用友通一体化流程培训.pptx
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2、统财务分析财务分析财务业务一体化方案图示财务业务一体化方案图示销售管理系统销售管理系统工资管理工资管理采购管理采购管理总帐系统总帐系统固定资产固定资产核算系统核算系统库存管理库存管理UFO电子表工资增减变动单工资增减变动单采购发票采购发票采购入库单采购入库单付款单付款单采购定单采购定单固定资产增减变动固定资产增减变动总帐凭证总帐凭证销售定单销售定单销售出库单销售出库单销售发票销售发票收款单收款单产品入库单产品入库单其他出其他出/库单库单调拨单调拨单盘点单盘点单总账凭证、账簿总账凭证、账簿工资人力成本工资人力成本固定资产折旧成本固定资产折旧成本进销存流程进销存流程物流、物流、资金流资金流、信息流
3、信息流三流合一三流合一采购采购 入库单入库单 采购发票采购发票审核审核 结算处理结算处理记账记账采购采购 库存库存 核算核算购销单据制单购销单据制单供应商往来制单供应商往来制单销售销售 发货单发货单销售出库单销售出库单 销售发票销售发票审核审核记账记账销售销售 库存库存 核算核算购销单据制单购销单据制单客户往来制单客户往来制单采购标准业务流程图采购标准业务流程图采购发票采购发票应付确认应付确认仓库管理员仓库管理员采购主管采购主管财务主管财务主管应收会计应收会计付款核销付款核销供应商往来供应商往来采购入库采购入库仓库仓库业务员业务员采购订单采购订单采购到货采购到货会计会计退货退货采购结算采购结算
4、 供应商供应商采购数量和时间采购数量和时间采购价格采购价格审审核核要要点点采购标准业务操作采购标准业务操作采购流程采购流程采购订单采购发票采购入库单采购结算付款单预付款付款结算复制生成结算核销生成回填成本记账采购制单供应商往来制单库存复核供供应应商商往往来来操操作作采购发票付款单预付款蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来黄字表示不同供应商之间往来黑字表示同一供应商之间往来红字表示供应商和客户之间往来应付冲应付1预付冲应付2应付冲应收3红票对冲41112销售发票预收款4并账制单现结制单33核销现结核销转账制单转账制单注意采购业务流程图采购业务流程图注意、订单、入库单确认入库数量;发票确认采购成本
5、与费用、订单、入库单确认入库数量;发票确认采购成本与费用、采购结算根据发票金额确认入库成本、采购结算根据发票金额确认入库成本、付款结算勾对供应商的应付、预付账款、付款结算勾对供应商的应付、预付账款、采购入库单、采购发票丰富了选单功能、采购入库单、采购发票丰富了选单功能暂估处理-1以月初回冲为例5月01日,企业从XXX购入钢板10吨,验收入成品库,发票未到,款未付示例业务类型货到,票未到,款未付(月底,为了进行存货核算必须经过暂估处理)解决方案1.进入采购模块,填制一张采购入库单(不录入单价和金额)。2.进入库存模块,进行审核。3.月底,进入核算模块,做暂估入库成本录入,采购入库单录入计划单价3
6、500元/吨。4.核算模块中记账。暂估处理暂估处理-26月01日,企业从XXX单位收到增值税发票一张,单价为3900元,税率17%,发票号001,以转账支票支付示例业务类型货到,票到,款付解决方案生成红字回冲单1.进入采购模块,填制一张专用发票并做采购结算。2.进入核算模块,进行暂估入库成本处理。生成蓝字回冲单月初回冲月初回冲1单到回冲2单到补差3填制采购入库单,入库单审核第一步第一步暂估业务处理实例暂估业务处理实例第二步第二步暂估成本录入暂估业务处理实例暂估业务处理实例第三步第三步记账,本月做月末处理结账选择入库单,按暂估价选择入库单,按暂估价选择入库单,按暂估价选择入库单,按暂估价3500
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