学校建设项目可行性报告.pdf
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1、XX 中学实验学校 XXXX 学校项目可行性研究报告XXXX 国际工程技术有限公司XX 分公司二零一六年 XX 月学校项目可行性研究报告目 录第一章 项目总论.11.1 项目概况.11.1.1 项目名称.11.1.2 项目性质.11.1.3 项目单位.11.1.4 项目简介.11.1.5 项目建设地址.21.1.6 项目建设规模与内容.21.1.7 组织人员架构与劳动定员.21.1.8 项目建设工期及施工进度.31.1.9 投资估算与资金筹措.31.2 编制依据及编制范围.41.2.1 编制依据.41.2.2 编制范围.51.3 结论及建议.51.3.1 结论.51.3.2 建议.6学校项目可
2、行性研究报告第二章 项目背景与必要性.72.1 项目建设背景.72.1.1 国家正着力推进教育均衡发展,实现教育资源配置更优.72.1.2 各级政府正加快促进民办教育发展,丰富办学方式.72.1.3 XX 县多举措推动教育事业全面发展,工作成效初现.82.1.4 XX 高铁途经 XX 县,大幅强化了县域区位优势,.92.1.5 政策助力 XX 县北部新城建设.102.1.6 XX 中学实验学校优质教学经验亟需复制.102.2 项目建设的必要性.112.2.1 推动 XX 县办学模式的丰富,助力民办教育发展.112.2.2 优化 XX 县教育资源配置,提升 XX 县综合教育水平.122.2.3
3、更好满足本地生源教育需求,促进周边生源的有效集聚.132.2.4 树立 XX 县民办教育典范,打造 XX 县城市名片.132.2.5 契合 XX 县城市发展规划,提高北部新城的建设活力.14第三章 市场分析.163.1 区域分析.163.1.1 经济情况.173.1.2 文化背景.17学校项目可行性研究报告3.1.3 自然资源情况.183.1.4 交通情况.183.1.5 教育情况.193.2 生源来源地分析.203.3 生源数量分析.213.4XX 县办学现状.223.5 需求分析结论.24第四章 项目规划与建设规模.264.1 项目规划.264.1.1 项目定位.264.1.2 项目总体规
4、划.264.2 运营模式.294.3 建设规模.294.3.1 设计依据.294.2.2 招生规模.304.3 建设内容.304.3.1 规划面积.304.3.2 建设内容.31学校项目可行性研究报告第五章 项目选址及建设条件.415.1 项目选址.415.2 建设条件.415.2.1 区位条件.415.2.2 气候条件.425.2.3 地质条件.435.2.4 经济条件.435.2.5 交通条件.455.3 基础设施配套条件.465.3.1 供水.465.3.2 供电.465.3.3 通讯.47第六章 项目建设方案.486.1 设计依据.486.2 基本要求.496.3 功能分区.496.4
5、.1 自然条件.496.4.2 建筑方案设计.49学校项目可行性研究报告第七章 总图布置.557.1 总图布置.557.1.1 总图布置原则.557.1.2 总体规划构思.557.1.3 总体布局设想.567.1.4 总平面布置.567.2 公用工程.597.2.1 无障碍.597.2.2 给排水.597.2.3 供电.617.2.4 综合布线.63第八章 项目管理.648.1 项目管理总则.648.2 项目建设管理单位及主要任务.648.3 项目建设管理内容.668.3.1 工程监理.668.3.2 质量管理.668.3.3 进度控制.66学校项目可行性研究报告VII8.3.4 资金管理.6
6、78.3.5 合同管理.678.3.6 项目协调.678.3.7 竣工验收.688.3.8 安全、文明施工管理.688.4 工程招标.698.4.1 招标范围.698.4.2 招标方式.698.5 项目实施进度.69第九章 卫生、健康及安全.719.1 卫生.719.2 健康.719.2.1 身体健康.719.2.2 心理健康.729.3 安全.749.3.1 安全与卫生的因素识别.749.3.2 防范措施.74第十章 消防、环保、节能及绿化.77学校项目可行性研究报告VIII10.1 消防.7710.2 环保.7710.2.1 环境保护措施原则与标准.7710.2.2 主要污染源.7910.
7、2.3 环境保护措施.7910.3 节能与节水.8210.3.1 依据与原则.8210.3.2 节能节水措施.8210.4 绿化.85第十一章 组织机构、师资.8611.1 组织机构.8611.2 师资队伍.87第十二章 投资估算与资金筹措.8812.1 投资估算范围和依据.8812.1.1 投资估算范围.8812.1.2 投资估算依据.8812.2 项目投资估算.8912.3 资金筹措.89学校项目可行性研究报告第十三章 财务评价.9113.1 财务假设.9113.2 财务预测.9113.2.1 收入预测.9113.2.2 成本预测.9213.2.3 利润预测.9413.2.4 现金流量预测
8、.9413.3 财务评价.94第十四章 项目社会效益分析.9614.1 项目建设对社会的影响.9614.2 各级组织对项目的态度.9614.3 社会风险分析.97第十五章 结论与建议.9815.1 结论.9815.2 建议.98学校项目可行性研究报告第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称XX 中学实验学校 XXXX 学校项目1.1.2 项目性质 新建1.1.3 项目单位XXXX 房地产开发有限公司XXXX 教育管理服务有限公司XXXX 建筑工程有限公司XX 中学实验学校1.1.4 项目简介本项目定位于打造 XX 县素质教育标杆学校,学校将从学生个体出发,因材施教,尊重兴趣,发展个
9、性,追求卓越,臻于至善,学校项目可行性研究报告极力倡导快乐学习及健康成长。项目依靠 XX 中学实验学校雄厚的师资力量、丰富的教学经验和先进的管理理念,建设 XX 县素质教育典范,成为 XX 地区最具有竞争力的优质民办学校,最终将学校逐步打造成一所环境优美、管理科学、品质优异,XX 一流,全省知名的高规格、高档次的寄宿制学校。1.1.5 项目建设地址本项目选址为 XX 县 XX 北部新城,XX 高铁站旁。1.1.6 项目建设规模与内容本项目拟在 XX 市 XX 县建设“XX 中学实验学校 XXXX 学校”,由 XXXX 教育管理服务有限公司和 XXXX 建筑工程有限公司共同投资建设,办学性质为“
10、民办”,办学层次包括幼儿园、小学和中学,其中,一期建设幼儿园、小学和初中部,二期建设高中部。表 1-1 项目规划面积序号建设内容规划占地面积(亩)1教育教学区2学生生活区3教职工生活区学校项目可行性研究报告1.1.7 组织人员架构与劳动定员师资队伍是保证学校教学质量的关键,学校要建立一支素质优良,结构合理,相对稳定的师资队伍。高中配备专任教师 X 人,师生比 1:X,生活老师 X 人,专职管理干部 10 人初中配备专任教师 X 人,师生比 1:X,生活老师 X 人,专职管理干部 X 人;小学配备专任教师 X 人,师生比 1:X,生活老师 X 人,专职管理干部 X 人;幼儿园配备教师 X 人,保
11、教员 X 人,专职管理干部 X 人。另外,配备财务人员 X 人,招生人员 X 人,后勤人员 X 人,总人数为 X 人。1.1.8 项目建设工期及施工进度结合工程建设规模,及资金筹措能力和项目管理能力,项目建设总工期为 1 年零 7 个月,一期工程计划于 2016 年 8 月开始至2018 年 7 月底完成,二期工程 X 年开工建设,工期 1 年。具体项目实施进度安排如下:学校项目可行性研究报告X 年X 年X 年X年序号实施内容8月9-10月11-12月1-2月3-11月12月1-2月3-5月6月7月1项建书、可研2初步设计3施工图设计4开工准备5土建施工6设备选购7装修8设备安装调试9工程竣工
12、10二期高中部工程建设1.1.9 投资估算与资金筹措本项目计划总投资约 X 亿元人民币,其中用地投入 XXX 万元,校舍修建约 XXX 亿元,设备设施购置 XXX 万元;管理费用 XX 万元,预备费用 XXX 万元。一期建设幼儿园、小学部和初中部,二期建设高中部。学校由 XXXX 教育管理服务有限公司、XXXX 建筑工程有限公司负责全额投资。学校项目可行性研究报告1.2 编制依据及编制范围1.2.1 编制依据1.国家中小学建筑设计规范;2.国家中小学理科实验室装备规范;3.财政部关于免征全国中小学校舍安全工程建设有关政府性基金的通知4.国家有关学校建设的政策、法规、标准及规范;5.幼儿园建筑设
13、计规范;6.公共建筑设计规范;7.公共建筑设计防火设计规范;8.中华人民共和国城市规划法9.中华人民共和国建筑法10.中华人民共和国环境保护法11.中华人民共和国节约能源法12.国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版);13.国家计委 2002 年 1 月颁布的投资项目可行性研究指南学校项目可行性研究报告(试用版)14.当地基本建设有关规定;15.其他设备依据询价确定。16.项目建设单位、当地政府提供的相关资料。1.2.2 编制范围项目编制范围包括项目建设背景、必要性、建设场址及建设条件、项目建设规模及内容、环境保护、节能节水措施、项目的组织结构、项目实施进度安排、投资估算与
14、资金筹措、社会效益评估、可行性研究结论与建议等方面。1.3 结论及建议1.3.1 结论XX 中学实验学校 XXXX 学校项目,是在全面建设小康社会,XX 县城乡人民对优质教育需求不断增长,而 XX 县基础教育资源需要进一步优化配置、办学方式需要进一步丰富的情况下提出的。本项目更加有利于满足 XX 县人民群众对学前教育和义务教育阶段和高中阶段优质教育的需要,更加有利于推动 XX 县社会、经济可持学校项目可行性研究报告续发展。项目决策科学,规模合理,除资金筹措正在进行外,已具备了良好的基础设施环境和运行条件。因此,本项目的建设将产生显著的社会效益,目前也具备了建设的基本条件。1.3.2 建议(1)
15、建设单位抓紧项目的上报审批工作,切实做好项目建设的前期工作,做好工程前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作,积极与合作方沟通关系,确保资金安全保障;(2)严格按照国家基本建设程序,对每一道管理环节,实施严格的管理,主动、自觉地接受教育、财政、国资、审计等部门的监督管理;(3)确保工程质量和资金使用效益;(4)希望政府、教育部门等给予项目以一定的扶持,使项目能顺利完成;(5)本项目应尽快开工,以满足 XX 县对基础教育的需求。学校项目可行性研究报告第二章 项目背景与必要性2.1 项目建设背景2.1.1 国家正着力推进教育均衡发展,实现教育资源配置更优为贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要(2
16、010-2020 年),巩固提高九年义务教育水平,深入推进义务教育均衡发展,国务院出台了国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见,强调需充分认识义务教育均衡发展的重要意义,明确指导思想和基本目标,推动优质教育资源共享,均衡配置办学资源,合理配置教师资源,全面提高基础教育质量。在此背景下,XX 市教育局在XX 市 2016 年教育工作要点中强调要加快义务教育均衡发展。落实义务教育均衡发展目标规划,全力抓好市中区义务教育均衡发展迎省检和威远县、XX 县义务教育均衡发展迎国检工作。探索义务教育学区制和九年一贯制,切实保障适龄儿童少年就近入学。全面改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件,力争完成 50
17、所义务教育标准化学校建设。开展县域基础教育均衡发展、基础教育阶段学生学业质量、地方财政教育投入等方面的监测。加强基础教育学生学籍管理,开展农村留守学生关爱学校项目可行性研究报告行动,做好进城务工人员子女接受教育工作。2.1.2 各级政府正加快促进民办教育发展,丰富办学方式为贯彻落实国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见(国发201013 号)、国家中长期教育改革和发展规划纲要(20102020 年),鼓励和引导民间资金发展教育和社会培训事业,促进民办教育健康发展,中华人民共和国教育部出台了教育部关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促进民办教育健康发展的实施意见,强调要充分发挥民间资金推动
18、教育事业发展的作用,不断拓宽民间资金参与教育事业发展的渠道,制定完善促进民办教育发展的政策,健全民办教育管理与服务体系,引导民办教育的健康发展。在此背景下,XX 市教育局在XX 市 2016 年教育工作要点中强调要大力发展民办教育,加强民办教育调研和管理工作,完善鼓励社会力量兴办教育的政策措施。落实免除民办中职学校学生三年学费政策,为民办教育营造公平发展环境。探索建立民办学校风险防范机制,规范民办学校招生和办学行为。加强民办教育改革试点指导工作。督促设立民办教育发展专项资金,加大各级财政对民学校项目可行性研究报告办学校的奖励和扶持力度。2.1.3 XX 县多举措推动教育事业全面发展,工作成效初
19、现XX 县始终以全面育人为总目标,把促进学生全面发展提高教育教学质量作为推进义务教育均衡发展的根本任务。为此,XX 县县认真组织开展了科技创新大赛等素质教育活动,学生参与面达 80%以上;在全市率先建成了覆盖城市和农村的乡村学校少年宫,为青少年校外教育活动提供了场所。2015 年 11 月,XX 县推进乡村学校少年宫运行常态化工作经验得到中央文明办肯定并向全国推广。同时,针对教育基础建设,XX 县不断加大政策倾斜和资金扶持力度。2014 年,全县一般公共预算支出中教育支出 56137 万元,占比达 20.9%,全年共投入资金 60671 万元用于新建、改建校舍,发放各类助学金等。2015 年,
20、仅县级一般公共预算支出中安排教育支出就已达 52996 万元,同比增长 11.7%,同时县财政还将积极整合各级各类相关支出,确保教育发展需要。2015 年,XX 县政府引资 299 万元新办 3 所民办幼儿园、3 所文化培训机构及 2 所艺术培训机构;2016 年 XX 县政府引资 5000 万元新建一所高端西区幼儿园,并引导民办教育机构投入 639 万元进行改扩建和增添设施设备,学校项目可行性研究报告办学条件明显改善,办学质量进一步提高。2.1.4 XX 高铁途经 XX 县,大幅强化了县域区位优势,享有“XXX”、“XXXX 大通道”之称的 XX 县地处 XX 两省交界处,是 XX 铁路、X
21、X 高速公路的中段,隆泸铁路的起点,交通发达。近年来,XX 县充分发挥区位交通优势,积极改善道路交通条件,以“对接大交通、升级干线路、改造县乡路、拓展产业路、提升村组路”为思路,扎实推进交通网络化,加快畅通 XX 建设,落实县委、县政府提出的“五项任务”内容之一,着力打造 XX 区域节点交通枢纽,取得阶段性成果。当前,随着 XX 高铁的开通,将形成 XX 地区城际客运骨干网,将对沿线城镇的经济发展产生巨大的拉动作用。XX 县 XX 地处 XX高铁客运专线的中心,在规划中的 XX 到贵阳的高铁修通后,界市将成为高铁枢纽,XX、XX 将成为 XX 半小时到达的区域,群众出行将会更加方便。XX 高铁
22、作为客运专线,为界市带来的主要是人流的集聚与疏散及其产生的需求与服务方面的影响。XX 北站不仅是 XX对外联系的主要“窗口”,也是 XX 县扩大县域影响力的重要“基石”,将有效提升 XX 县到达 XX、XX、XX 城市的便捷度。学校项目可行性研究报告2.1.5 政策助力 XX 县北部新城建设XX 北部新城依托 XX 高铁而建,坚持高起点规划,大手笔建设,规范化管理。按照XX 县北部新城(XX)总体规划 2011-2030,在现有基础上,向北延伸至高铁,按照“两心、两轴、一带、七组团”的功能布局,加快旧城基础设施改造,加快市政路网向新城区延伸,加快行政、商贸、文化等服务功能向新城区拓展,全面推进
23、北部新城建设,力图打造出一个以发展居住、商贸、旅游、教育和绿色现代新兴产业为主的生态宜居高铁新城,形成北部片区服务中心、XX 经济枢纽镇。目前,XX 县把北部新城XX 建设作为推进新型城镇化的重要突破口,从财税扶持、项目引领、要素保障、激励创新等方面实行 16 条优惠政策,加快打造集现代生活、现代产业、现代城镇于一体的“高铁新镇”。县财政将每年安排不低于 500 万元的北部新城发展专项资金,主要用于基础设施建设。加大县级财政转移支付力度,整合农房建设、环境整治、水利、交通、农业、科技、教育文化、卫生、电网改造、通信等涉农资金,优先考虑北部新城。2.1.6 XX 中学实验学校优质教学经验亟需复制
24、XX 中学实验学校位于中国科技城(XX)教育园区,是一所高学校项目可行性研究报告起点、高品质、高标准的国际化寄宿制学校;是秉承 XX 中学名校风范,依托百强 XX 优秀教育资源创办的独具特色、鲜明个性的新机制学校。学校实行“一校两区,两区一体”新的管理、教学模式。XX 中学实验学校全力推进素质教育,全面提升办学业绩,经过五年强势发展,跨入 XX 省十强高中名校、中国顶级中学 100 强之列,近 20000 学子升入大学,XXX 余名学生升入重点大学;XX 名同学考入清华、北大、香港中文大学;XX 名同学获得五大学科奥赛全国一等奖,XX 名同学获得学科奥赛决赛金银牌;XX 名同学保送清华大学、复
25、旦大学、上海交通大学、中国科技大学等全国著名高校,取得了良好的办学成果。当前,如何使优秀教育教学资源发挥出最大的作用,如何践行“促进均衡优质教育资源可复制”理念,是 XX 中学实验学校关注的重点之一。将学校优质的办学经验推广出去,进一步促进教学资源均等化,将是学校下一步的战略规划重点。学校项目可行性研究报告2.2 项目建设的必要性2.2.1 推动 XX 县办学模式的丰富,助力民办教育发展为了为深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,中共 XX 省委教育工委 XX 省教育厅 2015 年工作要点中强调:完善鼓励社会力量兴办教育的政策措施,加大财政资金支持民
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