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健康管理中心工作计划.pptx
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1、健康管理中心2017年工作计划2016.10.25健管中心2017年任务分解(3000万)2017年经营指标项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年预计 一、主营业务收入150.00 150.00 240.00240.00260.00260.00300.00300.00300.00280.00260.00260.003,000.00体检收入105.00 105.00 168.00168.00182.00182.00210.00210.00210.00196.00182.00182.002,100.00通络收入30.0030.0048.00 48.00 52.00 5
2、2.00 60.00 60.00 60.00 56.00 52.00 52.00600.00静神收入15.0015.0024.00 24.00 26.00 26.00 30.00 30.00 30.00 28.00 26.00 26.00300.00减:增值税额8.498.4913.58 13.58 14.72 14.72 16.98 16.98 16.98 15.85 14.72 14.72169.81不含税收入141.51 141.51 226.42226.42245.28245.28283.02283.02283.02264.15245.28245.282,830.19二、主营业务成本
3、68.5668.5685.00 85.00 89.72 89.72 95.56 95.56 95.56 90.24 86.72 96.321,046.49 三、主营业务利润 72.9572.95 141.42141.42155.57155.57187.46187.46187.46173.91158.57148.971,783.70减:销售费用72.1972.1980.23 80.23 82.35 82.35 85.59 85.59 84.59 82.47 80.35 102.96991.14财务费用0.900.901.441.441.561.561.801.801.801.681.561.56
4、18.00四、净利润-0.14-0.1459.74 59.74 71.65 71.65 100.07100.07101.07 89.76 76.65 44.45774.56设备折旧28.3028.3028.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30339.55五、折旧前利润28.1528.1588.04 88.04 99.95 99.95 128.36128.36129.36118.05104.95 72.741,114.11销售毛利率52%52%62%62%63%63%66%66%66%66%65%61%63%销售成本率4
5、8%48%38%38%37%37%34%34%34%34%35%39%37%销售费用率51%51%35%35%34%34%30%30%30%31%33%42%35%财务费用率1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%净利润率0%0%26%26%29%29%35%35%36%34%31%18%27%折旧前利润率20%20%39%39%41%41%45%45%46%45%43%30%39%体检17年任务分解(到人到月)通络17年任务分解(到人到月)2017年通络各板块指标分解分组 人员 1月 2月3月4月5月 6月 7月8月9月10月 11月12月 合计任务目标(万元)303048485
6、252606060565252600针推 王卫国 2.52.544444444.54445.5付殿跃 0.75 0.751.51.51.51.5 1.52 1.521.52 1.711.51.5 16.77徐任 222.62.62.62.6 2.56 2.562.56 2.882.62.6 30.16张巧攀 0.75 0.751.51.51.51.5 1.52 1.521.52 1.711.51.5 16.77足疗 刘东杰 1.51.52.42.42.42.42.42.42.42.72.42.427.3吕利杰 1.51.52.42.42.42.42.42.42.42.72.42.427.3赵翠
7、霞 1.51.52.42.42.42.42.42.42.42.72.42.427.3赵小华 1.51.52.42.42.42.42.42.42.42.72.42.427.3张云涛 1.51.52.42.42.42.42.42.42.42.72.42.427.3药浴 周慧 0.75 0.751.21.21.21.21.21.21.21.351.21.2 13.65张瑜 0.75 0.751.21.21.21.21.21.21.21.351.21.2 13.65课程脊柱健康教育151524242828363636292828327 目标达成人次 人员 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 1
8、1月 12月针推 王卫国 8080100100100100100100100110100100付殿跃 252540404040404242454242徐任 606070707070707272757272张巧攀 252540404040404242454242足疗 刘东杰 505060606060606060656060吕利杰 505060606060606060656060赵翠霞 505060606060606060656060赵小华505060606060606060656060张云涛 505060606060606060656060药浴 周慧 3030353535353535354035
9、35张瑜 303035353535353535403535课程脊柱健康教育60609696112112144144144116144144静神17年任务分解(到人到月)动形17年任务分解(到人到月)项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年预计 一、主营业务收入320.00 320.00 430.00430.00470.00470.00470.00470.00470.00410.00370.00370.005,000.00体检收入224.00 224.00 301.00301.00329.00329.00329.00329.00329.00287.00259.0025
10、9.003,500.00通络收入64.0064.0086.00 86.00 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00 82.00 74.00 74.001,000.00静神收入32.0032.0043.00 43.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 41.00 37.00 37.00500.00减:增值税额18.1118.1124.34 24.34 26.60 26.60 26.60 26.60 26.60 23.21 20.94 20.94283.02不含税收入301.89 301.89 405.66405.66443.40443.40443.
11、40443.40443.40386.79349.06349.064,716.98二、主营业务成本 105.28 105.28 128.04128.04139.28139.28139.28139.28139.28124.92115.88125.481,529.29 三、主营业务利润 196.61 196.61 277.62277.62304.12304.12304.12304.12304.12261.87233.18223.583,187.69减:销售费用93.9193.91 102.07105.07107.31107.31107.31107.31107.31101.95 97.71 120.3
12、21,251.54财务费用1.921.922.582.582.822.822.822.822.822.462.222.2230.00四、净利润 100.77 100.77 172.97169.97193.98193.98193.98193.98193.98157.46133.24101.041,906.15设备折旧28.3028.3028.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30339.55五、折旧前利润129.07 129.07 201.26198.26222.28222.28222.28222.28222.28185.
13、76161.54129.342,245.70销售毛利率65%65%68%68%69%69%69%69%69%68%67%64%68%销售成本率35%35%32%32%31%31%31%31%31%32%33%36%32%销售费用率31%31%25%26%24%24%24%24%24%26%28%34%27%财务费用率1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%净利润率33%33%43%42%44%44%44%44%44%41%38%29%40%折旧前利润率43%43%50%49%50%50%50%50%50%48%46%37%48%健管中心2017年任务分解(5000万)2017年经营
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