建筑施工有限公司合同管理流程.doc
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1、*施工有限公司协议管理流程图协议起草01协议风险预控修改定稿发起审核02协议会签审核流程03协议谈判协议签订协议编码04协议发放交接05协议交底06协议归档建帐07协议信息化08*建筑施工有限公司协议管理控制程序1、目的为了规范工程协议在草拟、谈判、会签、编号、用印及归档管理的程序,理顺工作流程,提高工作效率,加强工程协议的审查、监督与控制管理,减少和杜绝协议履行中风险及其它各类问题的发生,特制定本程序。2、合用范围公司工程范围内所有招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工协议;工程勘察、设计协议;材料、设备采购协议及属于工程管理范围
2、的各种经济协议等。3、职责 3.1 合约商务部为协议管理的主管部门,负责各类施工协议的草拟,组织评审会签,参与协议的谈判及签署,并跟踪其实行执行情况。负责建立公司协议总台帐以及协议履行期间协议文献的正本保管、为各部门和机构协议实行管理提供支持服务。3.2物资采购部负责建立合格供应商采购平台,负责组织授权范围内A、B类物资的采购招标、协议谈判、组织评审会签、协议签署、交底及实行、传递;负责全公司物资采购协议文献的管理并建立协议台帐。3.3项目管理部负责建立合格分包商信息平台,组织授权范围内的分包协议招标;负责全公司分包协议文献的管理并建立协议台帐。各项目部在项目管理部的统一管理下具体负责施工协议
3、履行,办理工程延期、停工、复工签证工作;负责对分包方的管理。4、协议全面管理控制细则01 协议风险预控 协议风险预控一方面审核协议策划目的与公司战略目的和业务目的的一致性; 协议文献以招标文献为基础形成,因此要认真编制好招标文献,客观分析项目的基础条件,明确辨认、划分出也许预见到事件的责任范围和解决方法,以减少协议执行过程中的纠纷。 对协议单位进行资信复查,重点核算该单位施工任务饱和限度及财务状况,防止对其履约能力和商业信誉给予过高评价的风险,避免出现履约期间必须依靠业主协议约定外的资金支持才干维持协议的情况。要控制这类风险,重要是提高协议调查人员的专业素质和责任心,在充足收集相关证据的基础上
4、做出恰当的判断。 预算部门特别注意对报价文献的综合评审,科学合理地分析中标价格,强调坚持“合理低价中标”的原则,防止出现恶意低价中标,履约过程中运用不正常手段追加价款行为。 协议谈判过程中存在忽略了重大问题或在重大问题上做出不妥让步的风险以及本公司谈判策略泄密的风险。因此一方面要组建素质结构合理的谈判团队,涉及技术、财会、审计、法律等方面的人员参与谈判,充足发挥团队的智慧,研究拟定下一步谈判的策略, 另一方面在整个过程中强调并做好保密工作。 合理转移或分散风险,运用履约保函、滞留金等经济手段,约束承包商在履行协议过程中的行为。合理分解发包项目,将一个标的金额大的协议拆提成多个标的金额较小的协议
5、,不同单位签订协议,将风险分散在不同的空间,以减少公司遭受协议风险损失的限度。02协议会签审核流程 参与协议会签评审的部门及评审重点: 项目管理部:负责确认签约单位是否有履行协议的能力;工期是否符合科学规律及项目规定;劳动力、机械配置及物料供应是否满足项目规定;技术标准及质量安全管理目的等是否满足公司及项目规定;物资设备供应协议负责审核供应的数量、质量技术标准、供货时间周期等是否满足项目规定;违约责任是否有相应的处罚措施等。 合约商务部:负责确认承包范围、承包方式、协议价款、结算方法、结算标准、变更确认及支付的约定是否符合公司规定。 物资设备部:负责审核货品供应签约单位是否有履行协议的能力,产
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