气瓶充装单位充装资格许可鉴定评审指南.doc
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1、气瓶充装单位充装许可鉴定评审指南 XTG P002-2013 气瓶充装单位充装许可鉴定评审指南襄阳市特种设备检验检测所二一三年五月一三年五襄阳市特种设备检验检测所11 总则2 评审依据3 评审性质与内容 容4 职责与要求5 评审准备6 评审程序与方法7 评审实施8 换证评审9 附则气瓶充装单位充装许可鉴定评审指南目 录 XTG P002-2013 附件 A:气瓶充装单位资源条件附件 B:气瓶充装质量管理体系要求附件 C:气瓶充装工作质量要求附表 1:气瓶充装许可申请书(格式) 附表 2:特种设备鉴定评审约请函(格式) 附表 3:特种设备现场鉴定评审通知函(格式) 附表 4:特种设备鉴定评审工作
2、备忘录(格式) 附表 5:整改报告(格式) 附表 6:气瓶充装许可鉴定评审报告(格式) 襄阳市特种设备检验检测所21 总则气瓶充装单位充装许可鉴定评审指南气瓶充装单位充装许可鉴定评审指南 XTG P002-2013 1.1 为了规范气瓶充装单位资格评审工作,依据特种设备安全监察条例(国务院令第 549 号),国家质量监督检验检疫总局特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则(国质检特【2005】220 号)、气瓶充装许可规则TSG R4001-2006 的规定,特制订本评审指南。1.2 本评审指南规定了气瓶充装资格许可评审的依据、性质、内容、职责、方法和要求。 1.3 本评审指南适用于气瓶充装单位
3、充装资格许可鉴定评审。 2 评审依据2.1特种设备安全监察条例(国务院令第 549 号); 2.2 特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则(国质检特【2005】220 号); 2.3气瓶充装许可规则TSG R4001-2006; 2.4气瓶充装站安全技术条件GB 27550-2011 2.4 气瓶充装的有关标准和规定。 3 评审性质与内容3.1 评审工作应受申请单位的自愿委托,并按气瓶充装许可规则TSG R4001-2006 及本评审指南的要求开展。 3.2 气瓶充装单位资格许可评审。4 职责与要求4.1 申请单位 4.1.1 必须具备气瓶充装许可规则第五条规定的基本条件。 4.1.2 向地市
4、级质量技术监督局提出相应类别的气瓶充装资格申请,并得到受理。 襄阳市特种设备检验检测所3气瓶充装单位充装许可鉴定评审指南 XTG P002-2013 4.1.3 约请襄阳市特种设备检验检测所(以下简称鉴定评审机构)承担气瓶充装资格评审工作,协商签订评审协议。 4.1.4 在评审实施前,向鉴定评审机构提供有关资料,并对资料的真实性负责。 4.1.5 为评审员提供必要的工作条件,做好评审配合工作。 4.1.6 按协议规定支付评审费用。 4.2 鉴定评审机构 4.2.1 认真执行国家的有关法律、法规,按本所评审质量手册和评审指南规定开展评审工作,主动接受上级安全监察机构的监督指导。 4.2.2 加强
5、对评审员的监督与管理,确保评审工作质量,做到“廉洁、高效、公正、公开”。 4.2.3 在申请单位约请鉴定评审机构评审并签订评审协议后,向申请单位提供本鉴定评审指南,介绍评审工作要求,同时按要求委派有相应资格评审员实施评审。 4.2.4 及时完成评审报告并通知申请单位。 4.2.6 对申请单位的商业信息予以保密。 5 评审准备5.1 申请单位在约请鉴定评审前,应当按照气瓶充装许可安全技术规范的有关规定,进行自查,提出综合自查报告。 5.2 鉴定评审机构在接受申请单位的约请时,申请单位应当提供以下资料: (1)行政许可申请受理决定书(复印件一份) (2)气瓶充装许可申请书正本一份(格式见附表 1)
6、; (3)特种设备鉴定评审约请函一式三份(格式见附表 2); (4)质量管理手册一份; (5)申请单位的综合自查报告。 (6)其他必要的补充资料。 襄阳市特种设备检验检测所4气瓶充装单位充装许可鉴定评审指南 XTG P002-2013 5.3 鉴定评审机构接受申请单位的约请后,应当对提交的资料进行确认,符合规定的,签订评审协议,并向申请单位提供鉴定评审指南,在 10 个工作日内做出鉴定评审工作日程安排。 5.4 资料不符合规定的,应当场或者在 10 个工作日内告知申请单位,申请单位补正资料后,签订评审协议,并向申请单位提供鉴定评审指南,在 10 个工作日内做出鉴定评审工作日程安排。 5.5 鉴
7、定评审机构不接受约请,应当在约请函上签署意见说明原因,并在收到约请函的 5 个工作日内告知申请单位,退回提交的申请资料。 5.6 鉴定评审机构应当在实施鉴定评审工作前通知申请单位,并提供特种设备现场鉴定评审通知函(格式见附表 3)。并报受理机关备案。 5.7 申请单位收到特种设备现场鉴定评审通知函后,通知当地质量技术监督部门。 5.8 申请单位认为鉴定评审组的组成不利于评审工作的公正性或者不能保护申请单位的商业、技术秘密时,应当在收到特种设备鉴定评审通知函的 5 个工作日向鉴定评审机构书面提出,鉴定评审机构确认后,应当对鉴定评审组的组成进行调整。 6 评审程序与方法6.1 工作程序:包括评审工
8、作首次会议、现场巡视、分组审查、评审情况合议、末次会议、出具审查报告等。 6.1.1 首次会议和末次会议由鉴定评审组长主持,申请单位主要负责人、有关部门负责人、质量管理体系责任人员和鉴定评审组成员及当地质量技术监督部门代表参加。 6.1.2 首次会议的一般程序如下: (1)鉴定评审组组长宣布开会,介绍鉴定评审组成员、地方质量技术监督部门的代表,申请单位负责人介绍申请单位人员; 襄阳市特种设备检验检测所5气瓶充装单位充装许可鉴定评审指南 XTG P002-2013 (2)鉴定评审组长说明鉴定评审依据、工作安排、内容和要求; (3)申请单位领导介绍企业概况以及气瓶充装质量管理体系建立和实施的情况。
9、 (4)质量技术监督行政部门代表讲话。 6.1.3 现场巡视范围包括与气瓶充装有关的场地、设施,例如充装现场、储罐区、气瓶存放区、消防设施、办公场地等。 6.1.4 鉴定评审组应当根据申请单位被受理的充装许可类别划分鉴定评审小组,分组进行鉴定评审,鉴定评审人员在分组鉴定评审时,应当认真听取申请单位有关人员的说明,认真审阅提供的相关见证资料,查证有关人员和进行必要的考核,如实记录鉴定评审情况,并且就相关问题做出客观判断和正确结论。 6.1.5 分组鉴定评审结束后,鉴定评审组应当进行合议,讨论并且汇总鉴定评审意见。 6.1.6 末次会议的一般程序如下: (1)宣布开会; (2)鉴定评审组长宣布鉴定
10、评审意见并讲话; (3)申请单位负责人讲话;并就评审结果表示态度。 (4)质量技术监督部门代表以及其他有关部门代表讲话。 6.2 评审方法包括资料审查、现场检查、 答辩考核等三种。 7 评审实施7.1 鉴定评审组长应当在鉴定评审工作开始前,根据申请单位的具体情况,向鉴定评审组成员介绍申请单位情况和鉴定评审计划,提出鉴定评审工作具体要求。 7.2 鉴定评审组一般由 3 名以上鉴定评审人员组成,最多不得超过 5人,审查组成员由经国家质量技术监督局注册的评审员组成,现场评审时应当佩带鉴定评审人员证件卡。审查组长应由具有高级工程师以襄阳市特种设备检验检测所6气瓶充装单位充装许可鉴定评审指南 XTG P
11、002-2013 上职称的人员担任,审查时间一般应在 2 个工作日内完成,特殊情况下不超过 5 个工作日。 7.3 现场审查主要包括对申请单位的资源条件、质量管理体系和充装工作质量的审查。7.3.1 申请单位应具备以下基本条件:(1)具有法定资格;(2)取得政府规划、消防等有关部门的批准;(3)有与气瓶充装相适应的符合相关安全技术规范的管理人员、技术人员和作业人员;(4)有与充装介质种类相适应的充装设备、检测手段、场地厂房、安全设施和一定的充装介质储存(生产)能力和足够数量的自有产权气瓶;(5)有健全的质量管理体系和安全管理制度以及紧急处理措施,并且能够有效运转和执行;(6)充装活动符合安全技
12、术规范的要求,能够保证充装工作质量;(7)能够对气瓶使用者安全使用气瓶进行指导、提供服务。7.3.2 具体的资源条件(包括人员和充装设施)见附件 A、7.3.3 质量管理体系要求见附件 B、7.3.4 充装工作质量要求见附件 C。7.4 鉴定评审记录 鉴定评审记录一般包括以下内容: (1)单位基本情况:对建站批文等资料的确认; (2)资源条件:对责任人员、充装和工艺设备、检测手段、场地厂房及消防设施等的确认; (3)质量管理体系:管理职责、管理制度、安全操作规程的建立及运行情况,以及工作记录和见证材料的使用和保管; 襄阳市特种设备检验检测所7气瓶充装单位充装许可鉴定评审指南 XTG P002-
13、2013 (4)充装工作质量:气瓶充装前、后的检查和充装过程控制,以及充装现场或资料抽查记录; (5)其它情况说明。 7.5 鉴定评审结论 7.5.1 鉴定评审组对审查中发现的问题,应及时与申请单位相关人员进行沟通,并作好评审记录。在末次会议前,评审组长应召集评审员对评审情况进行合议;与申请单位负责人交换意见时,鉴定评审组应当向申请单位说明鉴定评审意见和建议,并且征求意见。如果发现申请单位存在不符合标准、规范和有关条件要求的问题,应当与其签署特种设备鉴定评审工作备忘录(格式见附表 4),并且得到申请单位主要负责人的签字确认。 7.5.2 评审结论分为符合条件、需要整改、不符合条件三种: (1)
14、符合条件:申请单位满足许可条件的,为“符合条件”; (2)需要整改:申请单位现有情况不符合许可条件,但是在短时间内进行整改,能够达到许可条件的,为“需要整改”; (3)不符合条件:存在以下情况,为“不符合条件”: 申请单位的法定资格与申请书不符; 申请单位的实际资源条件与申请书不符,不能满足申请项目的要求; 质量管理体系没有建立或者不能有效运行,规章制度、操作规程等主要环节没有得到有效控制,管理混乱; 充装工作质量得不到保证; 申请单位在许可工作中有弄虚作假行为。 7.5.3 鉴定评审结论意见为“需要整改”或“不符合条件”的,鉴定评审组应当出具特种设备鉴定评审工作备忘录(格式见附表4),书面通
15、知申请单位。评审结论意见为“需要整改”的,申请单位完成整改工作后应当出具整改报告(格式见附表 5),书面报襄阳市特种设备检验检测所8气瓶充装单位充装许可鉴定评审指南 XTG P002-2013 告鉴定评审机构,由鉴定评审组组长进行核实并且提出整改确认报告,必要时可以安排评审人员进行现场确认。进行现场确认时,鉴定评审机构应当报告发证机关及其下一级质量技术监督部门。 7.5.4 鉴定评审报告 (1)鉴定评审结束后,评审人员应及时完成相应评审记录,由评审组长汇总评审材料,写出评审报告,报告内容详见气瓶充装许可鉴定评审报告(格式见附表 6)。 (2)鉴定评审结论意见为“符合条件”的,在现场鉴定评审工作
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