广东省工贸行业小微型企业安全标准化评定申请资料汇总.doc

珠海九控乡村旅游发展有限公司工贸行业小微企业安全生产标准化评定申请材料汇总申请单位：珠海九控乡村旅游发展有限公司（盖章）2018年07月25日目 录一、申请表二、自评报告三、打分表四、附件工贸行业小微企业安全生产标准化评审申请表申请企业： 珠海九控乡村旅游发展有限公司 申请行业： 商贸 专业： 申请性质： 初次申请 申请日期： 2018年07月25 日 国家安全生产监督管理总局制企业名称珠海九控乡村旅游发展有限公司地 址广东省珠海市香洲区情侣南路428号九洲港大厦员工总数9人专兼职安全管理人员1人特种作业人 员0/人固定资产10000/万元主营业务收入/万元法定代表人张一平电 话0756-3262962传 真/联 系 人全升电 话0756-3262492传 真/手 机13928052382电子邮箱/本次申请 R初次评审 延期企业概况：珠海九洲控股集团有限公司是珠海最大的旅游国企，是大型战略管控投资型国有企业集团。2016年1月九洲控股集团公司与斗门区政府合资成立了珠海九控乡村旅游发展有限公司（下称“乡村旅游公司”），注册资金壹亿元。九洲控股集团以乡村旅游公司作为运营主体，统筹开发斗门乡村旅游，大力发展休闲旅游、生态农业等产业，以此带动区域旅游的发展。近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：无企业自评评分：91.6分企业自评结论：法定代表人（签名）： （申请企业盖章）年 月 日安全生产监督管理部门意见：负责人（签名）： （安全监管部门盖章）年 月 日填 写 说 明1.“企业名称”填写申请企业名称并加盖申请企业公章。2.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模（包括职工人数、年产值、产量等）、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、安全生产工作特点等。 珠海九控乡村旅游发展有限公司安全生产标准化自评报告2018年07月25日珠海九控乡村旅游发展有限公司安全标准化自 评 报 告一、概述依照广东省安全生产监督管理局关于工贸行业小微企业安全生产标准化三级企业的评定办法的通知（粤安监201489号）的要求，为全面提升企业的安全生产水平，我公司积极开展企业安全生产标准化创建及评审的相关工作。工作要求：按照冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准的内容要求进行自我考评。自评过程中按照实事求是、公平、公正、独立的原则，按照相关法律、法规、标准、规范进行评审，对自评中发现的问题和不符合项，积极进行整改。工作目的：1、审核我公司安全生产工作是否满足国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知（安监总办【2014】49号）、企业安全生产标准化基本规范（GB/T 33000-2016）及其他标准的要求，预先自评、审核我公司安全标准化是否可申请评审。2、 通过标准化自评强化我公司安全生产的主体责任，加强公司每个岗位和环节的安全生产标准化建设，提高公司的安全管理水平。1.考核自评组织机构公司建立了自评组织，按照分工组成了考核自评小组。组 长:张一平副组长:全升成 员:姜九仙、郑志维、齐剑锋2. 自评结果2018年07月25日我们进行了自评，自评标准化得分为91.6分。各项得分情况见自评汇总。二、自评情况（1）目标，公司制定有年度安全生产目标，并对目标进行年度总结。（2）组织机构与职责：公司建有安全管理机构，但安全生产会议记录未按规定完成；按照“纵向到底、横向到边”的原则建立有各级、各部门的安全生产责任制，但是安全生产责任制尚未进行定期评审。（3）建立有安全生产投入台帐。 （4）法律法规与安全管理制度：建立了较为完善的管理制度，制度体系运行较正常。各类制度能够以文件形式发布。（5）培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作，但日常培训工作记录不齐全。（6）企业经营场所只限于办公用途，无生产设备设施，也无特殊的、有毒有害的作业岗位。固无需对生产现场和设备设施进行考评等（7）作业安全。我公司属于纯经营的办公区域，不设仓储，没有生产作业现场。因此考评标准上的考评项大都为免项。但我公司还是制定有相关的作业安全管理制度，例如动火、高处作业等，在办公期间能够严格按照制度进行作业管理，对危险性较高的作业有许可证制度。并有相关方的管理制度。（8）建立有安全隐患排查制度，明确了排查方法、时机和要求。能够及时向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。（9）对公司办公场所进行了危险源辨识。（10）公司有职业健康管理制度，能够为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件，没有职业病患者。（11）公司建立有应急救援预案和兼职应急队伍，但应急队伍的训练、预案的演练、评审修订工作还应加强。（12）公司建立有事故管理制度，成立至今未发生过上报的事故。三、整改措施公司在本次自评工作过程中，检查出如下几项问题：公司的安全例会召开的频次不足；各管理层以及员工的安全知识培训等方面还需加强；企业今后还需加强安全文化建设、完善各种制度、注重员工职业安全防护、加强员工的安全培训等薄弱环节；电器设备的电源插座随地摆放，线路杂乱，如使用不当易引起火灾或触电事故；配电箱内的漏电保护开关没有定期试验，如漏电保护失效也会引起触电事故；消防演练不足，员工缺少实际操作演练经验。根据上述所找出的问题，我公司也完成了相应整改。四、自评小结我公司按照国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知（安监总办【2014】49号）、企业安全生产标准化基本规范（GB/T 33000-2016）要求，自2018年3月开始安全标准化创建工作，通过自评工作，修订完善了相关规章制度，补充修改了日常安全管理中遗漏的部位，使标准化体系更满足安全标准化管理的要求。2018年07月25日我公司自评小组通过自评打分，符合工贸行业小微企业安全生产标准化三级企业申请条件，提出考核评级申请。五、安全标准化自评汇总表珠海九控乡村旅游发展有限公司安全标准化自评汇总表考评类目标准分缺项分实得分扣分备注一、目标、组织机构和职责4031二、安全生产投入5050三、法律法规与安全管理制度7070四、教育培训8080五、生产设备设施302190六、作业安全221390七、隐患排查和治理6042八、危险源管理4040九、职业卫生6600十、应急救援、事故管理6060十一、绩效评定和持续改进2002合计1004055591.6自评组组长签字： 日期：自评组组员签字： 日期：自评打分表（参照打分标准进行自评）29冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分一、目标、组织机构和职责1.1根据自身安全生产实际，制定文件化的年度安全生产工作计划。1未制定年度安全生产工作计划的，不得分；未以文本文件或电子文件的形式进行发布的，扣0.5分。符合要求11.2按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员或机构提供安全生产管理。1未按规定设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，扣0.5分；委托管理无相关协议的，不得分。符合要求11.3建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产职责。定期对安全生产责任制的落实情况进行考核。2未建立安全生产责任制的，不得分；安全生产责任制不全的，扣1分；未进行生产责任制落实情况考核的，扣1分。未进行考核1小计4得分小计3二、安全生产投入2.1确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入，并记录和保存各类安全生产费用档案资料。3安全生产投入不足的，不得分；无安全生产费用档案材料的，扣1分。符合要求32.2为从业人员办理工伤保险，并保障受伤员工获得相应的保险与赔偿。2未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，扣1分；赔偿不到位的，不得分。符合要求2小计5得分小计5三、法律法规与安全管理制度3.1识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求，定期更新，并发布其清单。1无法律法规清单的，不得分；更新不及时的，扣0.5分。符合要求13.2遵守安全生产法律法规、标准规范，根据自身生产特点，建立相应的安全生产管理制度、安全操作规程。2无安全规章制度的，不得分；规章制度不能满足管理需求的，扣1分；无安全操作规程的，不得分；安全操作规程不全的，每处扣0.5分。符合要求23.3将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度和操作规程发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。2未发放的，不得分；发放不全的，扣1分；员工培训教育不全的，扣1分；未对员工进行培训教育的，不得分。符合要求23.4对安全管理制度、操作规程执行的相关记录，安全检查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、事故、事件记录等重要材料进行归档管理。2档案资料每缺一项，扣1分。符合要求2小计7得分小计7考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分四、教育培训4.1制定企业安全教育培训计划，明确培训内容。1未制定培训计划的，不得分；培训内容不明确的，不得分。符合要求14.2主要负责人、安全生产管理人员，从事特种作业人员和特种设备作业人员（三项岗位人员）经培训考核合格后方可任职。2“三项岗位人员”未经考核合格上岗的，每人次扣1分。符合要求24.3新员工应进行三级安全教育，“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材料）、转岗、离岗操作人员应进行相应的教育培训后方可上岗工作。3未按规定进行教育培训的，每人次扣0.5分。本小项不得分时，总分加扣9分。符合要求34.4对企业施工人员（合同方）进行进入现场前的安全教育。2未进行安全教育的，不得分。符合要求2小计8得分小计8五、生产设备设施5.1厂区内的建筑物，应按规定设置防雷设施，并定期检测，确保防雷设施的完好有效。1未设置防雷措施的，不得分；未检测的，不得分；有一处检测不合格的，扣0.5。符合要求15.2厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区域。2有一个未设在安全区域内的，不得分；可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，每处扣1分。免考项05.3生产企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及防火分区应满足相关法律法规、标准规范要求。2不满足要求的，不得分。在设有车间或者仓库的建筑物内，设置员工宿舍的，除本小项不得分外，总分加扣6分。免考项05.4危险性作业场所，必须设置安全通道；出入口不少于两个；门窗应向外开启；通道和出入口应保持畅通，并设有安全通道的指示标志。2有一处不符合要求的，扣1分。免考项05.5按规定配置消防设备设施，做到位置合理、标志明显，并定期检验有效，维护保养到位。2未配备消防设备设施的，不得分；消防设备设施配备不能满足需要的，每处扣1分；位置不合理、标志不显的，每处扣0.5分；维护保养不到位，无责任人、无记录的，扣1分；现场有失效的，每处扣0.5分。符合要求2考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分5.6主要设备设施应建立技术档案和记录，包括：（1）产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料；（2）日常维护保养记录；（3）运行故障和事故记录；（4）大修或改造记录。2无产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料的，不得分；日常维护保养记录、运行故障和事故记录不完整、大修或改造记录不完整，每项扣0.5分。免考项05.7危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施应设置有可靠的安全设备设施，并有相应记录台账。2危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施无安全设备设施，不得分；安全生产设备设施不全的，每处扣0.5分；记录台账不全的，每处扣0.5分。免考项05.8传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏： （1）以操纵人员站立平面为基准，高度在2m以下的外露传动部位；（2）旋转的键、销、楔等突出大于3mm的部位；（3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；（4）产生射线或弧光的部位；（5）伸入通道的超长工件；（6）超长设备后端300mm以上的工件；（7）容易伤人的设备往复运动部位；（8）悬挂输送装置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7m的操作平台。2有一处不符合要求的，扣0.5分。免考项05.9吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合起重机械安全规程（GB6067）的有关规定。1未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分；未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分；有一个吊具不符合要求的，扣0.5分。免考项0考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分5.10电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全措施、警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等措施符合要求，接地系统可靠连接，接点接触良好，接地可靠。手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线，无接头及破损，电源应在末级装设剩余电流动作保护器。（1）电网接地系统应满足：电气设备保护线（PE线）采用铜芯导线的最小截面当有机械性保护时为2.5 mm2，无机械性的保护时为4 mm2；接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应接至主PE端子排；一般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4，TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10；明敷的接地导体（PE干线）的表面应涂15mm-100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹；当使用胶布时，应采用绿黄双色胶带。（2）临时低压电气线路应满足：履行审批手续，期限为15天，架设安全；当预期超过三个月的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置；路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方，有电气裸露时必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号；所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠；线路应设置总开关控制，且每台设备应配备专用开关，保护电器动作电流与切断时间可靠；严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设。（3）动力（照明）配电箱（柜、板）应满足：配备满足环境要求；应采取通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物的措施；刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位，触头无烧损；插座回路应有单独电源开关控制，每一回路插座数量不宜超过10个，用于计算机电源的插座数量不超过5个；总开关电器的额定值，动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应，并应具备电源隔离（明显断开点）、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能。（4）固定电气线路应满足：裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧；与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m，采用网孔遮拦是最小净距为2.5m；敷设在经常维修管道同侧上方；与经常维修管道，以及与生产设备最突出部位最小净距为1.8m；与起重机铺板最小净距为2.3m；埋地敷设的电线管应采用大于2.5mm的厚壁钢导管；电线管口端应无毛刺和尖锐棱角，管口应加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积应小于管子截面积的40%；正常场所不得采用塑料管埋地布线。3有一处不符合要求的，扣0.5分。符合要求3考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分5.11特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检测报告，各类安全装置可靠、有效。（1）压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。（2）压力管道应满足：按照规定进行注册登记，级别划分，并应定期检验；安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置以及附属仪器或者仪表完好，满足要求；架空管道支撑、吊架应牢固、齐全。架空管道下方如有车辆通行时，应悬挂限高标志；所有管道的焊接接头应当先进行外观检查，合格后才能进行无损检测；应建立定期自行检查制度，检查后应做出书面记录，书面记录至少保存3年。（3）锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和联锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置完好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求。（4）工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。（5）起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：限位器，缓冲器，防碰撞装置，超载限制器，联锁保护装置，轨道端部止挡，定位装置，零位保护、安全钩、扫轨板、走台栏杆等其他装置。（6）厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。（7）电梯：注册登记，并按周期进行检验，轿厢内粘贴检验合格证。3未定期检测的，不得分；有一台未定期检测的，扣1分；使用过程中，有一项不符合要求的，扣0.5分。电梯管理符合要求3考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分5.12通用设备应满足防护罩牢固，各种限位、联锁可靠灵敏，接地（零）保护可靠有效。（1）金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，不应突出；备有清除切屑的专用工具。（2）冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床PE可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。（3）砂轮机应满足：安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；挡屑板应有足够的强度且可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；PE连接可靠，控制电器符合规定。（4）工业机器人应满足：装有限位装置，在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止；采用手动操作时，运动时速应设定在250mm/s以下；当进行运送工作时，急停开关启动后，立即停止运行；作业区域有隔离的安全护罩，覆盖全部危险区域；防护罩无锐边和凸出部分；护罩应有足够强度，能抵抗机器人最大突击能量；防护罩应永久固定，只有借助工具方可拆卸；防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专业人员保管；危险区域内装有紧急停止开关，并符合相关标准。（5）电焊机应满足：设置独立的电源开关或控制柜，电气线路绝缘完好，使用的输气、输油、输水管道应安装规范、运行可靠；外壳防护等级满足作业场所要求，PE线连接可靠；变压器、控制器线路的绝缘应每半年检测一次，并保存其记录；二次回路保持其独立性和隔离要求；工作场所通风良好，相对独立，宜设置防护围栏，并设有警示标识，采取防触电、防火、防爆、防中毒窒息、防机械伤害、防灼伤等技术措施，周边无可燃爆物品。 3 有一处不符合要求的，扣0.5分。免考项0考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分5.13煤气发生炉应满足：对容易发生煤气泄漏的点应有煤气监测报警装置并使用正常；压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示仪器、仪表、装置使用正常；管道畅通，包括安全阀在内各种阀门灵活，并使用正常；加煤机运行正常；出灰机运行正常；应定期检查，并保留检查记录。2有一处不符合要求的，扣0.5分。免考项05.14按照国家、地方法律法规、标准规范要求，自行建立专用设备设施评分标准：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE等电器完好可靠；梯台符合要求。3未自行建立专用设备设施评分标准的，扣2分；自行建立的标准不满足国家法律法规要求的，扣1分；设备设施有一处不符合要求的，扣0.5分。使用国家明令禁止、淘汰工艺、设备的，除本小项不得分外，总分加扣9分。免考项0小计30得分小计9六、作业安全6.1厂区、车间道路通畅；车间实行定置管理；作业区域地面平整，坑、壕、池应设置盖板或护栏。2厂区、车间道路堵塞的，每处扣0.5分；车间未实行定置管理的，不得分；定置管理不符合要求的，扣1分；作业区域坑、壕、池未设置盖板或护栏缺失，每处扣0.5分。符合要求26.2登高作业、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业，应执行危险作业审批许可制度。作业许可证应包含危害分析、安全措施和应急措施等内容。3无相关审批制度手续的，每项扣2分；作业许可证未包含危害分析、安全措施和应急措施等内容的，扣1分；内容不全的，扣1分。符合要求36.3临时性作业活动应进行作业许可，明确负责单位、负责人，办理相关票证。 2未实施作业许可的，不得分；未办理票证的，每项（次）扣1分。符合要求26.4划出非岗位操作人员行走的安全路线。非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。2有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分；安全路线设置不合理的，每处扣1分。免考项06.5设置应急照明并保证正常照明中断时能自动启动。2有一处不符合要求的，扣0.5分。符合要求26.6对“三违”行为进行现场检查、管理。2未对“三违”行为进行管理的，不得分；无“三违”行为检查记录的，扣1分。 免考项0考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分6.7为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。2无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣0.5分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣0.5分。免考项06.8在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：（1）拉闸断电，并采取开关箱上锁等措施；（2）验电、放电；（3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。2有一处不符合要求的，扣0.5分。免考项06.9在易燃易爆、有毒有害等存在危险因素的场所和有关设备、设施，按照安全标志（GB2894）和安全色（GB2893）要求，设置安全警示标志和安全色。2有一处不符合规定的，扣0.5分。免考项06.10在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。1未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的，不得分；设置不符合要求的，每处扣0.5分。免考项06.11生产经营项目、场所、设备发包或出租必须符合法规和行业规定：（1）承包或租赁方必须具备安全生产条件或者相应资质；（2）企业必须与外来承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，在承包、承租合同中明确各自的安全生产管理职责。2未签订协议的，不得分；协议中未明确各自的安全生产管理职责的，扣1分；承包或租赁方不具备安全生产条件的，扣1分。免考项0小计22得分小计8七、隐患排查和治理7.1完善隐患排查治理制度，编制各类安全检查表，对企业生产经营相关的安全管理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查。2未编制安全检查表的，不得分；编制不全的，扣1分；未使用安全检查表进行隐患排查的，不得分；隐患排查范围不全的，扣1分。符合要求27.2排查治理隐患并登记建档。根据隐患排查的结果，对隐患进行治理，形成闭环。2隐患未分级的，扣1分；未建立隐患登记台账的，不得分；未对隐患进行治理的，不得分；治理未完成，也未采取临时措施的，每项扣1分。发现隐患，未及时整改的，除本小项不得分外，总分加扣6分。隐患未分级0考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分7.3按规定对隐患排查治理情况进行统计分析并按规定向安全监管部门和有关部门报告。2未按规定向安全监管部门报告的，不得分。符合要求2小计6得分小计4八、危险源管理8.1按照相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识，并进行分级管理。2未进行辨识分级的，不得分；未进行的，扣1分。符合要求28.2对已确认的危险源实施管理，对确定的重大危险源向安全监管部门或相关部门备案，并采取有效防范措施。2未对危险源实施监控的，不得分；监控不全的，扣1分。重大危险源应备案未备案的，不得分。符合要求2小计4得分小计4九、职业卫生9.1依法开展职业病危害项目申报。2未按相关要求进行申报的，不得分。免考项09.2作业现场职业病危害因素进行检测并将结果告知从业人员。2未进行检测公布结果的，不得分。免考项09.3依法组织职业病危害岗位的作业人员进行岗前、岗中和离岗的职业健康体检，并提供有效的职业健康防护设备设施。2未组织职业健康体检的，不得分；体检每缺一人，扣1分；职业健康设备设施未设置的，不得分；损坏的，每处扣1分。一年内有新增职业病患者的，除本小项不得分外，总分加扣6分。免考项0小计6得分小计0十、应急救援、事故管理10.1结合实际制定生产安全事故应急预案或现场处置方案。配备必要的应急救援装备物资，设置现场急救箱，并指定专兼职应急救援人员。2未编制应急预案或现场处置方案的，不得分；预案编制不齐全的，扣1分；未配置应急救援装备物资的，不得分；配备不全的，扣1分；未制定专兼职救援人员的，不得分。符合要求210.2开展应急救援预案演练，员工应掌握必要的应急救援措施以及基本救援技能，避免发生事故时盲目施救。2未开展演练的，不得分；员工对应急救援措施不清楚的，不得分。符合要求210.3发生事故后企业应按规定及时、如实报告，并按“四不放过”的原则进行处理，开展或配合有关部门进行事故调查、分析，落实整改措施，并保存好事故资料。1未按“四不放过”的原则进行处理的，不得分；资料保存不当的，每项扣0.5分。符合要求110.4对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。1未对事故进行回顾学习的，不得分。符合要求1小计6得分小计6考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分十一、绩效评定和持续改进11.1每年至少一次对本单位安全生产标准化运行情况进行总结评估，形成自评报告。并根据自评结果，针对存在的隐患，及时进行整改，做到持续改进。2未进行自评的，不得分；未形成自评报告的，扣1分；发现隐患，未整改的，不得分。未进行自评0小计2得分小计0总计100得分总计55自评/评审扣分点及原因说明汇总表序号考评类目标准条款编号扣分说明扣分分值1.一、目标、组织机构和职责1.3建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产职责。定期对安全生产责任制的落实情况进行考核。未进行考核12.七、隐患排查和治理7.2排查治理隐患并登记建档。根据隐患排查的结果，对隐患进行治理，形成闭环。隐患未分级23.十一、绩效评定和持续改进11.1每年至少一次对本单位安全生产标准化运行情况进行总结评估，形成自评报告。并根据自评结果，针对存在的隐患，及时进行整改，做到持续改进。未进行自评2六、企业附件：（涉及否决项的资料必须提供）1、营业执照副本2、安全标准化管理制度和操作规程清单3、安全管理架构图及人员名录4、安全管理人员和特种作业人员证件5、特种设备汇总表（企业无特种设备可不提供）6、特种设备检测报告和使用登记证（企业无特种设备可不提供）7、主要设备设施汇总表8、工厂平面图9、重大危险源资料（如无重大危险源，需提供书面证明）10、场所有害因素检测报告11、员工职业健康检查报告12、法律法规规定必须获得相应的资质证书和行政许可证复印件13、使用易燃易爆、有毒有害物品清单14、评审需要的其他资料：工艺流程图社保证明防雷检测报告消防验收意见应急预案备案证明与评审单位签订的委托协议书。目录安全生产工作指引- 3 -安全生产责任制管理办法- 8 -安全生产量化考核管理办法- 10 -安全生产管理办法- 12 -安全生产组织机构、部门、岗位安全生产职责- 14 -安全例会管理规定- 21 -安全生产检查制度- 22 -安全生产事故隐患排查治理管理规定- 24 -安全生产宣传教育培训管理制度- 26 -安全信息报送归档管理办法- 27 -消防安全管理制度- 28 -公司值班规定- 29 -生产安全事故报告和调查处理管理办法- 30 -突发事件应急管理办法- 33 -生产设施安全设施设备安全管理规定- 36 -消防器材维护管理规定- 37 -劳动保护用品报废规定- 39 -劳动保护用品管理规定- 40 -女职工劳动保护管理办法- 41 -环境保护管理规定- 42 -职业卫生管理规定- 43 -外包工程安全管理规定- 46 -承包租赁安全管理办法- 47 -安全生产投入和费用管理办法- 49 -安全生产标准化运行自评制度- 50 -领导现场带班制度- 52 -文件和档案管理制度- 54 -委托协议书珠海市汇安安全生产技术咨询有限公司： 根据中华人民共和国安全生产法、国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知（安监总办【2014】49号）、企业安全生产标准化基本规范（GB/T 33000-2016）、工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准等相关法律、法规和文件要求，特委托贵公司对我司安全生产标准化工作进行指导与评审。珠海九控乡村旅游发展有限公司2017年11月