GQS03QSB中文版分层审核.pptx
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1、 General Motors Corporation.All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.111406FR&PSNCMWPOSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM1Quality Systems Basics质量体系基础质量体系基础 November 2006 Revision2006年年11月版月版This presentation was developed by General Motors Corporation Worldwide Purchasing.All rights re
2、served.No part of this material may be reproduced in any form,or by any method,for any purpose,without written permission of General Motors Worldwide Purchasing.General Motors Corporation.All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.111406FR&PSNCMWPOSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM2过过 程程
3、 分分 层层 审审 核核领导层执行过程分层审核了吗?领导层执行过程分层审核了吗?LAYERED PROCESS AUDITS General Motors Corporation.All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.111406FR&PSNCMWPOSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM3过过 程程 分分 层层 审审 核核 过程分层审核提供了一套系统来:过程分层审核提供了一套系统来:-验证操作是否符合文件规定的流程验证操作是否符合文件规定的流程 -逐步建立纪律逐步建立纪律 -促进沟通促进沟通
4、 -改善总体质量改善总体质量 过程分层审核成为一个汽车行业的标准过程分层审核成为一个汽车行业的标准 过程分层审核应由制造部门主导。过程分层审核应由制造部门主导。质量和其他职能部门参与并支持过程分层审核系统。质量和其他职能部门参与并支持过程分层审核系统。过程分层审核是对控制计划和作业指导书的补充检查。过程分层审核是对控制计划和作业指导书的补充检查。General Motors Corporation.All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.111406FR&PSNCMWPOSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSCo
5、ntamSCM4定定 义义过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核,用来确认组织内操作标准的符合情况,并持续推进化的审核,用来确认组织内操作标准的符合情况,并持续推进组织实现组织实现QSB的愿景。的愿景。目目 的的确保始终严格遵守和执行标准,提高制造质量,并通过领导层确保始终严格遵守和执行标准,提高制造质量,并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。过过 程程 分分 层层 审审 核核 General Motors Corporation.Al
6、l rights reserved.QSB WORKSHOP REV.111406FR&PSNCMWPOSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM5通过言传身教的互动方式,使各级管理者都参与到支持操作工的活通过言传身教的互动方式,使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。动中。通过识别和控制高风险通过识别和控制高风险/重要的过程要素,确保高水平的过程控制。重要的过程要素,确保高水平的过程控制。通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。识别持续改进的机会,提供一个有效跟踪的流程。识别持续改进的机
7、会,提供一个有效跟踪的流程。验证下一层次的过程分层审核是否稳健实施。验证下一层次的过程分层审核是否稳健实施。过过 程程 分分 层层 审审 核核 General Motors Corporation.All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.111406FR&PSNCMWPOSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM6通过组织内所有层次(班组长通过组织内所有层次(班组长工厂经理)利用过程分层审核检工厂经理)利用过程分层审核检查表执行高频率的审核查表执行高频率的审核。过程分层审核包括过程分层审核包括:-评
8、估是否背离既定标准。评估是否背离既定标准。-导入纠正措施(对策)。导入纠正措施(对策)。-由高级管理人员定期评估过程。由高级管理人员定期评估过程。-在每个区域跟踪在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。展示审核结果和纠正措施。“过程分层审核检查表过程分层审核检查表”由由3个主要部分组成。个主要部分组成。工位问题工位问题 基本的检查项目,适用于所有工位。基本的检查项目,适用于所有工位。质量关注点质量关注点 由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的,针对具体工位的特定检查内容。的,针对具体工位的特定检查内容。生产系统问题生产系统问题 基本的检查项目
9、,适用于所有工位。基本的检查项目,适用于所有工位。General Motors Corporation.All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.111406FR&PSNCMWPOSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM7过程分层审核完全是一种手工的审核方式。表格的背面可用来写下不符过程分层审核完全是一种手工的审核方式。表格的背面可用来写下不符合项的注释。合项的注释。建议使用这种方式,这样使用者对过程分层审核如何支持建议使用这种方式,这样使用者对过程分层审核如何支持QSB系统,从系统,从审核内容和功
10、能方面会有更彻底的理解。审核内容和功能方面会有更彻底的理解。审核者可将已记录但没有立即纠正的问题,直接转移到空白的对策措施审核者可将已记录但没有立即纠正的问题,直接转移到空白的对策措施报告中,用来指定责任人并实施纠正措施。对这个过程的评估必须至少报告中,用来指定责任人并实施纠正措施。对这个过程的评估必须至少每周进行一次。每周进行一次。推荐使用单页的过程分层审核检查表格式,所列问题由两个公用部分推荐使用单页的过程分层审核检查表格式,所列问题由两个公用部分(1#、3#部分部分)和一个针对特定产品线或生产区域的部分(和一个针对特定产品线或生产区域的部分(2#部分)部分)组成。组成。General M
11、otors Corporation.All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.111406FR&PSNCMWPOSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM8 必须必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。考虑下列可能的要素:考虑下列可能的要素:量具的功能和校验的确认量具的功能和校验的确认 堆放堆放/包装技术包装技术 Visual aids目视辅助工具是否在现场,内容是否正确。目视辅助工具是否在现场,内容是否正确。过程参数过程参数 作
12、业指导书作业指导书 产品标识产品标识 扭矩监控(如适用)扭矩监控(如适用)文件文件/记录的完整性记录的完整性 客户反馈客户反馈过过 程程 分分 层层 审审 核核制定过程分层审核检查表制定过程分层审核检查表过程分层审核过程分层审核必须必须核实适当的质量文件核实适当的质量文件 General Motors Corporation.All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.111406FR&PSNCMWPOSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM9#1 部分部分:普普 遍遍 的的 工工 位位 问问 题题-
13、灰色方框表示此问题应灰色方框表示此问题应直接询问直接询问在被审核工位或工序进行工在被审核工位或工序进行工作的操作工。作的操作工。1.在这个部分中制定适当的问题,可普遍适用于所有工位。在这个部分中制定适当的问题,可普遍适用于所有工位。这部分问题的变更应是很少的,仅需根据文件或程序的描述这部分问题的变更应是很少的,仅需根据文件或程序的描述作出相应变更。作出相应变更。General Motors Corporation.All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.111406FR&PSNCMWPOSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPV
14、LPA VSContamSCM10班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线操作员工:班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线操作员工:确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。#1#1 部分部分 工工 位位 问问 题题 具具 体体 为为 确保确保Andon按灯系统正常工作。按灯系统正常工作。确保执行工作现场管理和可视化管理标准(例如根据工厂的确保执行工作现场管理和可视化管
15、理标准(例如根据工厂的5S标准标准和可视化管理规定)。和可视化管理规定)。确保符合物料管理的要求确保符合物料管理的要求 FIFO先进先出先进先出/最低最低-最高库存最高库存 General Motors Corporation.All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.111406FR&PSNCMWPOSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM11#2#2 部分部分:某个产品线或工厂区域某个产品线或工厂区域的特定问题的特定问题以往的客户关注问题以往的客户关注问题 在完整的审核工作表的第在完整的审核工作
16、表的第 2 部分,建立和输入适用于特定生产线或工部分,建立和输入适用于特定生产线或工厂区域的问题厂区域的问题这部分最多设立这部分最多设立10个问题。个问题。加入具体的项目,描述所要审核的过程中针对客户关注问题的纠正措施加入具体的项目,描述所要审核的过程中针对客户关注问题的纠正措施措施所实施的地点和内容。措施所实施的地点和内容。(例如:防错验证,工装夹具的使用是否已加入标准化操作指导中)(例如:防错验证,工装夹具的使用是否已加入标准化操作指导中)General Motors Corporation.All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.111406FR&PSN
17、CMWPOSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM12针对质量关注点的问题完成后,针对质量关注点的问题完成后,应更新相关文件。应更新相关文件。更新标准化操更新标准化操作文件作文件(例例)以往的客户关注问题以往的客户关注问题 General Motors Corporation.All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.012307FR&PSNCMWPOSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM13质量关注质量关注部分覆盖整个班组或团队,并
18、由班组长或团队领导审核以支持部分覆盖整个班组或团队,并由班组长或团队领导审核以支持一线操作员工:一线操作员工:确保防错装置正常工作且已知的高风险的确保防错装置正常工作且已知的高风险的/重大的过程控制要素处于重大的过程控制要素处于受控状态,以防止问题重复发生。受控状态,以防止问题重复发生。确保完成所有要求的质量检查和确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。或文件记录。#2#2 部分部分:质量关注部分的问题具体为:质量关注部分的问题具体为:General Motors Corporation.All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.111406FR&PSNCMW
19、POSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM14检检 查查 质质 量量 关关 注注 点点除了客户关注的问题外,当衡量是否是质量关注问题时,考虑下列除了客户关注的问题外,当衡量是否是质量关注问题时,考虑下列内容:内容:质量问题的根本原因是什么?质量问题的根本原因是什么?这个问题是否和过程相关?这个问题是否和过程相关?这个问题是否在工厂内是可控的吗?这个问题是否在工厂内是可控的吗?有针对高风险操作的具体的质量检查或文件化的要求吗?有针对高风险操作的具体的质量检查或文件化的要求吗?有防错装置吗?有防错装置吗?对其中任何一个问题的肯定回答
20、,意味着应考虑将该问题加入审核对其中任何一个问题的肯定回答,意味着应考虑将该问题加入审核计划。计划。General Motors Corporation.All rights reserved.QSB WORKSHOP REV.111406FR&PSNCMWPOSWI(SOS)OI(JES)SOT(JIT)Risk ReductEPVLPA VSContamSCM15#3 部分部分:普普 遍遍 的的 系系 统统 问题问题3.在这部分中制定适当的问题使其适用所有的工作区域。在这部分中制定适当的问题使其适用所有的工作区域。如如#1部分一样,这部分问题的变更应该是最少的,仅需根据部分一样,这部分问题
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