2019汽车整车厂项目可研性报告.doc
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5、基本情况142.1 建设企业简况142.2 股东概况142.3 企业承办条件分析153 市场预测183.1 国内乘用车市场现状183.2 乘用车市场需求预测203.3 自主品牌乘用车发展态势研究213.4 市场定位223.5 市场风险分析223.6 增强企业竞争力的措施233.7 市场预测结论244 产品分析及拟建规模254.1 产品方案254.2 建设规模及排产计划315 厂址概况和建设条件325.1 厂址概况325.2 建设条件326 物料供应及生产协作356.1 主要原材料及辅料356.2 燃料和动力366.3 建设施工主材的供应情况376.4 地产化计划及生产协作377 工厂设计方案3
6、97.1 主要设计原则397.2 工厂组成及任务407.3 工艺方案427.4 总图及物流方案747.5 土建工程777.6 公用及动力工程847.7 IT系统1138 环境保护工程1208.1 设计执行的主要法规和标准1208.2 环境保护设计原则1218.3 废气、粉尘污染治理1218.4 污水处理1238.5 噪声控制措施1288.6 固体废物的综合利用处置1298.7 绿化1308.8 环境保护管理及监测机构1309 职业安全卫生1319.1 设计依据1319.2 设计执行的主要标准1319.3 建设项目概况1329.4 劳动安全1339.5 职业卫生1389.6 劳动安全与卫生机构1
7、4110 消 防14310.1设计依据14310.2工程概述14310.3总图消防14510.4建筑防火14710.5给水系统及灭火设施14810.6通风和空调的消防14910.7电气消防15110.8工艺消防措施15211 节约及合理利用能源15511.1设计依据15511.2 项目概况15511.3 设计原则15511.4 设计用能15611.5 节约及合理利用能源的主要措施15811.6 能源管理机构16011.7 能源计量16211.8 能耗指标16312 生产组织及人员培训16412.1 组织机构16412.2 工作人员及培训16413 项目实施进度16614 投资估算及资金筹措16
8、714.1 总投资16714.2 建设投资16714.3 建设期利息16814.4 流动资金16814.5 资金筹措16814.6 建设投资估算依据16915 财务分析17015.1 产品产量17015.2 产品销售单价17015.3 生产成本17015.4 税率17115.5 盈利能力分析17115.6 偿债能力分析17215.7 财务生存能力分析17215.8 不确定性分析与风险分析17315.9 主要数据及评价指标汇总表175附表:1 主要生产设备明细表2 经济分析各附表附图:总平面布置图1 总 论1.1 项目名称 项目名称:年产20万辆节能与新能源乘用车项目 项目地址:中国XXX省中国
9、XXX市经济技术开发区1.2 建设单位 建设单位:中国XXX汽车有限公司(筹) 项目注册地:中国XXX市经济技术开发区法定地址:中国XXX市经济技术开发区法人代表:XX国籍:中国1.3 项目提出的背景及投资的必要性1.3.1 项目背景从上世纪90年代开始,我国汽车工业以令世界震惊的速度飞速发展,本世纪伊始,面对我国加入WTO而产生的国际制造业中心逐步向中国转移的有利形势,汽车生产继续超速发展,2002年产销量就分别达到了创纪录的325万辆和324.8万辆,提前达到了汽车工业“十五”规划的目标。2003年中国汽车工业产销再创新高,累计产销汽车444.37万辆和439.08万辆,同比分别增长35.
10、20%和34.21%,中国成为世界第五大汽车生产国。2005年,我国共生产汽车570.7万辆,销售575.82万辆,分别比前年增长12.55%和13.54%,已经接近日本的水平。2006年,我国共生产汽车728万辆,销售汽车721万辆人,同比分别增长27.32%和25.13%,汽车产量超过德国成为世界第三大汽车生产大国和成为全球第二大新车消费市场。2008年虽然受国际金融危机的影响,我国汽车产销量仍然分别达到934.51万辆和938.05万辆,同比增长5.21%和6.70%,我国轿车的产量,超过500万辆,占汽车总产量的近50%,乘用车产量超过650万辆,占汽车总产量的超70%,成为仅次于美国
11、的全球第二大汽车市场,同时,汽车产品的结构正朝着合理的格局发展。另据国家统计局的统计显示:截至2008年末,全国民用汽车保有量达到6467万辆(包括三轮汽车和低速货车1492万辆),比上年末增长13.5%,其中私人汽车保有量4173万辆,增长18.1%。民用轿车保有量2438万辆,增长24.5%,其中私人轿车1947万辆,增长28.0%。因此中国汽车市场的发展日益受到全球汽车集团的高度关注。汽车工业已经成为国民经济的支柱产业之一,在飞速发展的进程中,汽车工业自身也获得了良好的经济效益。一部分大型汽车生产企业进入了我国企业500强的排行榜,例如在2008年排行榜上,中国第一汽车集团公司名列第14
12、位;上海汽车工业集团总公司名列为第18位;东风汽车公司名列第20位;广州汽车工业集团有限公司名称第40位置;中国第一汽车集团公司和上海汽车工业集团总公司还进入了世界500强企业的行列。汽车工业的发展带动了一批相关企业的同步发展,形成了良性循环。近年来,我国汽车工业的发展,形成了“井喷”现象,其势头锐不可当,然而这种“井喷”现象是不可能长时期维持的。2008年受全球性金融危机的影响,我国汽车工业发展速度也受到一定的影响,全国汽车产销量增长分别只有5.21%和6.70%,其增长速度明显放缓。这也预示着今后一段时间内我国汽车行业即将进入了稳步增长的阶段,一方面由于人民的收入不断的持续增长,人民普遍关
13、注自身生活质量的提高,由于我国各城市基础设施(特别是道路交通条件)不断改善,汽车的销售仍处于稳步增长的状态;另一方面,经过近年来人们不断深化的思考,对汽车产品的要求越来越挑剔,他们对汽车的外观造型、配置、安全性、节能、售价等指标,各自提出了不同的要求,汽车生产企业必须在回答他们提出的问题过程中,决定自身的发展或者淘汰。2009年,国家和相关部委为稳定这一产业的发展,已经陆续出台相关的政策,如国务院颁布的汽车产业调整和振兴规划、财政部和科技部出台的关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知的相关政策,财政部玫和工信部出台“汽车下乡”等措施。在这一系列政策的引导下,一季度,全国汽车产销256.
14、76万辆和267.88万辆,同比增长1.91%和3.88%,一举超过美国,成为全球最大的汽车市场。值得指出的是,我国的汽车工业是从制造“解放”、“东风”等中型载货车起步的,乘用车产量的比例一直低于世界各汽车生产国,近年来,乘用车产量的比例虽有提高,但与世界各国相比,继续调整产品结构仍是汽车工业面临的任务,因此,我国乘用车生产的发展,空间仍是比较广阔的。为适应不断完善的社会主义市场经济体制的要求以及金融危机环境下的国内外汽车产业发展的新形势,推进汽车产业结构调整和升级,全面提高汽车产业国际竞争力,满足消费者对汽车产品日益增长的需求,促进汽车产业健康发展,国家发展和改革委员会于2004年6月发布了
15、汽车产业发展政策,该政策对新建和跨产品类别生产其他整车产品的投资项目设置了必要的进入门槛。2009年3月国务院发布了汽车产业调整和振兴规划,提出了通过减税、汽车下乡、扩大汽车消费信贷以及改善汽车消费环境等措施,保证我国汽车生产快速平稳的发展,这些政策也将作为本项目的指导性方针。中国XXX省系我国是我国东南沿海社会经济与文化最发达的省份之一, 2008年,全省生产总值为21486.9亿元,比上年增长10.1%,增幅比上年回落4.6个百分点,比全国高出1.1个百分点。三大产业发展态势良好,其中第一产业增加值为1095.4亿元,增长3.9%,增幅比上年提高1.6个百分点。全省人均生产总值为42214
16、元,按年平均汇率折算为6078美元,增长8.6%。中国XXX省拥有良好的制造业的基础,拥有门类齐全的汽车和零部件工业体系。进入21世纪后中国XXX省汽车工业一直保持快速增长的势头,全省列入国家公告目录的汽车生产企业有29家,其中整车生产企业8家,改装车生产企业21家,产品涉及轿车、SUV、客车、重型载货汽车、各类专用车、汽车发动机等,全省拥有规模以上汽车及零部件企业近1700家,全年生产各类汽车22.6万辆,实现汽车及零部件工业总产值约1590亿元,位居全国第七位。这种全方位的门类齐全的规模化生产体系,确立了中国XXX省成为我国重要的汽车和零部件生产基地的地位。中国XXX省是我国最大的经济型乘
17、用车生产基地,吉利集团经济型乘用车产量连年排名行业前十位;中国XXX省又是我国经济型SUV重要生产基地之一,2003年始,XXX集团引进台湾和日本技术,组织紧凑型SUV等系列车型的研发与生产,2007年始,陆续从欧洲引进了派朗、利勃朗、多勃朗和梦迪博朗等四大车型技术平台,拟通过组织消化吸收后再创新研发和组织产业化。通过几年的努力,该集团XX基地和湖南基地推出的XXX2008和梦迪博朗车型填补了国内同类车型的空白,它们的高性比入市,搅动了我国同类车型市场格局,同时说明了只要产品的性价比优,就可以在群雄争霸的汽车市场上,站稳脚跟,并谋求发展。中国XXX市市作为中国XXX省会城市,是中国XXX省汽车
18、工业发展的重镇之一,为了促进中国XXX市市汽车工业健康、有序发展,2007年6月,中国XXX市市成立了以沈坚副市长为组长的汽车产业发展领导小组。同年,中国XXX市市蔡奇市长在调研全市汽车产业发展时强调:要抓住发展机遇,集中力量,将发展汽车产业作为战略产业来抓,既要抓好现有企业的发展,又要加强与国内外知名汽车企业的战略性合作,争取通过若干年努力,使汽车工业成为我市重要的经济增长点。目前,中国XXX市市正在组织中国XXX市市汽车工业发展规划、中国XXX市市汽车工业发展暨产业基地规划和35平方公里汽车产业基地选址规划编制工作,并积极推进纳智捷整车、青年莲花整车与发动机、新东风杭汽、吉奥汽车、万向电动
19、汽车等项目。但从目前中国XXX市市的节能与新能源乘用车生产仍有较大的缺额,中国XXX市市的经济适用型乘用车生产尚需要足够的新车型产品发展作为支撑。XXX控股集团有限公司(以下简称“XXX控股”)是中国成长性最强的国有汽车和零部件制造企业之一,始建于2003年。经历几年来的艰苦奋斗,XXX集团迅速发展成为集科研开发、汽车整车及发动机生产、销售(包括出口)为主业的大型国有企业。2008年集团实现销售收入35.8亿元,出口创汇1.53亿美元,实现利税1.65亿元。经济型SUV车型XXX产销增幅国内第一。截止2009年5月,XXX集团已拥有国内外专利68项。经过几年来的技术积累和资金积累,XXX集团已
20、经具备了增加新产品、开拓新市场的实力。如何基于对引进车型技术平台的消化吸收,再创新自主提升研发新产品,并实现研发成果的产业化,培育新的利润增长点来保持公司的持续发展的能力,进一步扩大企业规模,全面提高企业综合竞争力,是XXX集团目前面临的重要课题。根据中共中央关于完善社会主义体制若干问题的决定第(5)条鼓励有条件的(国有)企业做大做强的精神,面对中国蓬勃发展的汽车制造业,XXX控股成功重组了湖南江南汽车制造有限公司,在中国XXX、湖南分别设立了中国XXXXXXXX分公司、星沙制造厂,规模生产紧凑型SUV及经济适用型乘用车,目前集团已拥有7字(轿车)、6字(SUV)、1字(轿卡)和新能源汽车生产
21、资质,成为这国内生产资质领域最多的国有汽车和零部件企业之一,以自己的实力成为打造中国国有汽车企业又一成功范例。在XXX集团成功进入汽车行业后,根据对国内市场的分析,把主攻方向瞄准到节能与环保型乘用车的生产、销售上,XXX集团拟生产性价比优、配置相对高档、外型设计能为较大多数顾客认同、市场销售份额较大的经济型乘用车(主要是轿车);同时基于经济型乘用车平台,逐步开始组织纯电动和混合动力为代表的新能源汽车产品的生产,产品主要面向私人购买市场,满足我国消费者日益增长的消费需求。XXX集团通过推进“引进、消化吸收、再创新”战略,已完成相关整车、零部件产品和新能源汽车整车和零部件的开发工作,相关技术和成果
22、拥有完整的自主知识产权。车型的后续开发由集团技术中心(省级企业技术中心)总体负责组织落实,已委托省内的铁牛集团等专业公司进行模具设计与制造,从车型到模具设计、模具制作完全由国内完成。面对国际汽车公司抢滩中国,国内乘用车产品大部分为国外车型时,XXX乘用车的开发对弘扬民族自尊,无疑会产生积极的影响。从上分析可知,本项目的建设是对乘用车不断增长的需求的需要,是中国XXX省和中国XXX市市发展汽车产品生产的需要,也是XXX集团拓展新的经济增长点、提高企业综合竞争力的需要,更是XXX集团通过整合国内、中国XXX省内有效资源,提升国内汽车相关产业转型升级的机遇。1.3.2 项目建设的必要性分析 是响应国
23、家汽车产业政策,发展国内自主品牌汽车工业的需要。为引导国内汽车工业的健康发展,2004年6月国家发改委颁布了汽车产业发展政策,明确了汽车产业结构调整的任务和方向,并明确指出“国家鼓励汽车企业集团化发展,形成新的竞争格局。在市场竞争和宏观调控相结合的基础上,通过企业间的战略重组,实现汽车产业结构优化和升级。”、“战略重组的目标是支持汽车生产企业以资产重组方式发展大型汽车企业集团,鼓励以优势互补、资源共享合作方式结成企业联盟,形成大型汽车企业集团、企业联盟、专用汽车生产企业协调发展的产业格局。”中国汽车产业“十一五”发展规划纲要就汽车工业优化产业结构也专题提到“国有企业要建立长远发展战略目标”,指
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