万科地产成本信息化管理简介.pptx
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1、房地产企业成本管理软件房地产企业成本管理软件房地产企业成本管理软件房地产企业成本管理软件二二二二四年四月十八日四年四月十八日四年四月十八日四年四月十八日*财务部财务部财务部财务部 *主主主主 要要要要 内内内内 容容容容 成本管理软件开发的背景成本管理软件开发的背景成本管理软件开发的背景成本管理软件开发的背景 软件开发前基础工作和制度的完善软件开发前基础工作和制度的完善软件开发前基础工作和制度的完善软件开发前基础工作和制度的完善软件使用后的成本管理现状和前景软件使用后的成本管理现状和前景软件使用后的成本管理现状和前景软件使用后的成本管理现状和前景 成本管理软件开发的背景成本管理软件开发的背景
2、从从从从1999199919991999年开始,年开始,年开始,年开始,*各分公司先后把各分公司先后把各分公司先后把各分公司先后把“审算部审算部审算部审算部”更名为更名为更名为更名为“成本管理部成本管理部成本管理部成本管理部”,对工程造价专业人员提,对工程造价专业人员提,对工程造价专业人员提,对工程造价专业人员提出了更高的要求:出了更高的要求:出了更高的要求:出了更高的要求:单纯的建安费用控制单纯的建安费用控制单纯的建安费用控制单纯的建安费用控制 加强成本的计划性加强成本的计划性加强成本的计划性加强成本的计划性目标成本管理制度目标成本管理制度目标成本管理制度目标成本管理制度项目全成本控制项目全
3、成本控制项目全成本控制项目全成本控制 利润是多少利润是多少利润是多少利润是多少不准确不准确不准确不准确 项目间成本项目间成本项目间成本项目间成本不可比不可比不可比不可比 基础资料管理基础资料管理基础资料管理基础资料管理不统一不统一不统一不统一 成本管理软件开发的背景成本管理软件开发的背景20002000年年*集团成本管理的状况集团成本管理的状况q土地成本土地成本q开发前期准备费开发前期准备费q主体建筑工程费主体建筑工程费q主体安装工程费主体安装工程费q园区管网工程费园区管网工程费q园林环境建设费园林环境建设费q配套设施费配套设施费q开发间接费开发间接费1 1、统一成本科目的设置、统一成本科目的
4、设置主体造价园区造价楼面地价费用及资金成本 软件开发前基础工作及制度的完善软件开发前基础工作及制度的完善qq建建建建造造造造成成成成本本本本:指指指指项项项项目目目目的的的的建建建建筑筑筑筑安安安安装装装装成成成成本本本本。包包包包括括括括:开开开开发发发发前前前前期期期期准准准准备备备备费费费费、主主主主体体体体建建建建筑筑筑筑工工工工程程程程费费费费、主主主主体体体体安安安安装装装装工工工工程程程程费费费费、社社社社区管网工程费、园林环境费、配套设施费区管网工程费、园林环境费、配套设施费区管网工程费、园林环境费、配套设施费区管网工程费、园林环境费、配套设施费6 6 6 6大项。大项。大项。
5、大项。qq开开开开发发发发成成成成本本本本:指指指指项项项项目目目目的的的的制制制制造造造造成成成成本本本本。开开开开发发发发成成成成本本本本=土土土土地地地地获获获获得得得得价款价款价款价款+建造成本建造成本建造成本建造成本+开发间接费开发间接费开发间接费开发间接费qq完完完完全全全全成成成成本本本本:完完完完全全全全成成成成本本本本=开开开开发发发发成成成成本本本本+期期期期间间间间费费费费用用用用。完完完完全全全全成成成成本中不包含营业税金。本中不包含营业税金。本中不包含营业税金。本中不包含营业税金。qq项项项项目目目目成成成成本本本本:在在在在未未未未特特特特别别别别说说说说明明明明时
6、时时时,一一一一般般般般指指指指项项项项目目目目的的的的“开开开开发发发发成本成本成本成本”。几个基本成本概念几个基本成本概念责任成本体系责任成本体系通过确定责任主体和评价部门,通过通过确定责任主体和评价部门,通过技术经济指标的目标设定、执行和考核,来保证整技术经济指标的目标设定、执行和考核,来保证整体成本的合理性和先进性。体成本的合理性和先进性。责任成本管理体系要素:责任成本管理体系要素:(1)责任范围;)责任范围;(2)责任人)责任人 (3)评价标准;)评价标准;(4)评价人)评价人责任成本体系建立目的:责任成本体系建立目的:令全员实施自觉的成本管理行为令全员实施自觉的成本管理行为2 2、
7、责任成本管理、责任成本管理3 3、加强目标成本管理、加强目标成本管理 管理原则管理原则:体现目标成本的先进性体现目标成本的先进性 目标成本的严肃性目标成本的严肃性(纳入绩效考核)目标成本:目标成本:目标成本是企业预先确定的、在一定时期内目标成本是企业预先确定的、在一定时期内 和经过努力所要实现的成本目标;是项目成和经过努力所要实现的成本目标;是项目成 本的控制线。本的控制线。动态成本:动态成本:是项目实施过程中各个时期体现的预期成本是项目实施过程中各个时期体现的预期成本 结果结果(见动态成本构成)(见动态成本构成)。基本概念基本概念:管理工具管理工具:动态成本反映系统平台动态成本反映系统平台
8、成本指标数据库成本指标数据库实施过程实施过程新新新新项项项项目目目目发发发发展展展展规规规规划划划划设设设设计计计计 扩扩扩扩初初初初设设设设计计计计施施施施工工工工图图图图设设设设计计计计施施施施工工工工组组组组织织织织与与与与材材材材料料料料采采采采购购购购竣竣竣竣工工工工结结结结算算算算成成成成本本本本估估估估算算算算目目目目标标标标成成成成本本本本测测测测算算算算 一一一一目目目目标标标标成成成成本本本本测测测测算算算算 二二二二目目目目 标标标标 成成成成 本本本本动动动动态态态态成成成成本本本本结结结结算算算算成成成成本本本本分分分分析析析析 目标成本形成目标成本形成 动态成本控制
9、动态成本控制4 4、加强作业过程管理、加强作业过程管理项目发展项目发展施工施工规划设计规划设计招标招标竣工结算竣工结算签约签约销售及物业管理销售及物业管理总目标总目标 通过对房地产各个作业过程进行成本控制,实现降低成本的通过对房地产各个作业过程进行成本控制,实现降低成本的目的。目的。全过程、全员、全方位全过程、全员、全方位房地产成本作业过程房地产成本作业过程:软件开发前基础工作及制度的完善软件开发前基础工作及制度的完善新项目发展成本控制新项目发展成本控制控制要点:控制要点:稳健性稳健性 合理确定估算基础,合理预计工程量和工合理确定估算基础,合理预计工程量和工 程综合单价。程综合单价。控制原则:
10、控制原则:客观、全面、准确、谨慎预测新项目成本客观、全面、准确、谨慎预测新项目成本需求文件:需求文件:新项目发展可行性评审体系新项目发展可行性评审体系 软件开发前基础工作及制度的完善软件开发前基础工作及制度的完善成本数据库系统:成本数据库系统:q 成本指标数据成本指标数据q 项目成本数据项目成本数据q 材料设备数据材料设备数据是是*集团的成本数据平台,是新项目估算集团的成本数据平台,是新项目估算和结算分析的重要参考依据。和结算分析的重要参考依据。分为规划指标、建筑指标和结构指标,可以对不同项目间分为规划指标、建筑指标和结构指标,可以对不同项目间的同类指标进行比较分析。的同类指标进行比较分析。记
11、录各项目及其各产品类型的结算成本,可以对不同项目记录各项目及其各产品类型的结算成本,可以对不同项目间的同类产品指标进行比较分析。间的同类产品指标进行比较分析。记录各项目材料设备的价格等详细资料,便于新项目估算记录各项目材料设备的价格等详细资料,便于新项目估算和部品设计时参考。和部品设计时参考。设计阶段的成本控制设计阶段的成本控制控制要点:控制要点:合理的产品技术经济指标合理的产品技术经济指标 设计周期、设计质量。设计周期、设计质量。控制原则:控制原则:经济合理性最大。经济合理性最大。需求文件:需求文件:规划设计工作流程与评审制度规划设计工作流程与评审制度 软件开发前基础工作及制度的完善软件开发
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