质量管理奖惩细则.doc

质 量 管 理 奖 惩 细 则
1、目的
为完善本公司质量管理制度，加强对产品加工的过程控制，提高产品质量，提高客户满意度，通过奖优罚劣的手段，提高员工的积极性、责任感，激励员工全员参与，连续提高产品品质，特制定本细则。
2、合用范围
本细则合用于从进料到产品交付客户与产品质量有关的所有部门和人员。
3、职责
1. 品质部负责质量取证工作，各部门协助配合。
2. 公司副总、品质部负责人负责质量奖惩处置工作。
4、质量事故的定性范围及类别
根据产品的加工流程和作业规范规定，下列行为/现象均属于违反工艺纪律导致发生质量事故：
4.1 工艺标准文献编制错误导致加工错误发生质量问题的；
4.2 错领工艺标准文献导致加工错误发生质量问题的；
4.3 原辅材料、工装器具等未进行检查验收直接上线使用的；
4.4 原辅材料、工装器具等未进行外观自检确认直接上线使用发生质量问题的；
4.5 未按工艺标准规定操作，导致设备器具损坏或产品出现质量问题的；
4.6 没有按标准进行首检、自检和巡检出现质量问题的；
4.7 因错检、漏检检查项目，致使不合格原材料进厂、不合格品流入下工序或客户端的；
4.8 因物料/产品保管不善，导致报废/降级/返工/退货的；
4.9 因无标记或标记填写错误而错发材料/产品，发生质量问题的；
4.10 未按标准规定包装导致产品受损，交付延误或客户投诉的；
4.11 各类记录报表，台帐和原始记录不真实、不完整导致无法追溯的；
4.12 对质量问题没有进行因素分析并按期整改的。
5、奖励细则
5.1 操作员工的奖励
5.1.1 及时发现本工序产品质量隐患，避免批量不合格品发生的员工，给予10元/次奖励；
5.1.2 发现工艺/技术文献等编写错误，避免产生严重后果者，每发现一次，视其影响限度，给予奖励10-50元/次；
5.1.3 发现检查员将不合格品误判为合格品，避免或减少质量损失者，每发现一次，视其影响限度，给予奖励10-50元/次；
5.1.4 及时发现上工序产品存在质量问题，避免不合格品继续使用者，每发现一次，给予奖励10元/次；
5.1.5 对本工序存在的质量问题或隐患，能积极提出改善建议被采纳者，视其改善效益，给予奖励20-100元/次。
5.1.6 月度质量事故和工艺纪律检查记录中，在本职工作中未发生质量事故，且遵守工艺纪律积极配合完毕质量工作的员工，由所属部门主管和品质部主管共同评选推举为“质量楷模”，经审查拟定后，给予50元奖励，视员工表现情况，推举1-3人 (原始数据来源于《半成品内部品质异常汇总》、《终检品质异常汇总》和《工艺纪律检查月度报表》等,品质部负责月度记录)。
5.2 专职质检员的奖励
5.2.1 IQC/OQC：月度质量事故和工艺纪律检查记录中，当月检查误判次数为0次且遵守工艺纪律积极完毕质量工作的员工，给予奖励50元/人 (原始数据来源于《进料检查日报表》、《最终检查日报表》、《不合格品告知单》和《工艺纪律检查月度报表》等,品质部负责月度记录) 。
5.2.2 IPQC：月度质量事故和工艺纪律检查记录中，当月检查误判次数为0次且遵守工艺纪律积极完毕质量工作的员工，给予奖励50元/人 (原始数据来源于《过程检查日报表》、《不合格品告知单》和《工艺纪律检查月度报表》等,品质部负责月度记录) 。
5.2.3 对本岗位工作存在的质量问题或隐患，能积极提出改善建议被采纳者，视其改善效益，给予奖励20-100元/次。
5.3 各职能人员的奖励（仓库/采购/技术/销售/维修工/文员等）
5.3.1 月度总结中，在本职工作上从未发生因人为失误而导致质量事故者；由其部门主管推举表现优异者申请奖励，视其职务重要度给予奖励10-50元/人。(原始数据由各部门主管自行收集，并给合《不合格品告知单》及《质量月度报告》进行最终评估)
5.3.2 对本职工作上存在的质量问题或隐患，能积极提出改善建议被采纳者，视其改善效益，给予奖励20-100元/次。
5.3.3 在质量改善工作上有重大突出奉献者，由公司总经理或副总经理颁发特别奖，并召开表彰会进行表彰。
5.4 管理层的奖励
5.4.1 月度记录中,本单位/部门未因人为失误产生批量不合格，且制程抽检合格率及成品不良率均达成目的者；给予其负责人奖励50元/人 (原始数据来源于《不合格品告知单》、《客户投诉登记表》和《质量月度报告》,品质部负责月度记录)。
5.4.2 工艺纪律检查月度记录，表现优秀的部门，给予部门负责人奖励30元/人。

6、 处罚细则
6.1、操作员工的处罚
6.1.1 未送首件产品确认，导致批量不合格者，给予处罚30元/次，并承担相应的返工或补偿责任。
6.1.2 未贯彻自检，导致批量不合格者，给予处罚20元/次，并承担相应的返工或补偿责任。
6.1.3 未贯彻自检，导致本工序制品批量不合格而流入下工序者，给予处罚30-50元/次，并承担相应的返工或补偿责任。
6.1.4 未对来料/上工序制品进行确认导致本工序加工出现批量不合格者，给予处罚20元/次。
6.1.5工艺纪律检查月度记录中，表现较差的员工，给予处罚30元/人。
6.2 专职检查员的处罚
6.2.1 未按相关标准进行来料检查/首检/巡检/终检，导致检查错误、批量不合格、后工序或客户代表反馈不合格者，视其导致损失限度，给予处罚10~50元/次。
6.2.2 工艺纪律检查月度记录中，表现较差的员工，给予处罚30元/人。
6.3、管理层的处罚
6.3.1 现场发生较严重的批量性不合格时，现场管理者应承担连带责任，并视其情节扣罚10~50元。
6.3.2 发生重大品质事故（或客户退货）导致严重损失时，相关责任部门主管应承担连带责任，并视其情节扣罚50~100元。
6.3.3 工艺纪律检查月度记录，表现较差的部门，给予部门负责人处罚30元/人。
6.4 质量成本损失处罚
因批量不合格导致产品返工的，对相关责任部门及人员处罚返工产品价值的2%；因批量不合格品报废或客户投诉索赔等导致的成本损失，由相关责任部门及人员承担10%，具体负责人员的处罚上限为个人薪资的50%。
6.4.1 本工序/岗位产生的批量性不合格
6.4.1.1 操作员未送首件产品确认产生批量性不合格时，由操作员100%承担责任；
6.4.1.2 首件确认错误产生批量性不合格时，其责任分派比例为：操作员40%，检查员60%。
6.4.1.3 未按规定频次进行巡检和自检产生批量性不合格时，责任分派比例则为：操作员50%，检查员50%。
6.4.1.4 各职能人员因人为失误而导致产品批量性不合格，由当事人100%承担相应责任，其部门自行协调解决。
6.4.2 流入下工序发现的不合格
6.4.2.1 因来料检查错误，导致不合格物料流入生产线使用时，则由IQC与供应商共同承担；
6.4.2.2 未按规定频次进行巡检和自检，导致批量不合格流入下工序且下工序员工未及时发现产生不可逆后果时，其责任分派比例为：本工序操作员40%，检查员40%，下工序相关人员20%。
6.4.2.3 操作员未按标准自检，导致个别产品存有严重缺陷而流入下工序且下工序员工未及时发现，责任分派比例为：本工序操作员70%，下工序操作员30%。
6.4.2.4 因批量不合格遭到客户投诉，其责任分派比例品质部60%，生产部40%，因个别产品存在外观缺陷遭到客户投诉，其责任分派比例操作工60%，外观全检操作员40%。
7、奖罚程序
7.1 属平常作业中突发而产生的质量奖罚信息，由责任部门于事发后24小时内填写《质量奖罚解决单》，并及时知会品质部进行调查、核算，之后再逐级呈送至副总处批准，最后转财务部实行奖罚。
7.2 属月度质量记录后而产生的质量奖罚信息，由品质部负责按月收集、记录，并将有关质量原始数据汇总后以书面形式告知各部门/单位，再由其部门/单位根据实际情况填写《质量奖罚解决单》，逐级呈送至生产副总处批准，最后转财务部实行奖罚。
7.3 有关部门及人员所产生的奖罚金额，在当事人当月薪资中予以体现，并在公告栏上加以公布。
8、执行奖罚的原则
8.1 具有充足的理由和清楚的证据。
8.2 奖罚的轻重限度应与所产生的经济效益或损失相符合。
8.3 实行处罚时，应提前确认程序/流程/标准的合理性、可操作性及人员资格等，仅在因人为因素（未贯彻有关标准/无责任感/粗心大意等）导致的不合格时，则执行质量处罚。
8.4 员工对质量处罚不满意时，有上诉的权利，最终由质量负责人及公司副总裁决。
8.5 本制度未尽事宜，由公司副总或总经理临时决定奖罚办法。
8.6 本制度自批准之日起生效，修正时亦同。

编制

审核

批准

日期

日期

日期

质 量 奖 罚 处 理 单

年 月 日
部 门

职 务

姓 名

奖罚原由:

当事人确认:
奖罚依据: 根据《产品质量奖罚规定》条款 项有关规定
奖罚内容:
□ 奖励 ￥: 元 □ 罚款 ￥: 元
申请人

品质部

批准

财务部

备注:1.流程:各部门/单位负责人申请 品质部会签确认 副总批准 财务执行奖/罚
2.当事人需签字确认,有异议可以按正规程序申诉;若情况属实,仍拒签,可由其上一级主管代签.