新隐患排查导则讲义.pptx

QDRISE 2009 版权所有 No.2009-PPT-XXX中国石化青岛安全工程研究院中国中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院危险化学品企业事故隐患排查危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则治理实施导则中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有导则制定背景国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知知（国发（国发201020102323号）号）其中隐患排查相关内容：及时排查治理安全隐患。企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度，确保整改到位。对隐患整改不力造成事故的，要依法追究企业和企业相关负责人的责任。对停产整改逾期未完成的不得复产。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有导则制定背景国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见产形势持续稳定好转的意见（国发（国发201120114040号）号）(十三十三)加强安全生产风险监控管理。加强安全生产风险监控管理。充分运用科技和信息手段，建立健全安全生产隐患排查治理体系，强化监测监控、预报预警，及时发现和消除安全隐患。企业要定期进行安全风险评估分析，重大隐患要及时报安全监管监察和行业主管部门备案。各级政府要对重大隐患实行挂牌督办，确保监控、整改、防范等措施落实到位。各地区要建立重大危险源管理档案，实施动态全程监控。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有导则制定背景 “20112011年年1010月月2626日安全监管总局在北京市顺义日安全监管总局在北京市顺义区召开全国安全隐患排查治理现场会区召开全国安全隐患排查治理现场会”的会议的会议精神。精神。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，突出治大隐患、防大事故，以建立健全安全隐患排查治理体系为抓手，加强领导、落实责任，健全制度、完善机制，统筹兼顾、有机结合，深入开展隐患排查治理攻坚战，努力建立长效治理机制，全面把握事故防范和安全生产工作的主动权，促进实现全国安全生产状况的持续稳定好转。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有导则制定背景2012年1月5日，国务院安全生产委员会办公室发布“国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知”（安委办20121号）。主体内容3个方面：一、深刻认识建立安全隐患排查治理体系的重大意义二、建立安全隐患排查治理体系 三、完善工作机制，狠抓责任落实，确保安全隐患排查治理体系建设取得实效。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有导则制定背景安委办20121号）。决定争取用2-3年时间，在全国基本建立先进适用的安全隐患排查治理体系。主要内容包括：（一）掌握企业底数和基本情况。根据企业规模、管理水平、技术水平和危险因素等条件，掌握企业底数和基本情况，对企业进行分类分级，建立“按类分级、依级监管”的模式。（二）制定隐患排查标准。依据有关法律法规、标准规程和安全生产标准化建设的要求，细化隐患排查标准，明确各类企业每项安全生产工作的具体标准和要求，使企业知道“做什么、怎么做”，使监管部门知道“管什么、怎么管”，实现安全隐患排查治理工作有章可循、有据可依。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有导则制定背景安委办20121号）。决定争取用2-3年时间，在全国基本建立先进适用的安全隐患排查治理体系。主要内容包括：（三）建立隐患排查治理信息系统。包括企业隐患自查自报系统、安全隐患动态监管统计分析评价系统等内容，形成既有侧重又统一衔接的综合监管服务平台，实现安全隐患排查治理工作全过程记录和管理。（四）明确安全监管职责。在地方党委、政府的统一领导下，进一步理顺和细化有关部门和属地的安全监管职责，明确“管什么、谁来管”。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有导则制定背景安委办20121号）。决定争取用2-3年时间，在全国基本建立先进适用的安全隐患排查治理体系。主要内容包括：（五）明确监管监察方式。在分类分级的基础上，对企业在监管频次、监管内容等方面实行差异化监管监察，提高监管工作的针对性和有效性。（六）制定安全生产工作考核办法。突出工作过程和结果量化，将有关部门和企业建立安全隐患排查治理体系、日常执法检查等相关工作完成情况的过程管理指标，纳入安全生产工作年终考核，提高安全监管的约束力和公信力。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有导则制定背景2012年初，国家危险化学品登记中心（中国石化安全工程研究院）接受国家安监总局委托，编制危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则。在此之前，2007年12月，国家安监总局发布安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令 第16号）。主体内容(针对企业和安监局）第一章 总则 第二章 生产经营单位的职责 第三章 监督管理 第四章 罚则 第五章 附则 16号令规定了“生产经营单位”和“安全监管监察部门”对安全生产事故隐患排查治理、监察管理等职责。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有导则制定背景 此次制定危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则。与16号令的不同(只对企业进行规范):执行单位：16号令：生产经营单位-安全生产事故隐患排查治理；安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构-对生产经营单位安全生产事故隐患排查治理实施监管监察。导则：危险化学品企业-事故隐患排查治理。内容：导则的内容更加细化、完善。按专业制定了危险化学品企业隐患排查表。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有一、总则一、总则二、基本要求二、基本要求三、隐患排查方式及频率三、隐患排查方式及频率四、隐患排查内容四、隐患排查内容五、隐患治理与上报五、隐患治理与上报附录附录A A 重大事故隐患风险评估方法重大事故隐患风险评估方法附件附件各专业隐患排查表各专业隐患排查表主要内容中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有一、总则1.1 导则目的 为了切实落实企业安全生产主体责任，促进危险化学品企业建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定本实施导则。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有一、总则1.2 导则适用范围 本导则适用于生产、使用和储存危险化学品企业（以下简称企业）的事故隐患排查治理工作。油库、气库、加油站、危险化学品生产企业，及以危险化学品为主要原料的企业。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有一、总则1.2 导则适用范围 容易混淆的适用范围定义危险化学品安全管理条例 国务院令591号 危险化学品单位：生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位；危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法安监总局令第41号 危险化学品生产企业：是指依法设立且取得工商营业执照或者工商核准文件从事生产最终产品或者中间产品列入危险化学品目录的企业。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有一、总则1.3 本导则所称事故隐患是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。-对“隐患”进行了定义。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有二、基本要求2.1 隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，是企业安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。-企业隐患排查治理的总体要求。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有二、基本要求2.2 企业应建立和不断完善隐患排查体制机制，主要包括：2.2.1 企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，保证资金投入，掌握重大隐患治理情况，并明确分管负责人。分管隐患排查治理的负责人，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有二、基本要求2.2 企业应建立和不断完善隐患排查体制机制，主要包括：2.2.2 隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。2.2.3 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有二、基本要求2.2 企业应建立和不断完善隐患排查体制机制，主要包括：2.2.6 企业要建立健全隐患排查治理管理制度，包括隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容（四个制度）。2.2.7 要借助企业的信息化系统对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记，重大隐患要单独建档。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有三、隐患排查方式及频次3.1 隐患排查方式 3.1.1 隐患排查工作可与企业各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，科学整合下述方式进行：（1）日常隐患排查；（2）综合性隐患排查；（3）专业性隐患排查；（4）季节性隐患排查；（5）重大活动及节假日前隐患排查；（6）事故类比隐患排查。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有三、隐患排查方式及频次3.1 隐患排查方式 3.1.2 日常隐患排查：是指班组、岗位员工交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备（维修）、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置（合成塔、转化炉、精馏塔、储罐）、要害部位、关键环节（压缩、转化、合成、精馏）、重大危险源(综合灌区)的检查和巡查。3.1.3 综合性隐患排查：是指以检查安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各有关专业和部门共同参与的全面检查。（安全大检查）中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有三、隐患排查方式及频次3.1 隐患排查方式 3.1.4 专业隐患排查：主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。3.1.5 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有三、隐患排查方式及频次3.1 隐患排查方式 3.1.6 重大活动及节假日前隐患排查：指在重大活动（十八大）和节假日（春节、国庆）前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间领导干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。3.1.7 事故类比隐患排查：是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有三、隐患排查方式及频次3.2 隐患排查频次确定 3.2.1 企业进行隐患排查的频次应满足：（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。（重点监管危险化学品：甲醇；重点监管危险工艺：加氢工艺、氧化工艺；重大危险源：综合灌区）（2）基层车间（装置，下同）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。（3）基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。-日常隐患排查中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有三、隐患排查方式及频次3.2 隐患排查频次确定 3.2.1 企业进行隐患排查的频次应满足：（5）企业至少每半年组织一次（我公司每月进行一次综合性安全大检查），基层单位（部门、车间）至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。-综合性隐患排查和专业隐患排查中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有三、隐患排查方式及频次3.2 隐患排查频次确定 3.2.1 企业进行隐患排查的频次应满足：（4）企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。（7）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有三、隐患排查方式及频次3.2 隐患排查频次确定 3.2.2 当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的隐患排查：（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（2）组织机构和人员发生重大调整的；（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；（4）外部安全生产环境发生重大变化；（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；（6）气候条件发生大变化或预报可能发生重大自然灾害。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有三、隐患排查方式及频次3.2 隐患排查频次确定 3.2.3 涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业应每五年至少开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）。依据：危险化学品建设项目安全评价细则（试行）（安监总危化2007255号）：对国内首次采用新技术、工艺的建设项目，除选择其它安全评价方法外，尽可能选择危险与可操作性研究法进行国务院安全生产委员会国务院委员会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产指导工作的指导意见（安委办200826号）：组织有条件的中央企业应用危险与可操作性分析技术（HAZOP），提高化工生产装置潜在风险辨识能力 2010年11月4日，国家安全监管总局与工业和信息化部发布了“关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三2010186号）”：企业要积极利用危险与可操作性分析（HAZOP）等先进科学的风险评估方法，全面排查本单位的事故隐患，提高安全生产水平；大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：（1）安全基础管理；（2）区域位置和总图布置；（3）工艺；（4）设备；（5）电气系统；（6）仪表系统；（7）危险化学品管理；（8）储运系统；（9）公用工程；（10）消防系统。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.1 安全基础管理（七个）4.1.1安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。4.1.2 安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。4.1.3 安全培训与教育情况（三级教育，全员教育、日常培训教育）；4.1.4 企业开展风险评价与隐患排查治理情况；4.1.5 事故管理、变更管理及承包商的管理情况。4.1.6 危险作业和检维修的管理情况；4.1.7 危险化学品事故的应急管理情况。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.2 区域位置和总图布置（五个其他六个）4.2.1 危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与危险化学品安全管理条例中规定的重要场所的安全距离。4.2.2 可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。4.2.3 企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。包括：台风、洪水、雨雪、地质灾害、泥石流、雷电危害等.中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.2 区域位置和总图布置 4.2.4 企业内部重要设施的平面布置及安全距离，主要包括：（1）危险化学品生产与储存设施等；（2）控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；（3）消防站及消防泵房；（4）空分装置、空压站；（5）点火源（包括火炬）；（6）其他重要设施及场所。4.2.5 其他总图布置情况，主要包括：（1）建构筑物的安全通道；（2）厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况；（3）安全警示标志的设置情况。4.2.6 其他与总图相关的安全隐患。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.3 工艺管理（三个）4.3.1 工艺的安全管理，主要包括：（1）工艺安全信息的管理；（2）工艺风险分析制度的建立和执行；（3）操作规程的编制、审查、使用与控制；（4）工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.3 工艺管理 4.3.2 工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：（1）装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；（2）针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；（3）危险物料的泄压排放或放空的安全性；（4）按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案（安监总管三2009116号）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；（5）火炬系统的安全性；（6）其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.3 工艺管理 4.3.3 现场工艺安全状况，主要包括：（1）工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；（2）现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；（3）工艺操作记录及交接班情况；（4）剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.4 设备管理（三个）4.4.1设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：（1）是否按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；（2）是否有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；（3）建立健全安全设施管理制度及台账。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.4 设备管理 4.4.2设备现场的安全运行状况，包括：（1）大型机组（压缩机）、机泵、锅炉、加热炉等关键设备的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；（2）大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；（3）转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”（定点，定质、定量、定期、定人）、“三级过滤”（三级过滤为入库过滤、发放过滤和加油过滤）；（4）设备状态监测和故障诊断情况；（5）设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.4 设备管理 4.4.3 特种设备（包括锅炉、压力容器、压力管道、起重设备、电梯等）的现场管理，主要包括：（1）特种设备的管理制度及台账；（2）特种设备注册登记及定期检测检验情况；（3）特种设备安全附件的管理维护。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.5 电气系统（三个）4.5.1 电气系统的安全管理，主要包括：（1）电气特种作业人员资格管理；（2）电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。4.5.2 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置是否符合相关规定、是否满足需求。主要包括：（1）用电设备电力负荷等级与供电系统的匹配性；（2）消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.5 电气系统 4.5.2 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置是否符合相关规定、是否满足需求。主要包括：（3）重要场所事故应急照明；（4）电缆、变配电相关设施的防火防爆；（5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；（6）建构筑物、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。4.5.3 电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.6 仪表系统（两个）4.6.1 仪表的综合管理，主要包括：（1）仪表相关管理制度建立和执行情况；（2）仪表系统的档案资料、台账管理；（3）仪表调试、维护、检测、变更等记录；（4）安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。4.6.2 仪表系统配置，主要包括：（1）基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；（2）现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；（3）仪表供电、供气、接地与防护情况；中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.6 仪表系统 4.6.2 仪表系统配置，主要包括：（4）可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；（5）安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。4.6.3 现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括：（1）仪表及控制系统的运行状况是否稳定可靠；（2）是否按规定对仪表进行定期检定或校准；（3）现场仪表位号标识是否清晰等。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.7 危险化学品管理（两个）4.7.1危险化学品分类、登记与档案的管理,包括:（1）按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；（2）按相关要求建立健全危险化学品档案；（3）按照国家有关规定对危险化学品进行登记。4.7.2化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括：（1）危险化学品安全技术说明书和安全标签管理；（2）危险化学品“一书一签”制度的执行情况；（3）24小时应急咨询服务或应急代理；（4）危险化学品相关安全信息的宣传与培训。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.8 储运系统（三个）4.8.1 储运系统的安全管理情况，主要包括：（1）储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；（2）储罐的日常和检维修管理。4.8.2 储运系统的安全设计情况，主要包括：（1）易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.8 储运系统 4.8.2 储运系统的安全设计情况，主要包括：（2）重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令第40号）的要求；（3）天然气凝液、液化石油气球罐或其他危险化学品压力或半冷冻低温储罐的安全控制及应急措施；（4）可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；（5）危险化学品仓库的安全储存。4.8.3 储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、铁路装卸区、汽车装卸区等设施的完好性。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.9 消防系统（三个）4.9.1 建设项目消防设施验收情况；企业消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况。4.9.2 消防设施与器材的设置情况，主要包括：（1）消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等；（2）消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等；中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.9 消防系统 4.9.2 消防设施与器材的设置情况，主要包括：（3）油罐区、液化烃罐区、危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；（4）甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统；（5）生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；（6）其他消防器材。4.9.3 固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况 中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有四、隐患排查内容（及各专业隐患排查表）4.10 公用工程系统（三个）4.10.1 给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求。4.10.2 供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。4.10.3 空分装置、空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有五、隐患治理与上报5.1 隐患级别 5.1.1 事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.2 一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、基层单位（厂）级直至企业级。5.1.3 重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有五、隐患治理与上报5.2 隐患治理 5.2.1企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。5.2.2 对一般事故隐患，由企业（基层车间、基层单位厂）负责人或者有关人员立即组织整改。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有五、隐患治理与上报5.2 隐患治理 5.2.3 对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。事故隐患的分级是依据隐患整改难易及可能造成的后果严重性，所以重大事故隐患并不一定是高风险隐患。因此需对重大事故隐患进行风险评估，以确定治理的紧迫性 评估风险的方法可参考附录A。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有五、隐患治理与上报5.2 隐患治理 5.2.3 重大事故隐患评估风险的方法(附录A)后果等级矩阵图中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有五、隐患治理与上报5.2 隐患治理 5.2.4 重大事故隐患的治理应满足以下要求：（1）当事故隐患处于“很高”风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；（2）当事故隐患处于“高”风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；（3）对于处于“中”风险的重大事故隐患，企业应进行成本效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适时机进行隐患治理，尽可能将其降低为低风险。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有五、隐患治理与上报5.2 隐患治理 5.2.5 对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：（？）（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）防止整改期间发生事故的安全措施。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有五、隐患治理与上报5.2 隐患治理 5.2.6 事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有五、隐患治理与上报5.3 隐患上报 5.3.1 企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况。5.3.2 对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有问题和建议1 危险化学品企业涉及的类型较多（如危险化学品生产企业包括：基础化学原料制造；肥料制造、涂料、油墨、颜料及类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；日用化学品制造等危险化学品的生产制造）。导则制定过程中存在的突出问题是如果排查的内容限于“法律法规”层面，适应性较高，但欠缺切实；如果排查内容涉及到“标准规范”，则对所有的危险化学品企业不具有普遍适应性。导则中的“排查表”对石化企业适用性较强。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有问题和建议 2 导则中各专业隐患排查内容（包括 四 部分和附件）确定的基本思路：依据：隐患的定义（主要为适用性法律法规、标准规范、管理制度等的规定，因物的危险状态、人的不安全行为和管理缺陷很难一一表述）；其中的重要规定（如果不按照规定实施，会产出重大隐患）确定为排查项目 排查方面：安全管理、系统设置、现场情况 中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有问题和建议3 导则是危险化学品企业实施事故隐患排查治理的指导性文件，而非实施细则或程序文件。企业在实施时，应立足于导则“基本要求”和企业类型、生产装置工艺技术、设备设施的实际情况，筛选适用性法律法规、标准规范、管理制度，针对性的确定排查内容和排查方式。中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有4 导则中适用性法律法规、标准规范（1）安全基础管理 安全生产法 危险化学品安全管理条例危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 30132008）企业安全生产费用提取和使用管理办法生产经营单位安全培训规定特种作业人员安全技术培训考核管理规定 生产安全事故报告和调查处理条例化学品生产单位吊装作业安全规范（AQ3021-2008）化学品生产单位动火作业安全规范（AQ3022-2008）化学品生产单位动土作业安全规范（AQ3023-2008）化学品生产单位断路作业安全规范（AQ3024-2008）化学品生产单位高处作业安全规范（AQ3025-2008）化学品生产单位设备检修作业安全规范（AQ3026-2008）化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3027-2008）化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3028-2008）生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号）生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006）-中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有4 导则中适用性法律法规、标准规范（2）区域位置和总图布置 安全生产法危险化学品安全管理条例危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令第41号）建筑设计防火规范GB50016-2006 工业企业卫生设计标准GBZ1-2002 GBZ 1-2010危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008 工业企业总平面设计规范 GB 50187-93化工企业总图运输设计规范GB 50489-2009石油化工企业总体布置设计规范 SH/T 3032-2002石油化工企业厂区总平面布置设计规范 SH/T 3053-2002石油化工厂内道路设计规范 SH/T 3023-2005石油化工企业设计防火规范GB 50160-2008中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有4 导则中适用性法律法规、标准规范（2）区域位置和总图布置 石油化工企业卫生防护距离SH3093-1999 石油加工业卫生防护距离GB8195-2011石油库设计规范GB50074-2002石油天然气工程设计防火规范GB50183-2004建筑物防雷设计规范GB50057-2010建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008建筑抗震设计规范GB50011-2010石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准GB50453-2008光气及光气化产品生产安全工程GB19041-2003小型氮肥厂卫生防护距离GB11666-1989氯碱厂卫生防护距离GB18071-2000黄磷厂卫生防护距离标准GB 11656-1989煤制气厂卫生防护距离标准GB17222-1998-中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有4 导则中适用性法律法规、标准规范（3）工艺技术安全生产法国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三2009116号）关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三2010186号）化工企业工艺安全管理实施导则 AQ3034/T-2010 危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)石油化工设计防火规范（GB50160-2008）石油天然气工程设计防火规范（GB50183-2004）石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规范（SH3009-2001）工业用化学品采样安全通则（GB/T3723-1999）-中国石化安全工程研究院 QDRISE 2009 版权所有4 导则中适用性法律法规、标准规范（4）设备设施安全生产法危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)石油化工设计防火规范（GB50160-2008）压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB 50275-98 GB50275-2010生产过程安全卫生要求总则GB 12801-91 GB12801-2008 石油化工工艺装置布置设计通则 SH 3011-2000 管式炉安装工程施工及验收规范SH 3506-2000 石油化工企业安全卫生设计规范 SH3047-93 工业设备及管道绝热工程设计规范 GB 50264-97 固定式压力容器安全技术监察规程TSG R0004-2009压力管道安全技术监察规程（TSG D0001-200（9）特种设备安全监察条例（国务院令 第549号）-中国石化安全工程研究院 QDRISE