地产公司业绩指标分解体系构建.pdf
《地产公司业绩指标分解体系构建.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地产公司业绩指标分解体系构建.pdf(58页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、2以经营目标为核心的业绩指标分解体系构建讲师:谢良鸿4课程目标1、了解经营目标与业绩指标的“123法则”2、掌握集团总部的三级业绩指标分解方法3、掌握项目公司三级业绩指标的分解方法4、学会有效分解业绩指标的“三大工具”5目录CONTENTS01经营目标与业绩指标的“123”法则02集团总部三级业绩指标分解方法03项目公司三级业绩指标分解方法04有效分解业绩指标的“三大工具”6经营目标与业绩指标的“123法则”7业绩指标的源头年度目标责任书8为什么老板总是对绩效考核结果不满意9为什么要重视经营目标10以经营目标为核心,实现从任务驱动到项目驱动的转变11以经营目标为核心的业绩指标体系12绩效管理P
2、DCA循环13经营目标与业绩指标的“123”法则14两个原则:纵向到底,横向到边经营目标与业绩指标的“123”法则15集团总部三级业绩指标分解方法16以经营目标为核心的业绩指标体系分解原则:纵向到底,横向到边17案例:万科战略地图18万科:基于战略地图分解出集团年度经营目标指标类型指标类型名称名称计算方法计算方法用途用途基准基准指标指标考核净利润本年度调整后的考核净利润衡量公司当前业绩资源回报率考核净利润/平均占用集团资源综合衡量:盈利能力资本结构 周转能力总资产周转率销售收入/平均总资产衡量公司周转能力销售收入按签约口径计算衡量公司销售能力和工作量销售利润率(销售毛利(项目利润)-营业费用)
3、/签约销售额衡量公司销售效率财务财务视角视角净利润增长率调整后的考核净利润/上年度调整后的净利润衡量公司获利提升速度土地储备周转期(年初土地储备建筑面积+年末土地储备建筑面积)/(当年开工建筑面积X2)衡量战略资源-土地的获取能力客户客户视角视角客户忠诚度达成情况以集团客户满意度调查结果为准衡量客户对公司的总体满意程度和忠诚度市场占有增长率本年度市场占有率/上来度市场占有率-1竞争市场中公司的市场占有状况1919指标类型指标类型名称名称计算方法计算方法用途用途内部流程内部流程视角视角项目经营计划关键节点完成率对每个项目的各期以集团批准的经营计划为依据统计如下节点是否按时完成衡量项目经营计划控制
4、能力专业工作满意度各专业(规划设计、工程质量、销售服务、客服、物业服务)工作满意度/5衡量产品的总体质量情况学习成长学习成长视角视角员工综合满意度问卷调查获取衡量员工的总体满意度及其改善情况人力投入产出调整后的考核净利润/公司年度人力成本衡量组织效能骨干人员价值流失率当年所有骨干人员离职时的月工资/本年度内骨干人员的平均月度总工资衡量公司骨干人员的保有能力万科:基于战略地图分解出集团年度经营目标20平衡计分卡在过程上保证企业战略目标的实现21利用平衡计分卡制订集团年度指标指标项指标项权重权重营销策划营销策划工程管理工程管理成本管理成本管理产品研发产品研发项目公司项目公司财务财务维度维度销售收入
5、10%销售利润率15%管理费用控制率5%新增土地储备5%客户客户维度维度客户满意度5%有效投诉关闭率5%运营运营维度维度年度新开工面积5%年度竣工面积5%项目经营计划关键节点完成率10%工程安全管理5%工程质量缺陷率5%目标成本控制率5%学习学习与发与发展展员工综合满意度5%关键员工流失率5%员工绩效考核执行情况5%22公司公司BSC财务管理部财务管理部营销管理部营销管理部工程管理部工程管理部设计管理部设计管理部财务财务指标指标顾客顾客指标指标过程过程指标指标学习学习成长成长指标指标集团年度指标分解到总部各职能部门案例分析:年度经营目标研讨会231、来自公司BSC目标细化与落实:对公司的均衡计
6、分卡中的目标本部门需贡献的方面2、来自上级与其他部门的期望:公司内部客户期望3、来自本部门/团队的使命部门关键职责对实现公司目标应产生的业绩成果集团年度指标分解到总部各职能部门24公司指标部门指标子公司指标团队行动方案个人目标与行动计划财务指标客户指标运营指标学习成长指标集团年度指标分解到总部各职能部门、员工个人案例分析:年度经营目标执行会议25指标的确定是一个上下级充分沟通的过程指标分解过程的充分沟通、理解、认同的过程26案例:集团年度指标分解到总部营销部门27案例:总部运营部门指标分解到运营专员28案例:总部运营部门指标分解到运营专员29掌握绘制战略地图的方法12掌握集团总部一、二、三级业
7、绩指标分解的方法4掌握制订年度指标的“两会”3小结学会用平衡记分卡制订年度指标30项目公司三级业绩指标分解方法31以经营目标为核心的业绩指标体系分解原则:纵向到底,横向到边32如何确定项目年度经营目标3333案例:龙湖项目成功标尺 第一层面:项目成功:项目销售净利润率20%项目内部收益率IRR69%一次性交房成功率98%项目一级计划达成率80 第二层面:项目管理成功:形成PMO制度下高标准的项目运作模板:包括但不限于:项目启动会综合模板、别墅项目建造标准模板、样板区建设计划管理模板、报批报建流程模板 锻炼出能打硬仗的项目团队:项目建设过程中,向公司其他项目团队输送人才不少于5人。第三层面的成功
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 地产 公司业绩 指标 分解 体系 构建
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。