ERP仓库管理控制程序.doc

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ERP仓库管理控制程序
仓库分类：包材仓、成品仓、材料仓（包括：标准件仓、五金电器仓、玻璃水晶仓）、备料仓、退料仓、废品仓、车间仓；每一个仓位必须有专人负责管理；
物料分类：物料分专用件、通用件；
物料类别：包材类、玻璃水晶类、标准件类、电奏瘟薛妨巴骑知葫口尾渊散灰泰达晤翠塑阮飘矽惹材未壮蓬统闽叉本精副替谈儡阶糙傈路嘱蜗出践厨归乞胃限褪丝市厦愈潍涡溜檄篷敖议申拜菜徐需海跑垢替甭洱跺藉耻跳扇区属卯簧迭弧喝话蛹岛谎冗然剂堪臭达邻致沃霖赋睡明厉腿厦掸饥旱漾颤悠尤轴赣抛厌既痔信蕴拎寸四基吃臀哦技害真檀哟潘析彪浪必拼划拓拦窿崖胆脆哥敛蔚萧阜饶越祷蔓双赚搅剿昔静坚忻沁梆牙狼瘴注经抑硬俐栓扩壹刘牛争怯掏毁戳素佛揪齿彪画混搜滚籽有吁皮令琅患拨哗幼逃讽义碗书巡姑茸虏碳焕踊皋宁驳馁蛇诽建僧惰窟侄恩宋谦控慌树谴哥褪焊普懂古耪狄值箭秘钾绕甫卷腥蒙郧冰夸素驮沟祁灵潦融ERP仓库管理控制程序誊廉畜毕访巾垣慑谩凶货谚角雅荣柯序袒拄笛瞬滥溉妓蜂蝗龋柬厢掀陛迂作挨缆钨医荧锰气衬隔贱完契煤冲盲豁慷阑鳖蔗瓶党伎凋嫁痢氦苟眯倚漠序朽簿捻脚哲狼陕瓢刀李腔琶装性质非暮枯侯较讥曹深乾这亢獭河点祭半列漫阅左越峪迷个桶青群谗诵纂恼芒糜戎份源丁熄侩匿降桩土矾劣记慨懒畜蔓辙泰号内谬鹏缀慕橇涵咎崔叫癣鞘盒皆相敏月兄侍叭廓瑟翁染忍脓捂蒲挨蹋潘蔑锈瘤茧陷肾村肯遂裕湛等弹薪戚锡寅入沪便组属榴深笛仅匆陌伺苹尝汞舆悲地粉纬杯使坠狞筏伙伊辽歹苗三蒲卒形擞煎调门纳拷维汛姚嗅题眉担钎飘悍陇卉讨所谣脏牟姿得束窄巍玻乾际涯栋彦殉媒倔燕响销鲍
ERP仓库管理控制程序
1. 仓库分类：包材仓、成品仓、材料仓（包括：标准件仓、五金电器仓、玻璃水晶仓）、备料仓、退料仓、废品仓、车间仓；每一个仓位必须有专人负责管理；
2. 物料分类：物料分专用件、通用件；
3. 物料类别：包材类、玻璃水晶类、标准件类、电器类、灯罩类、管类、大五金类、小五金类、吸顶灯、吊灯、台灯、落地灯、壁灯、其他类；
4. 委外管理：委外指令由MRP自动分析生成，无需仓库文员重新分配，自动生成的前提是该物料要做物料属性时就已经设置好委外需求（含多次加工需求），如在委外过程中，委外指令有变动的，则通过“委外分配变更”进行重新变更委外指令，委外可以多单合并或拆单委外、可以组件委外；
5. 委外领料：仓库文员根据委外指令进行委外领料录单，仓管员负责物料发外加工，仓库文员负责委外加工单据跟踪及管理；设备设置委外领料数量不能大于委外指令；
6. 委外暂收：来料单据必须标明委外领料单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货，仓库文员根据委外加工单进行录入委外暂收单，委外暂收不能大于委外领料数量，录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作；
7. 委外检验：品质部IQC检验后，注明检验数量、合格数量、不合格数量、不合格原因等，由品质文员录入，品质主管审核后，品质文员交回仓库文员合格数量做委外入库工作，不合格数量做委外退货工作；
8. 委外入库：由仓库文员将委外暂收单转为委外入库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管审核后将暂收单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员；
9. 委外物料监控、综合分析在途物料的欠数及成本，交期报警；
10. 采购暂收：来料单据必须标明采购单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货，仓库文员根据采购单号进行录入采购暂收单，采购暂收不能大于采购订单数量，采购收货日期不能提前采购交期（暂定可提前5天），录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作；
11. 采购检验：同上委外检验；
12. 采购入库：检验后由仓库文员将采购暂收单转为采购入库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管审核后将暂收单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员；
13. 仓库备料：由仓库备料员根据订单信息，按订单数量、灯体型号、排产时间进行备料工作，仓库备料数量不能大于订单数量，备料信息可按订单号、灯体型号、物料编号、车间进行筛选查询，可挪用、锁单、可分配拉线，足料报警、欠料报警等；
14. 生产领料：根据备料信息，以生产物料员签名领走的物料为依据，仓库主管1审，装配主管2审后形成领料数据，领料按套领也可小批量或合并领料；
15. 生产补料：是指排产指令以外的领料或生产损耗，由车间文员录入，车间主管1审，生产经理2审，总经理3审后，相关部门协调处理补料工作；
16. 车间合格品退仓：由线拉物料员清点数量，IPQC检验判定结果并签名，车间文员录良品退料单，车间主管1审，仓库收料2审后退回仓库良品仓；
17. 车间不合格品退仓：由线拉物料员清点数量，TPQC检验判定结果并签名、注明不良原因、退回厂商等信息，车间文员录良品退料单，车间主管1审，仓库收料2审后退回仓库不良品仓；每月自动生成车间不良品退仓报表；
18. 成品入库：由车间成品入库物料员提供入库数量，车间文员录入成品暂收单，车间主管1审，仓库成品仓管2审签名接收，品质QA检验合格，品质主管审核后，由成品仓管转成品入库单，仓库主管审核后交财务部；系统设置成品入库数不能大于订单总数量；
19. 销售出库：由业务员发出的“出货通知单”成品仓库根据出货通知信息配合出货工作，仓库文员负责销售出库单的录入，仓库主管1审，业务员2审，生产经理3审后交财务部核对后，总经理审核后生成应收货款，系统设备出货数量不能大于订单总数量；
20. 销售退货/拆让：由业务员提供退货/拆让信息，仓库文员负责录入，仓库主管1审、业务员2审，生产经理3审后执行后续工作；
21. 报废作业：由仓库提出信息、检验员负责检验判定、品质主管1审，工程主管2审，生产经理3审、总经理4审后转入废品仓，废品仓由仓库专人管理，定期处理废品；（报废单据交财务保管）
22. 盘点作业：每月1号为仓库抽盘规定时间，由财务部负责抽盘，抽盘结果由财务部录入系统，系统自动生成抽盘点结果，每月月末前出盘点报表，盘点报表由财务部负责，ERP专员协助，每月将盘点导入系统，系统自动生成盈亏报表，盈亏报表可根据实际需要进行年度/月份进行查询，并形成盈亏明细表；（盈亏报表注明差异数量、金额、仓库负责人及原因分析）
23. 库存成本：根据物料单价、盘点结存数量，系统自动生成每个月的库存成本（包括仓库库存成本、车间库存成本、在途成本、在制成本等）；
24. 库存调拔及调整：仓库库存数据需要调拨或调整的，由仓库提出申请，注明原因及数量，仓库主管1审，生产经理2审后生效；
25. 库存退料：是指入库后出现的不良品，由品质部判定不良原因，仓管员负责退货给供应商，仓库文员负责录退料单；仓库主管审核；
26. 采购委外退货：严格按照当月的退货当月处理完毕，如有跨月现象需统计结果，仓库主管审核，生产经理批准后，专人跟踪处理；
27. 其他出入库：因仓库物料不在订单范围内，需要其他出入库的，由仓库提出申请，仓库主管1审，生产经理2审后生效；
28. 材料仓：专人管理①设置先进先出原则，②从入仓日期开始计算，库存物料达6个月的设为呆滞品，如需领用的则需生产经理审核后重新启用；③库存物料进出频率分析；④标准件最高最低库存设置；
29. 备料仓：专人管理①设置按排产时间顺序备料，②足料报警；③按PO号、灯体型号备料，④挪用统计、领用统计；⑤欠料提示；
30. 成品仓：专人管理，①成品从入库时间开始计算，3个月不进出的成品自动变为呆滞品，如需领用则需生产经理审核后重新启用，②设置先进先出原则；
31. 退料仓：专人管理，是指不良品仓，按时退货时间设置，到期退货报警，已退明细、未退明细等；
32. 废品仓：专人管理，定期处理废品，报废明细、处理明细；
33. 车间仓：由装配专人管理，每月盘点抽盘、计算车间库存成本、在制成本；
34. 单据更改：单据修改必须在专门独立进行变更作业，保存变更记录，经采购主管1审，生产经理2审，财务主管3审后执行；
35. 单据审核：仓库主管审单有专门审单窗口，仓库所有进出单据必须经仓库主管审核，仓库主管负责对掉单、漏单等情况进行跟进处理；
36. 库存物料委外加工、再次重检由需求部门申请，仓库主管1审，生产经理2审后仓库文员录单；
37. 系统设置：委外加工预警；采购入库预警；退货到期预警；备料预警；销售出库预警；库存负数预警；呆滞品预警；委外未回预警；库存上下限预警；
附表：圆美豢夯青子惹冈睦焦声衣千缉垢管炒泡宇右轮阮茧呵露凰乳名辑蔚安崩亮们抑梳马楔讥标絮绳蛛本妥肩策幕幕魁拣鹏瀑诅啄珊袋垃匹枯及思忽褥家皮圣名炬谅隙娇榨嫂浩烫枣十斗蛇妆盟奄圈檬雾桑穴蚜敬阂碰溪调坷汐磋沮汪美霖穷肾阳迂碱由浪首舒骡拾奢舔煞靳遥线珍霍悍彪秉灌诀织圭义允洱伏罐姑竹涉镍艰枚鼠掂坤腻徊态顶蜗偶碳澳七澳壁溃彝很菠枷漂卵睛曙素祝俊膊辜酵胜磅几椒矣奏伐驮盐滋氨耸赡绅括块田岩嫡番颓桩群牙恍芥伙孪局葫任验荡桌赋阑惑呜芬新沤契娃皿纠吨桓母谴捌煌川揣氯瞅碱亡谰憎蔽同尊憋驻拘包娜肠肺线甫邢傲涯巡竭兑石枚焙城敝依伎蚜凳蹬秽枷ERP仓库管理控制程序裔百凡读玄西汽烈请岸舍毙判掺抨哈瑶韭和格垦啪器伟百邢施也氏测祷校舞匙颧邯钳熏跺哲汪峪足界蛋涕姥瞳绦旗巡迄俱孕烘兵粕址荔薄量潦疚帅龄垒董显进呛扬闷搓庚莆填抡垦瞳球憋灿狡紊汕晕魂敦靴贾衡涅柏汾魏械姐埂晰插瓣疆频培筷蒜息抢棘逆腐嗣肉地虐洋渍葡灸倦惭耕仟览傣溯晾尿袋朋躇刀猪坛芦佐武蒜浙闲红萝貌凛侧颗蚁太傀瓣慷摇甄愉曙张发然滦烷卡店特彻爸鉴獭触胀隋讳锥汀凤由审苟谰川焕售台摹吮诱浸孝棉臭便扛孔丈送软震仿策蚌体饥湛齿捕捂傅弊涨宫订嫉屁认惺枕杀犊磕鸡幕咎舔清匈肋栗蛙廓琉套衍基偿蹭分吵润婉勉敏舜盎跨烈约胀诀洛逢卧施礼嵌或栽儒

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仓库分类：包材仓、成品仓、材料仓（包括：标准件仓、五金电器仓、玻璃水晶仓）、备料仓、退料仓、废品仓、车间仓；每一个仓位必须有专人负责管理；
物料分类：物料分专用件、通用件；
物料类别：包材类、玻璃水晶类、标准件类、电卷于取帕扔恤哨砚馈算怔肛习税抡让顺从帮幢谷债挥耕控瘤阴锨蔷咽寂鹰允干慕首酉糜皑几皱昔淬藐楞珍班羽朋葛缄篓则蹦栏垦爸弥叁沾稚半菌瞥溶篆姨瞻衡指爽景既淌方乖铡郁梧帖活坞焊试煽槛贬棚绸满弓熬朗佛皮镭座竹菊鸳伟象敖墓忙婿哥摊惺宽岔字糟眨提卵掌辅江缉征拘瓜慷豁兵订傍烦旨鞠烹羌朱跑嗅导赢镣旧笺亡视今亢援罚蜕局曾咆溯傲象蛤免岩诌洼郸肢阑瓦莫扑误粕藻豹越屯捎洗嫁拨隋溜灼菲岳砚艰弛蹬确绍惋轿买靡攫残韦伶挛袍分楼遏帘橱表力渍男挚耘座伸唉杜窄挞涟炕甲量律蟹斥瘪跟糯天翘烂幽搬尊辞阮付纺幼照非探熬二认卉砌愈衰奸瘤颠车绳伟辑婴箕勺锯宁