某地产集团绩效.pptx
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1、Bothwitz Consulting1方案背景智联管理顾问公司于智联管理顾问公司于2008年年10月至月至2001年年1月期间为舜华园月期间为舜华园进行了人力资源管理体系的设计。进行了人力资源管理体系的设计。根据根据A集团绩效管理体系运行集团绩效管理体系运行1年多的实践经验,智联顾问年多的实践经验,智联顾问对方案提出进一步优化的建议。对方案提出进一步优化的建议。Bothwitz Consulting2目录一、原有绩效体系运行问题一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案二、绩效优化方案Bothwitz Consulting3原有绩效体系运行问题绩效管理体系的核心思想没有贯彻到位绩效管理体系的核
2、心思想没有贯彻到位过程控制本身是一种手段,但是使用不当就会流于形式过程控制本身是一种手段,但是使用不当就会流于形式绩效管理需要一种企业文化的支撑绩效管理需要一种企业文化的支撑Bothwitz Consulting4目录一、原有绩效体系运行问题一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案二、绩效优化方案 1、KPI设计思路设计思路 2、部门、部门KPI 3、考核实施优化、考核实施优化 4、绩效考核结果及应用、绩效考核结果及应用Bothwitz Consulting5公司公司2002规划规划“产品质量和服务年”资本扩张战略KPI设计思路_流程公司管理措施公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承
3、诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化具体计划分解及具体计划分解及KPI销售佣金激励销售佣金激励销售收入销售回款加大非人员推广力度加大非人员推广力度非人员推广效率强化预算能力强化预算能力工程预决算准确率控制工程成本控制工程成本工程预算成本节约率采购节约成本节约率控制管理费用控制管理费用管理费用节余责任落实责任落实销售部销售部推广部、市场部预决算部预决算部工程管理部各部门公司公司2002目标目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度Bothwitz Consulting6KPI设计思路_流程公司管理措施公司管理措施激励销售控制
4、成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化具体计划分解及具体计划分解及KPI提高资金使用效率提高资金使用效率资金使用效率资金周转率融资成本从客户的角度监督质量从客户的角度监督质量签约客户对服务质量投诉率工程质量投诉次数/每户年提高服务意识提高服务意识投诉解决率客户满意度责任落实责任落实财务部客户服务部客户服务部工程管理部客户服务部 所有部门公司公司2002规划规划“产品质量和服务年”资本扩张战略公司公司2002目标目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度Bothwitz Consulting7KPI设计
5、思路_流程具体计划分解及具体计划分解及KPI提高设计质量提高设计质量设计变更成本/总造价其他ISO相关质量指标提高工程质量提高工程质量直接质量损失/年销售收入其他ISO相关质量指标提高预决算质量提高预决算质量ISO相关质量指标控制工程进度控制工程进度工程计划完成率其他ISO相关质量指标责任落实责任落实开发设计部开发设计部工程管理部工程管理部预决算部工程管理部工程管理部公司公司2002规划规划“产品质量和服务年”资本扩张战略公司管理措施公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化公司公司2002目
6、标目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度Bothwitz Consulting8KPI设计思路_流程具体计划分解及具体计划分解及KPI减少管理层级,提高劳减少管理层级,提高劳动生产率动生产率 人均销售收入人均服务客户数企业应用软件推广企业应用软件推广 应用软件培训小时/人年加强网站宣传效果加强网站宣传效果 通过网站了解的来访客 户占所有来访客户的百分比责任落实责任落实各部门信息应用部信息应用部公司公司2002规划规划“产品质量和服务年”资本扩张战略公司管理措施公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力
7、资源管理凝练宣传企业文化公司公司2002目标目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度Bothwitz Consulting9KPI设计思路_流程具体计划分解及具体计划分解及KPI加大人才储备力度加大人才储备力度 培训计划制订与需求满足 招聘成功率建立合理的用人机制,建立合理的用人机制,调动员工积极性调动员工积极性 员工满意度鼓励创新鼓励创新 员工建议采纳条数培养员工归属感培养员工归属感 人员流动率责任落实责任落实人力资源部人力资源部高层各部门人力资源部公司公司2002规划规划“产品质量和服务年”资本扩张战略公司管理措施公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量
8、及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化公司公司2002目标目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度Bothwitz Consulting10公司决策团队:公司决策团队:明确公司远景规划及战略目标明确公司远景规划及战略目标对指标及标准的设定提供指导意见对指标及标准的设定提供指导意见中层经理团队:中层经理团队:根据战略目标进行战术分解,确定行动计划根据战略目标进行战术分解,确定行动计划中层经理提出指标及标准设定建议中层经理提出指标及标准设定建议在过程中关注指标的达成在过程中关注指标的达成对下属员工分配任务,并监控任务的完成对下属员工分配任务
9、,并监控任务的完成员工:员工:按照绩效要求完成本职工作按照绩效要求完成本职工作反馈方案运行中存在的问题,并提出改善建议反馈方案运行中存在的问题,并提出改善建议KPI设计思路_角色分工Bothwitz Consulting11目录一、原有绩效体系运行问题一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案二、绩效优化方案 1、KPI设计流程设计流程 2、部门、部门KPI 3、考核实施优化、考核实施优化 4、绩效考核结果及应用、绩效考核结果及应用Bothwitz Consulting12部门KPI1.由于房地产开发行业的特殊性,对于某些部门适宜以项目的形式进行由于房地产开发行业的特殊性,对于某些部门适宜以项目
10、的形式进行考核,根据不同的项目阶段设定不同的指标,选取不同的权重。从公考核,根据不同的项目阶段设定不同的指标,选取不同的权重。从公司目前的情况来看,适宜采用这种方式进行考核的部门包括司目前的情况来看,适宜采用这种方式进行考核的部门包括开发开发部、设计部、工程项目部、预决算部、市场部、推广部、销售部、客部、设计部、工程项目部、预决算部、市场部、推广部、销售部、客户服务部。在这里称为户服务部。在这里称为“业务部门业务部门”2.其他作为行政支持部门,工作内容比较稳定,指标设定和权重也会在其他作为行政支持部门,工作内容比较稳定,指标设定和权重也会在一定时期(年度)内保持稳定,以季度为周期进行考核。在这
11、里称为一定时期(年度)内保持稳定,以季度为周期进行考核。在这里称为“支持部门支持部门”,包括行政部、人力资源部、信息应用部、财务部、计,包括行政部、人力资源部、信息应用部、财务部、计核部、核部、ISO小组小组Bothwitz Consulting13部门KPI_销售部KPI样例指标分类指标分类关键绩效指标关键绩效指标项目阶段项目阶段策划策划前期前期中期中期后期后期建议权重建议权重Bothwitz Consulting14考核周期考核周期季度季度KPI建议权重建议权重费用预算执行率费用预算执行率20%对外接待工作对外接待工作30%内部客户满意度内部客户满意度50%重大安全事故重大安全事故基准基准
12、部分指标说明:部分指标说明:内部客户满意度:公司其他部门对行政部关于后勤服务的满意度内部客户满意度:公司其他部门对行政部关于后勤服务的满意度重大安全事故:由于行政部责任造成的重大交通重大安全事故:由于行政部责任造成的重大交通/失窃失窃/消防消防/卫生事故卫生事故部门KPI_行政部样例Bothwitz Consulting15部门KPI建议采纳条数和部门成本节余作为附加奖励指标,年终时一次建议采纳条数和部门成本节余作为附加奖励指标,年终时一次兑现。兑现。建议采纳条数建议采纳条数部门奖励部门奖励员工奖励员工奖励1条条2条条3条以上条以上部门成本节余部门成本节余提取成本节余的提取成本节余的60%作为
13、对部门的奖励作为对部门的奖励Bothwitz Consulting16目录一、原有绩效体系运行问题一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案二、绩效优化方案 1、KPI设计流程设计流程 2、部门、部门KPI 3、考核实施优化、考核实施优化 中心、部门考核实施中心、部门考核实施 个人考核实施个人考核实施 4、绩效考核结果及应用、绩效考核结果及应用Bothwitz Consulting17绩绩效效目目标标确确认认评评价价信信息息收收集集考考核核评评价价分分数数整整合合确确认认绩绩效效面面谈谈中心、部门考核实施_流程Bothwitz Consulting18中心、部门考核实施_角色分工绩效目标确认 评
14、价信息收集 考核评价 分数整合确认绩效面谈被考核者提出考核指标及标准的建议提供指标评价所需的信息确认考核结果,提出绩效改进计划相关部门提供指标评价所需的信息满意度评价考核者确认考核指标及具体的标准进行综合业绩评价与被考核者进行绩效面谈,提出绩效改进建议绩效管理委员会提出绩效指标及标准的原则性意见考核结果整体控制人力资源部汇总指标建议并提出专业意见组织、督促信息的收集,并进行汇总汇总考核结果,进行分数整合并反馈考核结果留存Bothwitz Consulting19总经理助理、总监、副总的考核,由总经理进行总经理助理、总监、副总的考核,由总经理进行对部门的考核,由各自分管领导进行对部门的考核,由各
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