企业KPI绩效考核指标.xlsx
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1、绩绩效效指指标标序序号号方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标1财务方面1.提高企业的净资产回报率净资产回报率2财务方面1.1提高企业的盈利水平税后净利润率3财务方面1.1.1增加销售收入销售收入4财务方面1.1.1.1增加一批协议户平均销售收入一批协议户平均销售收入5财务方面1.1.1.2增加来自终端的销售收入OTC终端平均销售收入6财务方面1.1.1.2增加来自终端的销售收入新药终端平均销售收入7财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入商务渠道销售收入8财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入纯流通市场销售收入9财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售
2、收入代理OTC销售收入10财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入代理新药销售收入11财务方面1.1.1.4增加来自OTC渠道的销售收入OTC销售收入12财务方面1.1.1.5增加来自新药渠道的销售收入新药销售收入13财务方面1.1.1.6增加来自新产品的销售收入新产品销售收入14财务方面1.1.1.7增加来自核心产品的销售收入核心产品销售收入15财务方面1.1.1.8增加来自新终端渠道的销售收入当期来自新终端渠道的销售收入16财务方面1.1.1.9增加来自出口产品的销售收入出口产品销售收入17财务方面1.1.2降低各项成本费用18财务方面1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用新产品
3、研究开发费用预算达成率(节省率)19财务方面1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用新产品研究开发费占销售收入的比率19财务方面1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用临床监察费用控制情况20财务方面1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费用材料价格差异21财务方面1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费用采购费用预算节省率22财务方面1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用单位生产成本23财务方面1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用生产耗用材料数量差异24财务方面1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用生产耗用能源数量差异25财务方面1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用劳动生
4、产率26财务方面1.1.2.4控制与降低储存环节的成本费用仓储费效比27财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用销售环节费用的预算节省率28财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用返点及经销商奖励占主营业务收入比率29财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用广告、市场调研费用占主营业务收入比率30财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用销售费用比率31财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用销售员费用比率32财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用运输费用占主营业务收入比率33财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用退货费用
5、占主营业务收入比率34财务方面1.1.2.6控制与降低客户服务环节的成本费用客户服务费用预算节省率35财务方面1.1.2.7控制与降低其他成本费用管理费用预算节省率36财务方面1.1.2.7控制与降低其他成本费用设备维修费用预算节省率37财务方面1.1.2.7控制与降低其他成本费用财务费用预算节省率38财务方面1.1.2.7控制与降低其他成本费用税收成本占主营业务收入比率39财务方面1.1.2.8加强对基建项目预算的控制基建项目费用预算控制情况40财务方面1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度公司总体成本费用与预算的差异率41财务方面1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度人力资源预
6、算执行差异率42财务方面1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度物资采购预算执行差异率43财务方面1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度预算制定、调整按时开展和完成率44财务方面1.1.3提高利润率销售毛利率45财务方面1.1.3.1提高核心产品利润率核心产品的利润率46财务方面1.1.3.2提高新产品利润率新产品的利润率47财务方面1.1.3.3提高渠道利润率各渠道的平均利润水平48财务方面1.1.3.4提高地区利润率各地区的利润水平49财务方面1.1.3.5提高出口利润率出口利润率50财务方面1.2提高资产利用效率总资产周转率51财务方面1.2.1提高投资收益率投资收益率52财务
7、方面1.2.2加速应收帐款的周转率应收帐款周转率53财务方面1.2.2加速应收帐款的周转率坏帐率54财务方面1.2.3加速存货周转率存货周转率55财务方面1.2.3加速存货周转率材料周转率56财务方面1.2.3加速存货周转率产成品周转率57财务方面1.3控制合理的财务结构流动比率58财务方面1.3控制合理的财务结构资产负债率59财务方面1.4加强清欠工作的开展力度清欠工作完成率60财务方面1.5降低资金闲置成本资金闲置成本61客户方面2.1提高市场份额市场份额62客户方面2.1.1提高终端覆盖新开发OTC终端数63客户方面2.1.1提高终端覆盖新开发新药终端数64客户方面2.1.2积极开拓国际
8、市场新开拓的国际市场客户数65客户方面2.2提高客户满意度客户满意度66客户方面2.2,1提高一批协议客户的满意度一批协议户客户满意度67客户方面2.2,1提高一批协议客户的满意度客户流失率68客户方面2.2,1提高一批协议客户的满意度客户反馈响应率69客户方面2.2.1.1提高客户拜访水平经销商拜访任务完成率70客户方面2.2.1.2及时向客户供货向客户供货标准时间的达成率71客户方面2.2.1.3加强经销商管理,维护市场稳定市场上由于经销商造成的冲货次数72客户方面2.2.1.3加强经销商管理,维护市场稳定对由经销商造成的冲货情况的反应速度73客户方面2.2.1.4制定并维护合理的渠道价格
9、渠道价格实际与定价的匹配程度74客户方面2.2.2提高终端客户满意度终端客户满意度75客户方面2.2.2.1提高客户拜访水平拜访任务完成率76客户方面2.2.2.2减少缺货状况向经销商供货数量达成率77客户方面2.2.2.3制定并维护合理的终端价格终端价格实际与定价的匹配程度78客户方面2.2.3提高消费者满意度消费者满意度79客户方面2.2.3.1降低产品投诉次数产品投诉次数80客户方面2.2.3.2提供客户高质量的售后服务售后服务客户满意度81客户方面2.2.3.3及时反馈客户提出的意见对客户意见在标准时间内的反馈率82客户方面2.2.3.4提高消费者对产品质量的满意度消费者对产品质量的满
10、意度83客户方面2.2.3.4提高消费者对产品质量的满意度新产品客户满意度84客户方面2.3建立良好的企业和品牌形象品牌市场价值85客户方面2.3建立良好的企业和品牌形象品牌认知度86客户方面2.3建立良好的企业和品牌形象产品认知度87客户方面2.3.1提高品牌在最终用户前出现的频率广告投放计划执行率88客户方面2.3.2提高品牌形象广告与宣传的质量品牌形象广告与宣传的质量评定级别89客户方面2.3.2提高品牌形象广告与宣传的质量企业网页内容更新的及时性与质量90客户方面2.3.3提高公共关系活动质量公共关系活动的次数91客户方面2.3.3提高公共关系活动质量在社区中的企业信誉级别92客户方面
11、2.3.3提高公共关系活动质量当期进入当地社保目录的药品数93客户方面2.3.3提高公共关系活动质量公共关系活动的质量评定级别94客户方面2.4提高市场活动有效性市场活动现场效果评估结果95客户方面2.4.1提高医院招投标活动有效性医院招投标活动中标率96客户方面2.4.2提高区域性市场活动有效性区域性市场活动目标达成率97客户方面2.4.3提高跨区域市场活动有效性跨地区市场活动目标达成率98客户方面2.4.4 开拓国际市场国外药品注册完成率99内部营运方面3.1 技术创新水平100内部营运方面3.1.1提高技术创新性新品开发上市的数量101内部营运方面3.1.1提高技术创新性新药注册任务按期
12、完成率101内部营运方面3.1.1提高技术创新性当期进入医药目录的药品数102内部营运方面3.1.1提高技术创新性当期进入医保目录的药品数103内部营运方面3.1.1提高技术创新性当期进入中药保护品种目录的药品数104内部营运方面3.1.1技术创新提高研发方向达成率105内部营运方面3.1.2提高技术开发的有效性新品不良反应发生次数106内部营运方面3.1.2提高技术开发的有效性新产品开发周期107内部营运方面3.1.2提高技术开发的有效性新产品开发各阶段按期完成率108内部营运方面3.1.2提高技术开发的效率新产品开发阶段按期完成率109内部营运方面3.1.2提高技术开发的效率新产品临床试验
13、阶段按期完成率110内部营运方面3.2提高对市场的洞察力,以市场引导销售111内部营运方面3.2.1提高市场调研和细分水平市场调研计划完成率112内部营运方面3.2.1提高市场调研和细分水平市场调研质量113内部营运方面3.3提高供应链管理水平114内部营运方面3.3.1提高销售预测的准确性销售预测的准确率115内部营运方面3.3.2提高产能的实现率标准产能实现率116内部营运方面3.3.3加强供应商管理,确保采购任务的完成采购订单按时完成率117内部营运方面3.3.3加强供应商管理,确保采购任务的完成采购质量检验合格率118内部营运方面3.3.3加强供应商管理,确保采购任务的完成采购周期评估
14、结果119内部营运方面3.3.3加强供应商管理,确保采购任务的完成供应商档案资料完备率120内部营运方面3.3.4切实完成生产计划生产计划按时完成率121内部营运方面3.3.4切实完成生产计划生产统计及时率122内部营运方面3.3.4切实完成生产计划生产统计准确率123内部营运方面3.3.4切实完成生产计划停工待料时间124内部营运方面3.3.4切实完成生产计划设备利用率125内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作OEM业务利润126内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作设备安装/维修任务完成率127内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作工厂设备完好率128内部营运方面3.3.5保持设备
15、的高效运作非计划性停产时间比率129内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作生产装置跑冒滴漏处数量130内部营运方面3.3.6建立完善的质量标准体系GMP等5P国家认证结果131内部营运方面3.3.6建立完善的质量标准体系GMP等5P规范的执行达成率132内部营运方面3.3.6建立完善的质量标准体系GMP等5P质量文件建立与维护情况133内部营运方面3.3.6建立完善的质量标准体系GMP等5P质量体系执行结果评估134内部营运方面3.3.7提高生产产品质量产品试产合格率135内部营运方面3.3.7提高生产产品质量生产一次合格率136内部营运方面3.3.7提高生产产品质量抽检合格率137内部营运
16、方面3.3.8提高检验的准确度原辅材料现场使用合格率138内部营运方面3.3.8提高检验的准确度国家抽检的药品合格率139内部营运方面3.3.8提高检验的准确度检验失误次数140内部营运方面3.3.9提高库存管理水平,减少仓储损失库存盘点帐实相符率141内部营运方面3.3.9提高库存管理水平,减少仓储损失仓储产品损坏率142内部营运方面3.3.9提高库存管理水平,减少仓储损失FIFO达成率143内部营运方面3.3.9提高库存管理水平,减少仓储损失1年内过期的仓储产品金额1443.内部运营方面3.3.9提高库存管理水平,减少仓储损失库存预警145内部营运方面3.3.10减少运输环节成本,减少物流
17、损失运输过程的产品损坏率146内部营运方面3.3.10减少运输环节成本,减少物流损失内部调拨运输费用占总运输费用的比率147内部营运方面3.3.11加强销售订单的执行率销售订单数量完成率148内部营运方面3.3.11加强销售订单的执行率销售订单时间完成率149内部营运方面3.3.11加强销售订单的执行率补货订单的达成率150内部营运方面3.3.11加强销售订单的执行率合同管理差错率151内部营运方面3.4提高客户关系管理水平152内部营运方面3.4.1保持向客户提高产品和服务时的统一行为模式统一产品和服务行为模式的执行率153内部营运方面3.4.2维护完备的客户信息和市场信息客户档案资料完备率
18、154内部营运方面3.4.3加强客户服务部门与技术部门、制造部门的沟通客户服务中发现重要质量问题的及时传递155内部营运方面3.5建立并持续改善公司流程和制度有效的流程和制度得到实施的百分率156内部营运方面3.6提高职能管理水平157内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度行政职能服务满意度158内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度人力资源服务满意度159内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度信息技术服务满意度160内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度行政总务服务满意度161内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度财务职能服务满意度
19、162内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度财务服务满意度163内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度会计服务满意度164内部营运方面3.6.2做好安保消防工作,避免发生生产事故生产事故次数1653.内部运营方面3.6.2做好安保消防工作,避免发生生产事故安保防范整改措施执行率166内部营运方面3.6.2做好安保消防工作,避免发生生产事故消防安全检查结果167内部营运方面3.6.3贯彻执行计划生育政策计划生育政策执行质量168内部营运方面3.6.4做好重要档案的管理工作档案管理及时、正确率169内部营运方面3.6.5及时、有效地开展人力资源活动招聘空缺职位所需的平均天数
20、170内部营运方面3.6.5及时、有效地开展人力资源活动员工工资发放正确率171内部营运方面3.6.5及时、有效地开展人力资源活动员工工资发放及时率172内部营运方面3.6.5及时、有效地开展人力资源活动招聘成功率176内部营运方面3.6.6提高财务报表的准确性和及时性财务会计报表报告正确率177内部营运方面3.6.6提高财务报表的准确性和及时性财务会计报表报告及时提交率178内部营运方面3.6.7提高会计核算的准确性审计调整分录的数量179内部营运方面3.6.7提高会计核算的准确性会计事务处理差错延迟次数180内部营运方面3.6.8加强公司资产管理固定资产帐物相符率181内部营运方面3.6.
21、8加强公司资产管理定期盘点完成率182内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务信息技术服务记录完整性183内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务硬件系统事故次数184内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务软件系统事故次数185内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务信息技术服务需求平均完成时间186内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务硬件系统建设、维护进度完成率187内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务软件系统建设、维护进度完成率188内部营运方面3.6.10增强项目投资分析,减少项目投资风险项目投资可行性分析报告质量189内部营运方面3.6.11有效开展内
22、审工作,提高内审质量内部审计报告的质量评定级别190内部营运方面3.6.11有效开展内审工作,提高内审质量内部审计按照计划及时开展的比率191内部营运方面3.6.11有效开展内审工作,提高内审质量内部审计报告的及时率192内部营运方面3.6.11有效开展内审工作,提高内审质量重点监察领域发生的事故数量193内部营运方面3.6.12降低公司非财务风险索赔成功率194内部营运方面3.6.13注重环保环保检查达标率195内部营运方面3.7切实保证公司战略目标的达成公司战略报告评估结果196内部营运方面3.7切实保证公司战略目标的达成公司战略目标完成情况197内部营运方面3.8提高劳动生产率员工出勤率
23、198内部营运方面3.8提高劳动生产率人均利润率199内部营运方面3.8提高劳动生产率人均销售收入200内部营运方面3.9加强对基建的管理在建工程按期完工指标201内部营运方面3.9加强对基建的管理基建项目质量检验达标率202学习和成长方面4.1持续提高员工技能水平员工技能提升率203学习和成长方面4.1.1提高员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度204学习和成长方面4.1.2确保员工参加适当的培训员工培训时间数205学习和成长方面4.1.3组织有效的培训培训组织和课程满意度174学习和成长方面4.1.4加强绩效管理力度绩效考核工作差错数173学习和成长方面4.1.4加强绩效管理力度绩
24、效考核报告提交及时率175学习和成长方面4.1.4加强绩效管理力度绩效考核报告质量评级206学习和成长方面4.2.1创建良好的意见和建议反馈体系提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量207学习和成长方面4.2.2持续提高公司范围内的变革项目完成质量公司范围的变革项目完成质量208学习和成长方面4.3提高员工满意度员工满意度209学习和成长方面4.3.1减少员工流失,留住优秀员工员工流失率210学习和成长方面4.3.1减少员工流失,留住优秀员工员工挽留率211学习和成长方面4.4提高应用系统的应用水平应用系统模块上线成功率212学习和成长方面4.4加强与ERP实施合作者的协作水平,提高实施质量E
25、RP系统实施工作表现指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质量量化化指指标标评评估估频频率率目目标标值值税后净利润所有者权益100公司量化每月税后净利润主营业务收入100公司量化每月当期销售收入公司、销售部、市场部量化每月一批协议户销售收入一批协议户数量销售部量化每月本期OTC终端销售总量OTC终端数量销售部、市场部量化每月本期新药终端销售总量新药终端数量销售部、市场部量化每月本期商务渠道销售收入销售部、市场部量化每月本期纯流通市场销售收入销售部量化每月本期代理OTC销售收入销售部量化每月本期代理新药销售收入销售部量化每月本期OTC销售收入销售部、市场部量化每月绩绩效效指指标标本期新药销售
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