经营计划管理程序.docx
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1、经营计划管理程序文件名称经营计划管理程序文件编号:版本:编制部门总经办编制日期:页码:1.目的为规划公司长期经营策略,制定公司中、长期发展计划,持续满足顾客要求,增强顾客信必及满意度,增进经营绩效,特制定本程序。2.适用范围适用于公司经营计划的制定和管理。3.定义无。4.经营计划管理过程图或过程乌龟图过程风险控制:1.由于信息不准确、不完整可能导致的决策失误2.执行力不足可能导致未能按计刘实现预期结果和目标目标使用资源:1.计算机2办公系统过程贡任者:总经办经理,其能力和资格要求见岗位职务说明书。风险控制过程输入:1.公司最高管理者的意图和策略2内部绩效趋势数据3.外部环境信息4.顾客要求,需
2、求和期望过程输出:1.形成文件的经营计划2.部门实施计划3经营计划的实施绩效数据MP经营计划管理过程过程管理目标:经营计划相关项目实施达标率90以上如何做(方法程序技术):经营计划管理程序经营计划管理程序文件名称经营计划管理程序文件编号:版本:编制部门总经办编制日期:页码:序号经营计划管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1中长期经营策略信息收集分析评估各部门5.1.1业务部负责收集产品市场动态、发展趋势同业竞争产品分析、顾客满意度、市场份额、预期销售业绩等相关信息。5.1.2财务部负责收集生产成本、销售成本、销售额、利润率、成本目标、预算等信息5.1.3管理部负责收集人力资源
3、需求和开发、资源需求、环境卫生及环保议题等相关信息。5.1.4品管部负责收集外部/内部质量相关信息。5.1.5生产部负责收集内部生产能力、效率与作业绩效等相关信息。5.1.6技术部负责收集新产品开发的相关信息。5.1.7设备部负责收集设施设备需求相关信息。5.1.8资材部负责供应商和采购成本等相关信息。5.1.9各部门主管应对所收集、统计的相关信息作内部讨论并提出部门意见,确保信息的准确性和完整性。5.2总经办每年12月中各部门须将上述信息呈报给总经办总经办召集主要干部进行评审和分析,包括:5.2.1分析公司的经营能力,如成长趋势、生产能力、效益、安全风险。5.2.2可依产品别、顾客别之营业额
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