安全生产标准化记录(表格).doc

公司
安全生产标准化记录文件
批 准:
受控状态： 受控
分 发 号：
年月
目录
会议（培训）记录１
会议纪要２
职工教育培训台帐3
交接班记录4
安全投入计划5
安全投入清单6
劳动防护用品发放台帐7
外来文件记录表8
档案台账9
法律法规及其它要求清单10
文件资料更改记录11
文件资料发放记录表12
文件更改通知单13
安全管理资格证书台帐14
资料借阅登记表15
职工安全三级教育卡16
特种作业人员培训名册17
安全生产年度培训计划18
安全日活动记录19
生产设备设施台帐20
监视和测量设备设施台帐21
特种设备管理台帐22
强制检测检验设备设施台帐23
机维修设备设施清册24
设备缺陷及处理记录25
检修工作班前班后会记录26
设备运行检测维护记录27
设备缺陷处理报告单28
事故调查分析报告29
巡视检查记录36
设备安装验收单37
调度命令记录39
事故应急联系电话记录表40
消防及应急设备设施清册41
消防及应急设施定期维护检查表42
危险区域动火作业工作票43
进入受限空间作业工作票44
高处作业工作票45
吊装作业工作票46
破土作业工作票48
接地电阻试验50
电气安全用具清册51
手持电动工具清册52
绝缘工具试验53
安全检查及隐患整改记录54
重大隐患治理台帐55
隐患整改通知单56
危险源辨识及风险评价表57
重大危险点清单58
职业健康管理台账59
劳动者职业健康监护档案表60
评审/自评计划67
评审/自评报告68
不符合项整改通知单69

会议（培训)记录
编号:
会议主题
安全生产委员会会□
班组会□
安全例会□
其他会议□
会议地点

会议主持人

记录人

会议日期

参加人员(签到)：
会议内容（或议题）：
形成决议或项目清单（仅安全生产领导小组会填写此项)：
安全生产委员会主任签署意见:

保存期限：三年
会议纪要
编号：
会议主题

会议地点

会议主持人

记录人

会议日期

参加人员（签到）：
会议内容(或议题）：

形成决议或项目清单(仅安全生产领导小组会填写此项）:
安全生产委员会主任签署意见：

保存期限：三年

66

职工安全教育培训台帐
编号:
序号
姓名
岗位/工种
培训教育
形式及级别
培训主题
培训
时间
授课人
受教育
者签字
评定意见

保存期限:三年

交接班记录
编号：
岗位名称：
值班时间:
年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分
值
班
记
录
项目
内 容
调度指令

工作票
办理情况

运行方式变动情况

保护及监控
情况

设备缺陷

备 注

交接班检查内容
设备运行情况

工器具、钥匙

清洁卫生

交接班时间

接班人:
交班人：
保存期限：一年
安全投入计划
编号：
序号
安全投入项目
金额（元）
用 途 说 明
备 注
1
安全教育培训

2
劳动防护用品

3
安全设施的购置、维护、保养

4
安全生产管理及事故预防

5
安全标志及标识

6
安全设备及隐患整改

7
应急设备设施

8
安全奖励

9
员工体检

10
员工保险

11
安全文化建设

总计（元)

保存期限:三年
安全投入清单
编号：
日期
安全投入名目
金额（元）
安全生产资金使用效果
备 注

保存期限：三年
劳动防护用品发放台帐
编号：
序号
产品名称
规格型号
发放数量
领取时间
领取人
发放人
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

保存期限：一年
外来文件记录表
编号：
序号
文件名称
文件号
份数
文件来源
文件接收人
文件处理部门/人

保存期限:三年
档 案 台 账
记录人:
序号
档案名称
资料来源
份数
文件来源
存档日期
保存期限
备注

保存期限：三年
法律法规及其它要求清单
编号：
序号
文件号或版本
文 件 名 称
来源
备注

保存期限：一年
文件资料更改记录
编号:
序号
所更改文件的名称
更改内容(换版、换页或更改条款）
更改日期
1

2

3

4

5

6

7

保存期限：永久
文件资料发放记录表
发放日期：
编号：
序号
收 文 单 位
文 件 编 号
签 收 人 / 回 执
备注

文件更改通知单
编号：
文件名称

更改标记

文件编号

更改次数

更改页
更改章节
更改前
更改后
更改方法

编制

批准

日期

安全管理资格证书台帐
编号：
姓名
培训证书类型
培训证书证号
发证机关
有效期

资料借阅登记表
编号：
序号
文件名称
文件号/编号
份数
借阅人
借阅日期
归还日期
确认人

保存期限:三年
职工安全三级教育卡
编号：
姓 名

进厂时间

岗 位

上岗时间

一级培训（厂级）
主要培训内容
授课人
考试成绩
评定结果
（1）国家安全生产的方针、政策、法规;
(2）本单位概况、生产特点、方针目标及安全生产各项规章制度；
（3)安全生产、职业健康基本知识。
（4）单位或行业典型事故案例和教训,抢险、救灾、救人常识以及事故报告程序等。

二级培训（部门级)
主要培训内容
授课人
考试成绩
评定结果
(1）介绍车间的概况。如车间生产其特点，车间人员结构、安全生产组织状况及活动情况，车间危险区域、有毒有害工种情况，劳动保护管理制度和对使用要求和注意事项,车间危险有害因素和安全要求，车间文明生产方面的具体做法和要求。
（2）根据车间的特点介绍安全技术、职业健康基础知识。
（3）车间事故防范知识,包括要害部位及事故防范的特殊要求，消防及应急用品放置地点，及其性能、使用方法，车间消防及应急组织情况，遇到事故如何处理等。
(4)安全生产文件和安全操作规程制度.

三级培训（班组级)
主要培训内容
授课人
考试成绩
评定结果
（1） 本班组的生产特点、作业环境、危险区域、设备性能、消防及应急设施和安全注意事项等。交待本班组容易出事故的部位和典型事故案例的剖析。
（2） 讲解本岗位的安全操作规程和岗位责任，事故应急方法及程序.
(3） 讲解如何正确使用爱护劳动保护用品和文明生产的要求。
（4） 进行安全操作示范。

车间评定意见
评定人:
日期: 年 月 日
安全环保课评定意见
评定人：
日期: 年 月 日
再培训记录
培训时间
培训项目
培训单位（部门）
考核结果

注：再培训记录可另附附件。 保存期限:永久
特种作业人员培训名册
编号:
序号
姓 名
工 种
获得时间
第一复审
第二次复审
有效期限
备注

保存期限：三年
安全生产年度培训计划
编号：
序号
部 门
培训主题
培训对象
培训时间
授课人

保存期限：三年
安全日活动记录
编号：
时间： 年 月 日
班 组：
主持人：
参加人员：
记录人:
地 点:
活动内容：
保存期限：三年
生产设备设施台帐
编号:
序号
名称
规格型号
单位
数量
生产单位
使用时间
使用部门
维护保养责任人
备注
1

保存期限：三年
监视和测量设备设施台帐
编号：
序号
名称
规格型号
单位
数量
生产单位
使用日期
校验单位
校验到期日期
使用部门
维护保养责任人
备注
1

保存期限：三年
特种设备管理台帐
编号：
序号
名称
规格
型号
单位
数量
登记证编号
安装位置
检测单位
定期检测到期日期
维保部门
备注
1

注：本单位特种设备为起重设备、压力容器。 保存期限：三年
强制检测检验设备设施台帐
编号：
序号
名 称
规格型号
单位
数量
负责部门及人员
检测单位
定期检测到期日期
备注
1

注：本单位强制检测设备设施有:防雷接地设施、电工器具、安全阀、压力表、各类计量及监测设备设施及仪表. 保存期限:三年
机维修设备设施清册
编号：
序号
设备名称
规格型号
数量
维护保养
责任人
备注

注：机维修设备包括焊机、切割设备、机械加工设备等。 保存期限：三年
设备缺陷及处理记录
编号：
序 号
设备名称
缺 陷 情 况
发现时间
发现人
处理时间
处理结果
处理负责人

保存期限：永久
检修工作班前班后会记录
编号:
检修工作内容：
工作负责人：开工日期：年月日 完工日期：年月日
一、班前会
备注
1、宣传工作票

2、“三查”

（1）检查确认工作成员精神状态是否满足工作要求 已满足【 】

(2）检查确认工作成员劳动用品的穿戴是否满足工作要求 已满足【 】

（3）检查确认安全用具是否完好,是否符合工作要求 已符合【 】

3、“三交”（交任务、交安全、交技术）及危险点分析和预控措施：

4、工作成员签字:

5、班组安全员签字：

二、班后会

1、是否完成工作任务 已完成【 】

2、是否进行验收 已验收【 】

3、是否已填写检修记录,结束工作票 已结票【 】

4、“三评”（评任务完成情况、评工作中安全情况、评安全措施执行情况):

说明：已完成该项，在【】内打“√",未完成在【】内打“×"。 保存期限：一年
设备运行检测维护记录
编号:
设备名称及编码：
设备运行情况
开机时间
停机时间
原因
处理方案
检修结果

记录人： 记录时间
检修人： 时间:
开机时间
停机时间
原因
如何处理
检修结果

记录人： 记录时间
检修人： 时间:
开机时间
停机时间
原因
如何处理
检修结果

记录人: 记录时间
检修人： 时间：

设备缺陷处理报告单
编号：
缺陷情况
时 间

发现人

设备名称

设备编号

缺陷现象

报 告 人

时间

收 悉 人

时间

检修班组安排意见

安排人
(时间）

消缺情况

消陷人
(时间）

验收意见
运行班组

负责人
(时间）

安全部门

负责人
(时间）

备注

保存期限:永久
事故调查分析报告
保存期限:永久
编号:字第号
年 月 日
1、事故单位 事故班组
2、事故性质
3、事故起止时间年月日时分 至 年月日时分
4、事故发生时气象条件及自然灾害
5、国家标准、规范
6、设备制造厂家及投运时间
7、设备修复(更新）时间
8、直接经济损失
9、设备损坏情况
10、事故前工况
11、事故经过(发生、扩大、处理情况）

12、事故原因分析

13、事故暴露的问题及有关评价

14、对相关方的影响

15、事故责任划分及处理情况

16、消除事故影响措施、整改措施及计划

17、有关附件（包括图纸资料、原始记录、事故影像资料等）
18、事故调查小组成员
姓名
单位
职务
备注

19、事故调查分析报告审批意见
安全生产委员会讨论日期：年月日
审批意见：
组织签字确认：
年月日

巡视检查记录
编号：
日 期
时
分
巡 检 内 容
巡检人

保存期限：三年
设备安装验收单
编号:
设备名称

生产单位

设备型号

安装单位

设备安装情况

设备资料

安装单位意见
安装单位负责人(签字或签章):
日 期：
安全环保课意见
负责人（签字或签章）：
日 期:
使用部门意见
使用部门负责人（签字或签章）：
日 期：
保存期限：三年
调度命令记录
编号:
序 号
命 令 内 容 摘 要
发 令 人
受 令 人
受令时间
任务完成
时 间
备 注

保存期限：三年
事故应急联系电话记录表
编号：
时 间
来电部门
来电人
电 话 内 容
接收人
报告何人
报告时间
备注

保存期限：三年
消防及应急设备设施清册
编号：
序号
放置位置
消防及应急设备
设施名称
规格型号
数量
上次检测或更换日期
下次检测或更换日期
维护保养
负责人
备注

注：消防及应急设施：消防器材、自动灭火设施、事故照明、消防泵、防洪泵、深井泵、应急处理工具、救生衣、通讯、排风及其他应急设施 保存期限：一年
消防及应急设施定期维护检查表
编号:
序号
设备设施名称
规格型号
数量
检查时间
结论
维护保养责任人
备注

保存期限：三年
危险区域动火作业工作票
第 一 联：存 根
编号：
工作票编号

申请部门

申请人

用火部位及内容

用火人

特殊工种类别及编号

监火人

监火人员工种

采样分析数据
分析项目
可燃气
有毒气

采样时间
采样地点
分析人
分析结果

用火时间
年　　月　　日　 时　分至 年　　月　　日　时　分
序号
用火主要安全措施
确认人签字
1
用火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件

2
断开与用火设备相连接的所有管线，加盲板（ )块

3
用火点周围（最小半径15米)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔.

4
罐区内用火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业

5
高处作业应采取防火花飞溅措施

6
清除用火点周围易燃物

7
电焊回路线应接在焊件上，电线不得穿过下水井或与其他设备搭接

8
乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的垂直距离不得少于10米

9
现场配备消防蒸汽带（ ）根，灭火器（ ）台，铁锹（ ）把,石棉布（）块

10
其他安全措施

危害识别:

用火部门意见
相关单位意见
安全部门意见
总经理助理审批意见
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
完工验收
年 月 日 时 分
用火部门专职安全员签名：
进入受限空间作业工作票
第 一 联：存 根
编号：
工作票编号

施工单位

作业所在
单位

装置名称

原有物质

主要危险因素

作业内容

申请人

作业人

监护人

采样分析
数据
项目
氧含量
可燃气
有毒气

分析人
采样时间
标准
18—21%

分析结果

作业时间
年　　月　　日　 时　分 至 年　　月　　日　时　分
序号
主　　要　　安　　全　　措　　施
确认人签名
1
作业前对进入受限空间危险性进行分析

2
作业人员作业安全教育

3
所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人

4
设备经过置换、吹扫、蒸煮

5
设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧。

6
相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。

7
检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具

8
检查受限空间进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物

9
盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量

10
作业人员清楚受限空间内存在的其它危害因素,如内部附件、集渣坑等

11
作业监护措施：消防器材（ ）、救生绳（ )、气防装备（ )、梯子（ )

12
其他补充措施

危害
识别

作业负责人意见
相关单位意见
作业所在单位意见
安全管理部门意见
年月 日
年　月　日
年　月　日
年　月　日
完工验收
年 月 　日　 时　 分
签名：
高处作业工作票
第一联：存根
编号：
工作票编号

作业所在部门

施工单位

作业地点

作业内容

申请人

作业人

监护人

作业时间
从 年　 月 　日　时　分 至 年 月 日 时 分
序号
主　　要　　安　　全　　措　　施
确认人签名
1
作业人员身体条件符合要求

2
作业人员着装符合工作要求

3
作业人员佩带合格的安全帽

4
作业人员佩戴安全带、安全带要高挂低用

5
作业人员携带有工具袋

6
作业人员佩戴：A.过滤式呼吸器、B、空气式呼吸器
B.空气式呼吸器

7
现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程

8
垂直分层作业中间有隔离设施

9
梯子或绳梯符合安全规程规定

10
在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上

11
高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯

12
30米以上进行高处作业配备通讯、联络工具

补充
措施

危害
识别

作业所在部门意见
相关部门意见
安全部门意见
总经理助理意见
年　月　日
年　月　日
年　月　日
年　月　日
完工验收
年 月 日　 时　 分
验收人签名：
吊装作业工作票
第一联:存根
编号：
工作票编号

作业所在部门

施工单位

作业地点

作业内容

申请人

作业人

监护人

作业时间
从 年　 月 　日　时　分 至 年 月 日 时 分
序号
主　　要　　安　　全　　措　　施
确认人签名
1
作业前对作业人员进行安全教育

2
吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体架构：吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密度重、作业条件特殊,需编制吊装作业方案,并经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施

3
指派专人监护，并坚守岗位，非作业人员禁止入内

4
作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用具

5
应事先与分厂（车间)负责人取得联系，建立联系信号

6
在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场

7
夜间作业要有足够的照明

8
室外作业要有足够的照明

9
检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳链条、吊钩等各种机具,保证安全可靠

10
应分工明确、坚守岗位、并按规定的联络信号，统一指挥

11
将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准

12
吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触,并保持安全距离

13
人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准

14
利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装

15
悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装

16
超负荷或重物质量不明,不准吊装

17
斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装

18
棱角重物没有衬垫措施，不准吊装

19
安全装置失灵，不准吊装

20
用定型起重吊装机械(履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械的操作规程

21
作业过程中应先用低高度、短行程试吊

22
作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业,撤离人员

23
作业完成后清理现场杂物

24
吊装作业人员持有法定的有效的证件

补充
措施

危害
识别

作业所在部门意见
相关部门意见
安环科意见
生产副总意见
年　月　日
年　月　日
年　月　日
年　月　日
完工验收
年 月 日　 时　 分
验收人签名：

破土作业工作票
第一联:存根
编号:
工作票编号

施工单位

作业所在单位

施工地点

电源接入点

电 压

作业内容

申请人

作业时间
从 年　月　日　时　分 至 年 月 日 时 分
序号
主　　要　　安　　全　　措　　施
确认人签名
1
电力电缆已确认，保护措施已落实

2
电信电缆已确定,保护措施已落实

3
地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实

4
已按施工方案图划线施工

5
作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置

6
已进行放坡处理和固壁支撑

7
道路施工作业已报：交通、消防、安全管理部门

8
人员进出口和撤离保护措施已落实：A。梯子；B.修坡道