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花卉苗木种植基地项目

可行性研究报告

项目名称：花卉苗木种植基地项目
项目承办单位：
项目法人代表：方成榜
项目建设内容：
（1）建设占地190亩的育苗生产基地，年供应乔木、灌木类花卉12.5 万株。
（2）以上建设项目拟定于 2011 年9月开工，2012年5月竣工。
项目负责人：方成榜
项目总投资： 万元

第一章 总 论
建设占地190亩的育苗生产基地一处。年供应乔木、灌木类花卉亩木12.5万株，能够满足盘县绿化需要和群众种植核桃的需要。其中：建设高标准高科技钢架结构太阳能冬暖式花卉大棚2000平方，建设种苗生产育苗大棚4000平方。
以上建设项目拟定于2011年10月开工，2012年5月竣工。
1.2 项目承办人简介：
合作社具有较高的苗木花卉种植研究和开发能力，法定代表人方成榜系盘县淤泥乡 村人，出生于19 年 月，多年来一直从事苗木种植研究和开发。在本村组织了农业种植团队，一直坚持“以人为本，科技兴业”的指导思想，运用“现代化、规范化、人性化”管理自己的组织。为此，赢得了社会各界的良好信誉。由于坚持了“以市场为导向，以诚信为根本”的经营思想，所经营的承包项目均取得了良好的经济效益和社会效益。
第二章 项目背景
2.1 项目由来
随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化美 化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。花卉、园林苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。 有着优越的自然气候条件和良好的种植基础，适合大力发展园经果林、林绿化苗木、花卉产业，以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场和农民种植需求。
2.2 项目提出的必要性和依据
项目提出的必要性和依据：
（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。
（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。而该项目的建设也正是加快建设新兴盘县，改善生态环境、提升城市品位，促进盘县旅游业及城市可持续发展的需要。
（3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求和人们对林产品需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。
第三章 项目区基本概况
项目区位盘县淤泥乡镇 村，东邻保基，南能羊场，西邻盘北经济开发区，北邻普古，地理位置优越，交通十分便利；通讯畅达，项目区内无线通讯，长途程控电话普及，基地中心实现微机联网，开通传真业务；水利资源木种植奠定了良好基础。
3.1 自然条件
（1）气候条件：项目区属温带季风气候区，四季分明，气候温和，温度适宜，雨量适中。气象资料显示：年平均温度 12.5℃，年平均降雨量 589.1mm，最大积雪厚度18cm，年平均相对湿度25%，
（2）地形土壤
项目区内为土壤主要为黄壤、黄综壤和沙土为主，土层厚，土质好，有机值含量平均为0.81%。
第四章 项目建设的有利条件
4.1 群众基础好,有着丰富的种植经验。
项目区内各行政村大多农户靠农业种植，他们都是农业种植的能手。 在项目区发展苗木种植，可带动当地农民致富。
4.2 承办人实力雄厚。
承办人有着专业的种植技术和成熟的种植经验， 有管理农业种植团队 的能力，并有雄厚的资金实力。
第五章 市场前景分析
从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产 业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。据统计，1985年世界花卉苗木消费额150亿美元，1998年接近300亿美元， 1991年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度 增长。世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国 家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。从贵州省来看，省委、省政府根据国务院《关于进一步推进全国绿色通道建设的通知》精神，制定了全省贯彻实施和目标：至2015年，力争全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上。六盘水市委、市政府也提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。
第六章 项目建设内容及投资估算
本项目主要建设内容为花卉苗木、核桃生产基地，总投资165万元。
6.1 花卉苗木生产基地需租凭土地113亩，每亩600 元，租凭期30年，需投资6.78万元。
6.2 新建办公室、职工宿舍、食堂300平方，每平方1600元，投资48万元。
6.3建设种 苗生产育苗大棚4000平方，投资40万元。
6.4 种植所需生产设备，投资20万元。
6.5 土地改良113亩，每亩570 元，投资6.441万元。
6.6 花卉苗木种植种苗肥料投资 万元。如下：
（1）、雪松10亩，8000棵，每棵18元，投资14.4万元；
（2）、日本樱花6亩，4000棵，每棵6元，投资2.4万元；
（3）、红、白紫玉兰花6亩，20000棵，每棵8元，投资16万元；
（4）、红花木莲6亩，5000棵，每棵12元，投资3万元；
（5）、拟单新木莲6亩，4000棵，每棵8元，投资3.2万元；
（6）、千层金4亩，2000棵，每棵25元，投资5万元；
（7）、火焰石楠4亩，2000棵，每棵15元，投资3万元；
（8）、葡萄6亩，5000棵，每棵6元，投资3万元；
（9）、梨树4亩，1000棵，每棵5元，投资0.5万元；
（10）核桃30亩，100000棵，每棵4元，投资40万元；
第七章 组织管理与劳动定员
7.1 组织管理
该项目建成后，实行独立法人。
根据项目的组成，合作社下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、行政部。总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；行政部负责公司的后勤、保卫工作。
7.2 工作制度：
公司除种植基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为 300天。其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。
7.3 劳动定员：本项目劳动员共计65人，具体定员如下表：
项目劳动定员表
序号
部门
管理人员
技术人员
生产工人
合计
1
总经理办公室
1
3
1
5
2
财务部
3

3
3
行政部
2
1
2
5
4
技术开发部
2
2
5
9
5
市场部
3
5
2
10
6
培训部
2
5

7
7
良种繁育部
1
5
10
16
合计
14
21
20
65
具体定员为总经理办公室、财务部、行政部、技术开发部、市场部、生产部。
7.4 劳动力来源： 本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决， 生产工人从当地农村青年中招收。
第八章 项目效益分析
8.1经济效益分析
随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效 益非常可观。
（1）项目成本（每年）：项目成本（按两年周期平均计算，花卉苗木种植外购成本 万元，折旧及摊销 万元，利息 万元，
合计每年成本 万元（详见成本表）。
总成本费用估算表（要素成本法）
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
营运负荷

0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
外购原材料费
2840

568

568

568

568

568

2
外购燃料动力费
20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
工资及福利费
820

82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
4
修理费
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
其他费用
30

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
经营成本合计
3720

656
88
656
88
656
88
656
88
656
88
7
折旧费
424

42.4
42.4
42.4
42.4
42.4
42.4
42.4
42.4
42.4
42.4
8
摊销费
4.7

0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
9
利息费
13

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
11
总成本费用
4162

700.2
132.2
700.2
132.2
700.2
132.2
700.2
132.2
700.2
132.2
12
其中：可变成本
2860

570
2
570
2
570
2
570
2
570
2
13
固定成本
1302

130.2
130.2
130.2
130.2
130.2
130.2
130.2
130.2
130.2
130.2

注：预计流动资金借款200万元
固定资产折旧及土地租赁摊销估算表
序号
项目
折旧年限
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
房屋

合计

1.1
原值

128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
1.2
当期折旧
20
64
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
1.3
净值

64
121.6
115.2
108.8
102.4
96
89.6
83.2
76.8
70.4
64
2
其他建筑物

2.1
原值

170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
2.2
当期折旧
5
170
34
34
34
34
34

2.3
净值

0
136
102
68
34
0
0
0
0
0
0
3
机器设备

3.1
原值

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3.2
当期折旧
10
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3.3
净值

0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
4
土地

4.1
原值

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
4.2
当期摊销
30
4.7
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
4.3
净值

9.3
13.53
13.06
12.59
12.12
11.65
11.18
10.71
10.24
9.77
9.3
5
合计

5.1
原值

332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
5.2
当期折旧

258.7
42.87
42.87
42.87
42.87
42.87
8.87
8.87
8.87
8.87
8.87
5.3
净值

73.3
289.1
246.3
203.4
160.5
117.7
108.8
99.91
91.04
82.17
73.3

（2）收入项目测算：
按两年周期平均计算，平均年销售总额544万元，净利127.83万元，净利率23.5%；投资回收期3.71年。（详见利润及分配表）

利润及分配估算表
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
营业收入
5440
0

1088

1088

1088

1088

1088
2
营业税金及附加
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
总成本费用
4162
0
700.2
132.2
700.2
132.2
700.2
132.2
700.2
132.2
700.2
132.2
4
营业利润
1278
0
-700
955.8
-700
955.8
-700
955.8
-700
955.8
-700
955.8
5
补贴收入
0
0

6
利润总额
1278
0
-700
955.8
-700
955.8
-700
955.8
-700
955.8
-700
955.8
7
应纳税所得额
1278
0
-700
955.8
-700
955.8
-700
955.8
-700
955.8
-700
955.8
8
所得税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
净利润
1278
0
-700
955.8
-700
955.8
-700
955.8
-700
955.8
-700
955.8
10
期初未分配利润

0
0
-700
185.7
-585
301.3
-469
417
-353
532.6
-238
11
可供分配的利润
1278
0
-700
255.7
-515
371.3
-399
487
-283
602.6
-168
718.3
12
提取法定盈余公积金
180
0
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
13
可供投资者分配的利润
1098
0
-700
235.7
-535
351.3
-419
467
-303
582.6
-188
698.3
14
应付优先股股利
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
应付普通股股利
1098
0
0
235.7
-535
351.3
-419
467
-303
582.6
-188
698.3
16
投资各方利润分配
450
0

50
50
50
50
50
50
50
50
50
17
未分配利润
648.3
0
-700
185.7
-585
301.3
-469
417
-353
532.6
-238
648.3
18
息税前利润
1291
0
-699
957.1
-699
957.1
-699
957.1
-699
957.1
-699
957.1
19
息税折旧摊销前利润
1733
0
-655
1001
-655
1001
-655
1001
-655
1001
-655
1001

8.2 生态效益：
（1）保持水土，净化空气，减少污染；
（2）吸收和降低噪音。
8.3 社会效益：
通过花卉苗木种植，增加周边农户就业机会，农村闲散劳动力得到充 分利用；通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得 到提高，从而实现“科技兴农”目标。
第九章 项目设计方案
9.1 项目技术方案
花卉苗木种植试验、批量种植、中期管理、成龄投放市场。
第十章 项目实施进度建议
10.1 项目建设进度计划
项目建设本着早建设、早受益的原则，抓紧项目的实施。项目建设进、度应于2011年10月开始备齐资料，待报批后立即实施基础设施建设，组织人员培训，年底前完成基础设施建设，2012年2月开始实验种植，3 月 份开始批量种植。
10.2 各项工作实施进度的建议
本项目在可行性研究报告审批后，应抓紧设计方案的编制和审批工作。在 苗木花卉基地建设的同时，进行员工的培训工作，在规定时间内保质保量的完成项目建设任务。预计本项目 2012年2月投入运营
二〇一一年十月二十三日

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