遮栏与安全警示标识，备用发电机组与电力系统是否设置可靠的联锁装置。
（三）查资料
一是管理制度检查。主要是安全生产管理制度和文件修订是否及时、作业指导书有无缺失。二是资料合规性检查。包括火种收缴、人员车辆出入、隐患台账、班会记录、危险作业证、生产记录等填写是否规范。三是月度安全考核检查。是否每月开展部门及员工安全考核，并将考核及时公布。四是员工三级安全教育检查。每名在岗员工（包括转岗员工）是否进行三级安全教育培训，档案资料是否完整。五是特种作业检查。检查特种作业人员持证上岗情况，是否存在无证上岗、证件到期现象。
（四）查应急
一是应急预案检查。应急预案是否结合《应急预案编制导则》和生产实际编制；预案中相关应急工作组、人员分工是否合理等。二是应急演练检查。直属企业要在自查期间专门开展一次防火应急演练，事先不发通知，假想突发地点，随机启动演练，事实求是检验应急能力。三是应急物资管理检查。按照集团公司微型消防站建设和防汛定级标准，检查是否储备必要的应急物资，是否指定专人负责应急装备和物资管理等工作。
五、工作要求
（一）各部门要高度重视、精心组织，部门一把手要求亲自带头参与，要确保各项自查自纠工作有人抓、有人管、有考核。
（二）各部门接到通知后应结合本部门实际情况，立即开展自查、自纠，对于部门检查情况要进行记录；对于基地检查下发的隐患整改通知，要按照“五定”的原则，及时落实整改。
（三）公司安全办将深入各部门生产现场督促、指导、协调、检查部门自查自纠工作开展情况，并将工作推进情况纳入十月安全绩效考核。