新编质量手册.doc
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1、蓝色玻璃公司管理标准质 量 手 册依据GB/T19001-2023标准编制编号:QG/XYB-01.00-2023 版本:A/1受 控 2023年1月 5日发布 2023年1月22 号实行蓝色玻璃有限公司发布文 件 控 制 页编制:宿迁蓝色玻璃精品有限公司 2023年 1月 5日审核: 2023年 1月 8 日批准: 2023年 1月 20 日更 改 记 录修改状态页码章节申请单号更改审核批准日期更改内容简述A/11因组织机构变更,职能部门更改,进行第一次修订目录前言6。管理者代表任命书8。手册管理9。管理方针和目的10。1.0范围12。1.1总则12。2.0引用标准12。3.0术语和定义12
2、。4.0 质量管理体系13。4.1总规定13。4.2文献规定14。4.2.1总则14。4.2.2质量手册14。4.2.3文献控制14。4.2.4 记录控制14。5.0管理职责155.1管理承诺15 5.2以顾客为关注焦点165.3质量方针的制定和管理165.4策划175.4.1质量目的175.5职责、权限和沟通175.5.1职责和权限175.5.1.4销售的职责和权限:195.5.2管理者代表205.5.3内部沟通205.6管理评审216.0资源管理226.2人力资源226.2.1总则226.2.2能力、意识和培训226.3基础设施236.4工作环境237.0产品实现237.2与顾客有关的过程
3、247.3设计和开发257.4采购257.5生产过程的提供267.5.1生产和服务提供的控制267.5.2生产和服务提供过程的确认267.5.3标记和可追溯性277.5.4顾客财产277.5.5产品防护277.6监视和测量设备的控制288.1总则298.2.1顾客满意298.2.2内部审核308.2.3过程的监视和测量308.2.4产品的监视和测量318.3不合格品控制328.4数据分析328.5改善338.5.1连续改善338.5.2纠正措施338.5.3防止措施33附件1组织机构图35附录2职能分派表36附录3 体系文献清单37附录4作业文献清单38附录5质量记录清单39前言公司概况 宿迁
4、蓝色玻璃精品有限公司位于酒都名镇洋河,地处宿迁东大门,泗阳、宿豫、泗洪三县交汇处,交通畅达。洋玻牌天蓝色半乳浊玻璃酒瓶随着着洋河大曲酒获得国际、国内名酒称号,也带动着公司不断壮大发展。1973年建厂,2023年12月公司在历经三十余年的风雨后依法成功转制。新公司抓住机遇举全体之力,开创了中型全煤气池炉生产半乳浊海之蓝玻璃酒瓶的先河,继而摆脱数年来小方炉生产半乳浊料瓶的陈旧工艺,在国内走在前列,为洋河蓝色经典产品的畅销作出应有的奉献。为顺应洋河股份的快速发展,2023年7月注册4000万元成立江苏蓝色玻璃有限公司,面积达成17.27万,年产值4亿。为市、区扶持的重点骨干配套生产型公司。2023年
5、终前有两台炉投产。公司在2023年获得“江苏省质量信得过公司”称号;获得了质量管理体系认证证书,被盐城工学院拟定为就业学习基地、产学研基地;与上海东华大学搪瓷研究所建立战略科研伙伴团队关系;在2023中国社会信用体系建设高峰会上评为“2023中国诚信经营示范公司”。公司奉行依靠洋河翻身,依靠政府做大、依靠市场做强的发展战略;牢固树立“以质量打造品牌,以特色铸就精品”的质量方针;实行“特色、高档、精品”的经营理念。诚纳四海来宾,回报社会和您的关心与支持。宿迁蓝色玻璃精品有限公司江苏蓝色玻璃有限公司地址:江苏省宿迁市洋河镇环城北路电话:052784938550传真:0527-84938396网址:
6、.com邮政编码:223800管理者代表任命书依据ISO9001:2023标准规定,由董事长任命质检部杨思学同志为本厂管理者代表,其职责和权限为:a) 保证本厂质量管理体系的过程得到建立和保持;b) 向经理报告质量管理体系的业绩,涉及改善的需求;c) 在整个工厂内促进顾客规定意识的形成;d) 就质量管理体系的有关事宜与外部联系。董事长: 陈宗敬2023年1月22日 手册管理1. 编审及发布质量手册由公司办组织有关人员编制,管理者代表审核,董事长批准颁布。2. 职责质量手册由公司办归口管理,具体负责手册的标记、发放、更改、存档、作废回收及换版等工作。3. 标记 本手册分为“受控版本”和“非受控版
7、本”两种,分别在手册首页上进行标记:手册版本号采用英文大写字母“A、B、C”,更换版本时顺序沿用(I、O除外);修改次数用阿拉伯数字“1、2、3”,从0开始顺序使用。4. 发放和回收控制 受控手册发放范围为公司董事长、总经理、管理者代表、各部门负责人及内审员,并提交认证机构。发放时给予分发号,并做好登记记录。非受控手册发放须经管理者代表批准,发放时不编分发号,仅做好发放登记。修改或换版时,受控手册须换页回收,非受控手册不做控制。5. 修改 本手册修改由公司办组织实行,需要修改时由提出部门填写“文献更改申请单”送公司办确认后报管理者代表审核,提交董事长批准后,由公司办实行修改,修改状态和修改履历
8、表应予以标明。6. 换版 质量手册原则上每三年进行一次换版修订,但当公司机构和产品结构发生重大变化时、管理体系标准发生重大变化时或修改次数超过9次时,需重新换版。换版由公司办提出,管理者代表审核,董事长批准后实行。公司办将新版本及时发放到位,并将原受控手册持有者手中旧版本回收销毁。为备查和其他需求所保存已作废的手册,需经公司办主任批准,并在手册首页加盖“作废保存本”印章。7. 评审 每年在管理评审前由管理者代表组织各相关部门对质量手册进行评审,并将评审意见提交管理评审,以保证其适宜性、充足性、有效性,当需要修改或换版时按5、6条规定执行。8. 使用和保管 本手册的受控版本各持有者应妥善保管,不
9、得私自外借和翻印,不得随意涂改。受控手册持有者调离本公司时,应将手册交回公司办。手册因损坏或遗失需要重新领取时,应提出领取申请经公司办主任批准后重新发放,损坏发放时,以旧换新,原分发编号不变,遗失发放时,原分发编号作废,重新编分发号。管理方针和目的质量方针以质量打造品牌以特色铸就精品质量目的:1. 正品率90%2. 成品包装合格率95%3. 顾客满意度83% 为实现上述方针和目的的规定,公司将负责提供必要的培训和教育来提高员工的能力,同时也希望全体员工都要为方针和目的的实现作出自己最大的努力。 董事长:陈宗敬 1.0范围 1.1总则 质量手册是公司对玻璃酒瓶生产过程和支持性管理活动规定的质量管
10、理规定。a) 证实本公司具有稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定的能力。b) 通过全体员工参与,按管理体系规定实行,连续改善管理体系的有效性和符合性,保证连续满足顾客和法律法规规定,增强顾客满意度。1.2应用 本公司管理体系合用于玻璃酒瓶生产过程和支持性管理活动的管理和控制。由于公司产品的技术规定和标准由客户提出,本公司在生产过程中不涉及设计和开发活动。2.0引用标准 本公司质量手册引用标准是最新版本的有效文献。公司办要对引用标准的修订、更新进行跟踪,保证其有效性。GB/T19000-2023质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2023质量管理体系 规定3.0术语和定义 除GB/T19
11、000-2023标准的术语外,以下是本公司玻璃酒瓶生产过程中的专用术语。3.1 玻璃酒瓶:以石英砂、纯碱、无机矿物原料为重要原料,经配料高温熔化,冷却供料、成型、退火而制成的不同形状、各种颜色规格不一的瓶子。3.1.1 普通料玻璃酒瓶:重要以Na2O-CaO-SiO2系统制成的产品。3.1.2 半乳浊玻璃酒瓶:重要以Na2O-Al2O3-SiO2系统制成的产品。3.2 配料:按工艺制度规定,经精确称量将各种原辅料均匀混合过筛的过程。3.3 高温熔化:按规定的工艺参数将各种原料均匀混合投入熔窑内高温熔化、澄清、均化的过程。3.4冷却供料:将熔融的高温玻璃液冷却到满足成型工艺规定,人工或机械供应成
12、型机械制作的过程。3.5 成型:按客户规定以人工、半机械、机械方式制作玻璃产品的过程。3.6退火:将制成型玻璃品进行再次加温消除内外应力差,以增强产品强度的过程。3.7 检查包装:按法规或客户提出的规定,对玻璃产品检测、包装以便储存、发货的过程。4.0 质量管理体系4.1总规定 公司按GB/T19001-2023质量管理体系标准规定对体系进行管理。4.1.1 在质量管理方面,公司保证:a) 对玻璃酒瓶生产过程的管理活动、资源提供和测量分析,改善过程加以拟定,标准规定都合用本公司各项管理和生产活动;b) 对玻璃酒瓶生产和服务全过程各个活动的顺序和他们之间互相关系、互相作用、得到拟定(见9.3玻璃
13、酒瓶生产工艺流程图);c) 为使玻璃酒瓶生产和服务全过程各项活动都得到有效运营和控制,编制运营控制的准则和方法,形成程序和作业文献(见9.4手册、程序文献目录);d) 为满足顾客规定,建立实行和保持管理体系的有效运营,并使监视过程符合绩效所需资源和信息能及时获得;e) 为证实过程的符合性、有效性,对管理体系过程实行监视、测量和分析;f) 为实现过程策划的预期结果和连续改善产品服务质量,满足顾客规定,实行与影响限度相适应的纠正、防止和改善措施;4.2文献规定4.2.1总则 公司管理体系文献涉及:a) 形成文献的质量方针和质量目的;b) 质量手册;c) 本标准所规定的形成文献的程序和记录;d) 公
14、司拟定的为保证其过程有效策划、运作和控制所需的文献,涉及记录。 在满足标准、法律法规的充足性和有效性的前提下,质量管理体系应防止繁琐、矛盾、不协调问题的出现。4.2.2质量手册 管理者代表组织编制和审核质量手册,报董事长批准颁布,公司办根据文献控制程序规定对质量手册的编制、审核、批准、评审、修改、发放、回收等进行管理。质量手册内容涉及:a) 管理体系的应用范围,涉及任何删减的细节与合理性(见1.2);b) 质量管理各过程与要素之间互相关系,互相作用表述;c) 质量各过程(要素)在各职能部门的分管范围(见9.2职能分派表);d) 对质量管理核心要素相关规定进行描述。4.2.3文献控制 公司办负责
15、编制文献控制程序,负责管理性文献的控制管理,生产技术负责技术文献的控制管理,记录是特殊类型的文献,按4.2.4记录控制规定进行控制。 文献控制范围为除记录以外的4.2.1所涉及的文献,控制规定如下:a) 文献发布前需得到规定的授权人员审核批准。手册、程序文献由管理者代表审核,董事长批准,保证文献充足性和适宜性;b) 定期对文献进行评审,以拟定是否需要更新,若需更新时必须得到原审批部门审批,以保证管理体系的完整性、适宜性;c) 保证文献的更改和现行修订状态予以标记;d) 保证关键、重要岗位都可及时获得相关文献的有效版本;e) 各文献持有者要妥善保管,不得随意涂改,保持文献清楚,易于辨认;f) 保
16、证公司所拟定的、策划和运营质量管理体系所需的外来文献得到辨认,并控制其分发;g) 失效、作废的文献及时收回,若因需要保存时,由公司办在首页上加盖“作废保存本”印章,防止非预期使用;h) 管理体系文献的发布、实行、修订日期要明确标记,并按顺序保存归档便于检索。4.2.4 记录控制4.2.4.1 公司办负责编制记录控制程序,负责记录的标记、设计、审核和印刷,并规定记录的保存期限。4.2.4.2公司办负责相应归档的记录收集、整理、归档、贮存、保管和解决。4.2.4.3各部门负责保管与本部门体系活动相关的记录。4.2.4.4为证实管理体系运营有效,需建立必要的的记录(见“管理体系记录清单”),应真实、
17、清楚、便于查询、追溯,记录的保存环境要保证防损坏、防遗失、防潮、防变质。5.0管理职责5.1管理承诺董事长通过以下活动,对建立与实行质量管理体系活动,并连续改善其有效性的承诺提供证据,管理者代表组织实行和保持。a) 向员工传达满足顾客和法律法规规定的重要性;b) 对顾客和社会承诺,同时对可以施加影响的相关方进行影响;c) 强化安全管理,使员工增强意识,免受伤害;d) 制定质量方针和质量目的;e) 拟定管理目的,并在各职能层次展开,努力实行,保证实现;f) 通过管理评审,连续改善和提高;g) 保证人力、物力、资金、技术、信息等资源的获得;h) 保证产品的质量符合规定,在生产过程中强化管理,采用措
18、施,严格控制。5.2以顾客为关注焦点5.2.1董事长以增强顾客满意为目的,保证顾客的规定得到拟定并通过员工努力予以满足。5.2.2组织依存于顾客,因此组织应当理解顾客当前和未来的需求,满足顾客规定并争取超越顾客盼望。5.2.3本公司顾客涉及:本公司玻璃酒瓶使用商和玻璃酒瓶包装产品的消费者,公司的玻璃酒瓶生产和服务必须以顾客的规定和盼望为关注焦点,连续满足并超越盼望。5.2.4员工是组织之本,是公司重要人力资源。5.2.5管理者代表保证满足顾客和法律法规规定的意识在员工中形成。5.2.6销售直接服务于顾客,了解顾客信息,解决顾客意见,保证满足规定。5.3质量方针的制定和管理5.3.1董事长必须保
19、证质量管理方针有效实行。在内容上:a) 与公司经营理念、宗旨相适应,适合玻璃酒瓶生产和服务活动的性质、特点和规模;b) 涉及满足规定和连续改善管理体系有效性的承诺;c) 涉及遵守合用法律法规和其他规定的承诺;d) 为制定和评审质量目的提供框架;在管理上:a) 形成文献,付诸实行,予以保持;b) 传达成全体员工,保证每个员工都能理解,并结识到在质量方面的义务;c) 保证向员工传达方针,以使其理解和执行;d) 定期进行评审,保证连续适宜性。5.3.2管理者代表组织实行,为实现质量方针作出努力。5.3.3公司办将质量方针形成文献,传达至全体员工。5.4策划5.4.1质量目的5.4.1.1董事长保证建
20、立质量目的,形成文献;5.4.1.2管理者代表应组织和实现质量目的在相关职能和层次上展开和分解,拟定指标和措施,并提交领导层批准后下达;5.4.1.3质量目的必须涉及产品规定的内容;5.4.1.4质量目的必须是可测量的,并与方针保持一致,及连续改善的承诺。重点在于连续改善质量措施上,以达成最佳绩效。5.4.1.5建立和评审质量目的时,需考虑法律法规和其他规定、可选技术方案、经营规定和顾客及其他相关方规定。5.4.1.6公司办负责对管理质量目的实行的有效性进行检测。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1各部门职责和权限 董事长拟定质量管理的机构设立,并规定其职责和权限,保证各部
21、门之间沟通和协作,公司办负责实行考核结果的评价。各部门负责人重要职责如下:a) 保证管理体系的建立、实行和保持;b) 负责质量手册、程序文献批准发布;c) 保证质量管理的有效性承诺;d) 保证满足顾客和法律法规规定;e) 组织制定、批准和颁布管理方针和目的,并采用必要的措施,使方针目的为各级人员所理解,并坚持贯彻执行;f) 保证管理机构合理设立,规定职责权限,建立沟通程序;g) 拟定管理者代表,授予充足权限;h) 主持管理评审;i) 保证资源的配置和提供;j) 负责管理体系的改善策划,保证质量绩效得到连续改善。5.5.1.2公司办职责和权限a) 负责管理体系文献、记录的编制和控制;b) 负责管
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