工程项目效能监察实施方案模板(2篇).doc
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1、工程项目效能监察实施方案模板为认真贯彻落实集团总公司_年效能监察监察的内容与要素的精神和有关要求,为深入开展合同管理效能监察工作,特制定本实施方案:一、依据、范围和目标依据集团_年效能监察监察的内容与要素文件精神及相关规定,本项目决定对合同管理进行效能监察立项,由项目部财务部、合约部等相关部室,对本项目合同管理情况开展效能监察。此项效能监察从_年_月_日开始_年_月_日结束。效能监察的范围为本部相关部室对外签订的各项合同,监察重点为物资采购、产品销售、工程项目和经营合作等合同的审核、签订和执行管理。此次效能监察的主要目的是通过效能监察,夯实合同基础管理工作,规范合同起草、审批、签订、履行、解除
2、等工作流程,逐步完善合同监督管理工作机制,着力加强制度建设,提高合同执行力,维护公司权益,规范档案管理,提高合同管理水平,保证各项业务往来活动的顺利开展和公司总体战略的推进。二、组织机构为加强效能监察工作的组织领导工作,项目部特成立效能监察工作领导小组。组长:_;成员:_、_、_、_。效能监察领导小组办公室:主任:_。为便于合同管理效能监察工作的开展,特成立合同管理效能监察工作组和检查组。效能监察工作组主要负责建立、健全各项合同的管理制度,规范合同起草、审核、会签、存档管理流程,明确合同管理人员,监督合同履约执行情况等。效能监察检查组负责统一部署安排效能监察具体工作的组织、协调、实施、监督、总
3、结归档等工作。三、主要监察形式和内容1、监察形式:此次效能监察分三个阶段进行a、第一阶段:培训阶段,培训时间:_年_月下旬。培训内容:集团_年效能监察监察的内容与要素和公司合同管理办法等资料。培训范围:财务部、合约部、材料部、项目管理部等相关人员。b、第二阶段:建立健全合同管理相关制度和审核会签流程阶段。完成时间:_年_月至_月。负责部门:合约部。c、第三阶段:检查验收阶段完成时间:_年_月。负责部门:财务部:合同签订部门要按档案管理要求、时间顺序、建档要素建立完备的合同档案,将依据公司合同管理办法进行检查和验收。2、主要监察内容:a、合同制度、审核会签流程情况:合同管理制度是否完备:制度内容
4、是否涵盖了机构职责、审批程序、授权委托、合同履行等必要的管理环节;合同管理制度是否规范:制度设计中关于职责分工、审批流程、权限分配等内容是否清晰明确、合理可行;合同管理制度是否能够得到有效执行;是否按照相关规范要求建立了合同管理信息系统,并有效运转。b、合同订立情况:合同是否有明确的订立依据:如会议纪要、签报、批示或相关制度规定等;合同对方当事人的确定方式是否符合法律及公司内部管理规定;合同对方当事人的资质是否符合相关要求:主体资格是否合法;经营资格是否合法、有效;履约能力、履约信用是否符合要求;合同审批程序是否规范:是否存在未经审批订立合同的现象;是否存在补签、倒签合同现象;是否存在“分拆”
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