有害物质管理手册.doc
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1、有害物质管理手册文献编号:HSPM/JZ-01-2023版 本:A0修订日期:2023-12-29制 定 审 核批 准 文献修订履历一览表N0.版次修订日期修订说明编制审核批准备注目 录章节标题页数1.0 总则共7页1.1手册封面11.2修订履历21.3目录31.4有害物质管理手册颁布声明41.5公司简介51.6管理者代表任命书62.0 手册的管理共1页3.0 概述共3页3.1术语、定义和引用标准23.2范围及应用14.0 有害物质管理体系共4页4.1有害物质过程管理体系 总规定14.2体系文献规定25.0 管理职责共6页6.0 资源管理共1页7.0 产品实现共5页8.0 测量、分析和改善共4
2、页附件附件1组织架构图1附件2GB/T19001:2023与QC080000 IECQ-HSPM章节对照表2附件3有害物质管理方针1附件4HSF管理目的指标1附件5职责分派表1有害物质管理手册的颁布声明上海憬之礼品包装有限公司有害物质管理手册,编号:HSPM/JZ-01-2023。本手册是根据GB/T19001:2023、QC080000 体系进行研发、生产和服务的有害物质过程管理模式的规定,并结合本公司的实际情况编辑而成。经公司总经理审定,现予以批准颁布,自2023年01月01日起实行。本手册是本公司有害物质管理的概述,阐明了公司的有害物质管理的方针、目的、组织架构及有害物质管理的体系要素规
3、定,是各项有害物质管理活动的大纲文献,是指导全体员工的工作准则和行为规范。公司全体员工务必遵照执行。 总经理: 批准日期:公 司 简 介上海憬之礼品包装有限公司是一家专业从事各类精品礼盒、纸制文具、高档画册装帧生产和加工的印刷包装公司。憬之致力于高档礼盒的研发、设计、生产,并提供涉及精致组装、协作包装、物流配送等增值延伸服务。产品已进入英国、日本、法国、德国、加拿大、瑞典、意大利、新加坡、香港、台湾等二十几个国家和地区。公司位于上海市松江区北松公路6255号。n 成立于2023年6月n 20230平米的生产规模,为华东区最具规模的专业礼盒工厂n 获众多客户一致好评,并成为其不可或缺的核心供应商
4、n 成功进入香烟、白酒、洋酒、医药、生化、家纺、化妆品、首饰、食品、汽车及IT产业配套领域,并积累了丰富的材料应用,产品标准及生产管控经验。上海憬之礼品包装有限公司是一家专业从事各类精品礼盒,纸制文具,高档画册装桢生产和加工的印刷包装公司。公司位于上海市松江区北松公路。公司有较全的印后解决设备。其中电脑程控切纸机2台,专业用于成品分切;水性、油性两用覆膜机2台;模切机9台,每日可完毕15万次模切任务;烫金机5台,能满足大面积及各种难度的烫印需求;开槽机4台,全自动皮壳机1台,全自动上糊机2台,使生产出的产品更加棱角分明;胶轮自动送纸机,上糊机等全套的制盒设备一套,全厂日可出常规皮壳30000只
5、,小天地盒30000只,精装手机盒10000套。同时工厂配有锯床,砂光机等木盒生产设备,如压平机、捆扎机、压槽机、冲床等。我们的目的是提高上海包装公司及周边地区包装业的整体水平。工艺创新、新工艺、新材料的开发是公司保持同行业领先地位重要的法宝。 地址:上海市松江区车墩镇泖亭路632号电话:传真:管理者代表任命书兹任 李胜 为我公司GB/T19001:2023质量管理体系、及QC080000:2023有害物质过程管理体系的管理者代表,全面负责我公司有害物质过程管理体系的建立、实行、保持和连续改善及对外联络工作。管理者代表的职责是:1、保证有害物质过程管理体系在本公司得到建立、实行和保持;2、向最
6、高管理者报告有害物质过程管理体系的业绩和任何改善的需求;3、保证在整个组织内满足法律、法规规定和提高满足顾客需求的意识;4、负责就涉及公司有害物质过程管理体系有关事宜的对外沟通和联络工作。 总经理: 日 期: 2.0、有害物质管理手册的管理2.1、制定2.1.1、上海憬之礼品包装有限公司的有害物质管理手册由品质部负责起草,管理者代表审核,最终由总经理批准发布。有害物质过程管理体系依据的标准变更或手册各章、节及其引用的程序在整体上有较大修改时,手册和整个体系文献应予以换版,换版工作由管理者代表决定,品质部执行。2.1.2、手册的附件通过活页控制,其它格式、文字、排版等规定按公司的文献控制程序实行
7、。2.2、发放与控制2.2.1、有害物质管理手册的发放与控制工作由品质部负责。 2.2.2、有害物质管理手册受控本发放给部门负责人,他们负责保证本部门职工进一步理解有害物质管理手册中规定的方针及其相关的有害物质的管理活动,并贯彻执行。2.2.3、有害物质管理手册非受控本的发放对象是以上规定以外的人员,涉及客户、认证机构、征询机构等,但必须经管理者代表批准并由品质部进行发放。 2.2.4、品质部在发放有害物质管理手册时,应作好发放记录。发放记录应涉及发放日期、版本号;有害物质管理手册持有人署名,对非受控本应明确发行对象。2.3、修改2.3.1、在下列情况下修改:A、有害物质管理体系依据的标准要素
8、或法规和公司组织结构及管理活动有变更或较大更改时;B、内外审核和管理评审中对管理体系的结构提出了必要的改善或存在差错条文模糊不清时。 2.3.2、手册由品质部按章进行修改。管理者代表审核,总经理批准后,以章、节的活页形式发放,作好发放记录,同时收回作废的旧页。修改内容应在1.2的履历中记录。2.3.3、手册的版本以A、B、C顺序表达,A表达第一原版,B表达第2版,以此类推;每个章、节的修改次数以0、1、2顺序表达,0表达原版,1表达第一次修改,以此类推。 2.3.4、对手册修改或换版后,收回的作废旧文献销毁,原稿盖“作废”章,保存3年。3.0 术语、定义和引用标准3.1、术语、定义3.1.1、
9、术语、定义A、公司质量管理体系采用GB/T19000:2023质量管理体系基础和术语的定义。B、公司有害物质过程管理体系采用QC080000:2023有害物质过程管理体系规定中的术语和定义。3.1.2、为方便公司人员使用,摘要如下术语、定义:A、公司:“上海憬之礼品包装有限公司”的简称;B、顾客:公司提供产品的直接和间接接受者;C、供方:向公司提供产品和服务的单位;D、合格:满足规定;E、不合格:不满足规定;F、审核员:有能力实行审核的人员;G、连续改善:不断对有害物质过程管理体系进行强化的过程,目的是根据组织的有害物质过程管理方针,实现对整体体系绩效的改善;H、防止措施:为消除潜在不符合因素
10、所采用的措施;I、污染防止:为了减少有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃;J、有害物质:指铅、镉、汞、六价铬、PBB及PBDE及其它HS。3.1.3、引用标准A、有害物质过程管理体系标准;a、GB/T19001:2023(ISO9001:2023) 质量管理体系;B、QC080000 IECQ-HSPM 有害物质过程管理体系;C当以上国际标准修订或改版时,公司应及时按最新版本的标准修订体系;D、合用的法律法规;E、中华人民共和国经济协议法;F、合用技术标准;G、技术标准的采用内部标准,如特殊规定以与
11、顾客商定的标准为准;H、公司定型产品标准规定于相应的生产运作程序及工作指示中,并体现在受控文献一览表上。3.2.1、范围及应用A、体系合用于公司各部门的有害物质管理,以达成顾客满意并满足相关法律、法规规定;B、体系合用于公司有HSF规定的礼品包装盒的研发和生产;C、合用于第三方体系认证;D、可作为与顾客之间的协议条件;E、产品范围为:上海憬之礼品包装有限公司有HSF规定生产的产品均属之;F、地区范围为:上海憬之礼品包装有限公司的生产区域均属之;G、体系要素满足GB/T19001:2023质量管理体系、QC080000 :2023有害物质过程管理体系标准规定,条款所有合用,无淘汰项。4.0、有害
12、物质过程管理体系4.1 总规定4.1.1、公司根据有害物质过程管理体系方针、有害物质过程管理体系目的、产品特点以及为达成顾客满意并满足法律、法规的规定,建立符合有害物质过程管理体系标准;体系应予贯彻执行、积极维护并不断改善;公司推动和实行有害物质过程管理体系的组织见附件组织架构图,建立并维持本公司有害物质过程管理体系手册上规定的管理体系。同时质量管理体系中加入有害物质过程管理体系的要素和规定,列出组织所使用过的有害物质清单,建立与之相应的管理过程和计划,建立相关的有害物质过程管理体系管理控制程序。若公司选择将任何会影响其产品有害物质过程管理特性的流程外包出去,并将外包流程的产品引进其自身的作业
13、,公司应保证此等流程之管理与管制。公司必须管理这些流程,以符合本公司体系之规定。 公司外包过程为油墨印刷过程。4.2、体系文献规定4.2.1、公司有害物质过程管理体系应予文献化(以下简称体系文献),体系文献应涉及:A、有害物质过程管理体系方针、目的和指标,若条件成熟时,应列出停止使用有害物质的时间期限。B、对有害物质过程管理体系的覆盖范围的描述。C、对有害物质过程管理体系重要要素及其互相作用的描述,相关文献的查询途径。D、 本标准规定的文献,涉及记录和公司所使用过的有害物质过程管理的记录。E、 组织为保证对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运营和控制所需的文献和记录。F、 公司内所使用有害物
14、质在有害物质清单中列出,保证组织产品对有害物质辨认与检查。4.2.2、体系文献应具体描述有害物质过程管理体系过程,过程的顺序及其互相接口关系;规定过程有效运作及控制的准则和方法;过程的监测、分析和改善的方法。A、品质部负责有害物质管理手册的起草,由管代审核,总经理批准后发布。B、有害物质过程管理体系手册涉及但不限于:a)、有害物质过程管理体系的范围。b)、描述有害物质过程管理体系各要素及其互相关系。c)、描述有害物质过程管理体系各要素及其互相关系。d)、运作程序或其他引用文献。e)、有害物质管理手册的管理见2.0章节和文献控制程序。4.2.3、体系文献应涉及GB/T19001:2023、QC0
15、80000 IECQ-HSPM标准规定的文献化程序和必要的文献化程序;应对本标准和环境管理体系所规定的文献进行控制。同时记录是一种特殊类型的文献,应按照记录的规定进行控制。A、建立文献控制程序,以控制有害物质过程管理体系运营所规定的书面及电脑文献,涉及:合用法律、法规、体系文献、技术文献。B、程序保证:a)、文献发布前进行批准,保证其合用性。b)、必要时应对文献进行评审、更新并予以重新批准,文献更改由该文献原审批职能部门审批。c)、编制文献一览表,用于辨认现行文献的版本/修订状况。d)、在对有害物质过程管理体系有效运营起重要作用的场合,都能得到相应的有效文献。e)、规定文献编号规则,使之容易辨
16、认和检索。f)、对外来文献进行标记和登录,规定发放范围。g)、从所有发放或使用场合撤出作废的文献;为法律或积累知识的目的所保存的任何作废文献,应在保存的作废文献盖上“作废”章予以标记。4.2.4、公司的体系文献涉及:有害物质管理手册、程序文献、工作指示、组织内使用所有有害物质的清单、技术标准等。A、应保存充足的有害物质过程管理体系记录以提供证据,至少应保存标准规定的有害物质过程管理体系记录。B、有害物质过程管理体系记录的控制执行记录控制程序,控制有害物质过程管理体系所需的记录,并维护记录的标记、收集、保管、解决;保存适当的有害物质过程管理体系记录,以证明符合规定及有效的实行有害物质过程管理体系
17、;应编制有害物质过程管理体系的记录总清单,以方便使用。5.0、管理职责5.1、管理承诺5.1.1、总经理为公司有害物质过程管理体系的发展和不断完善应作出郑重承诺,具体体现在:A、向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规规定的重要性。B、拟定有害物质过程管理体系方针及目的。C、主持管理评审。D、保证必要的资源。E、保证全公司了解有害物质清单及决定有害物质过程管理体系的需求。5.1.2、管理层对有害物质过程管理体系实行和改善的承诺见附件8。5.1.3、总经理拟定有害物质过程管理体系方针并保证它:适合于本工厂的活动、规模,涉及对连续改善和污染防止的承诺,涉及对有关提供建立和评审有害物质过程管理体系目的
18、和指标的框架,形成文献、付诸实践,予以维持,并传达成全体员工,可为公众所获取。5.2、以顾客为中心5.2.1、总经理应保证顾客的需求与盼望能予以拟定,同时应考虑到相关法律、法规的规定,以实现达成顾客满意的目的。组织应建立、实行并保持一个或多个程序,用来:在对客户满意度调查时除在质量上的规定外,追加有害物质过程管理体系规定是否也达成。5.2.2、根据公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与盼望,规定公司提供产品基本规定如下:A、连续改善产品和服务的质量、更好满足顾客的需要和盼望。B、符合有害物质过程管理规定。5.2.3、公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源,对顾客需求及盼望进行分析、评估,在管理
19、评审中予以补充规定或修订。5.3、有害物质过程管理体系方针5.3.1、公司有害物质过程管理体系方针见附件5。5.3.2、有害物质过程管理体系方针由总经理拟定并颁布。5.3.3、有害物质过程管理体系方针为有害物质过程管理体系目的的确立与评审提供框架。5.3.4、通过管理评审对有害物质过程管理体系方针的适合性进行评审,并进行不断改善,保证其适应公司的发展。5.3.5、公司发明良好的推行机制和沟通,使有害物质过程管理体系得以有效理解与执行。5.4、策划/目的、指标和方案5.4.1、有害物质过程管理体系目的公司有害物质过程管理体系目的见附件6。A、有害物质过程管理体系目的由总经理拟定并颁布。B、有害物
20、质过程管理体系目的应是可量度的,并与有害物质过程管理体系方针保持一致性;涉及对污染防止、连续改善、遵守合用的法律法规、有害物质检测及国际国内法律法规及其其它文献的规定和其他规定的承诺。5.4.2、有害物质过程管理体系策划A、为实现有害物质过程管理体系方针及目的,公司应对有害物质过程管理体系的过程,所需的资源及有害物质过程管理体系的连续改善进行策划。B、有害物质过程管理体系的总体策划体现在有害物质过程管理体系手册及相应的运作程序,策划的更改,原则上通过管理评审研讨后由总经理拟定,以保证有害物质过程管理体系的完整性得到保持。5.5、职责、权限和沟通有害物质管理体系是在于公司的每一位成员、各级人员的
21、清楚理解本公司的有害物质过程管理体系方针并坚持贯彻执行;在公司中,从董事长、总经理、副总经理、厂长、各部门负责人、直至职工,每个人都对产品质量、有害物质控制都负有相应责任。各部门管理人员都应遵照有害物质管理手册、程序和工作指示的规定,开展各项管理活动和作业,使每个员工保证工作一开始就符合规定。一旦发现问题,能有效的纠正及防止措施。5.5.1、职责和权限A、最高管理层确立公司组织架构图(见附件1),B、组织的最高管理者应任命专门的管理者代表,无论他(们)是否还负有其他方面的责任,应明确规定其作用、职责和权限,以便:a)、保证按照本标准的规定建立、实行和保持有害物质过程管理体系。b)、向最高管理者
22、报告有害物质过程管理体系的运营情况以供评审,并提出改善建议。c)、保证提高满足顾客规定的意识和管理体系有关事宜的对外联络。C、最高管理层应保证为有害物质过程管理体系的建立、实行、保持和改善提供必要的资源。资源涉及人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。D、最高管理层为便于质量/环境/有害物质过程管理体系工作的有效开展,对公司各部门作用、职责和权限作出明确规定并予以传达。5.5.2、公司管理层及各部门的职责和权限如下: 1、总经理a)、向公司传达满足顾客规定和法律法规及其它规定的重要性;b)、拟定公司的发展计划、年度产销计划、经营理念、基本方针;c)、裁决公司财政支出及经营管理中
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