上饶市环境保护局机关科室直属单位主要工作流程图.doc

上饶市环境保护局
机关科（室）、直属单位主要工作流程图

一、办公室主要工作流程图

在收发室收取文件
1、文件处理工作流程
核对文件来文单位、份数
拆除信封、逐件登记
办件
急件
一般办件
阅件
有关科室阅知
登记领导批示意见
转科室承办

报送分管副局长或局长阅知

报送分管副局长或局长审示

2、印章、印模用印流程

用印人员核对用印审批手续

从文件室保险柜中取出印章或印模

现场手工用印

领取印模

主要领导批准

归还印模

经办人员在《用印登记簿》上按栏目要求逐项登记

二、政 策 法 规 科
口头
申请
环境行政复议工作流程图
条件：
1、 申请主体符合要求
2、 有明确的被申请人
3、 请求明确事实存在
4、 属于复议申请范围
5、 不超过60日申请期
申请
受理
审理
决定
根据有关规定，审查发现受理不当的案件
撤回复议申请
撤销

符合复议法规定的可对具体行政行为一并提出审查申请

书面
申请

政策法规科自收到申请之日起5日内审查，不符合规定决定不予受理，并书面告知申请人。

可决定对具体行政行为是否停止执行
除外，自接到之日起即为受理

符合复议法规定但不属本机关受理的，告知申请人向有权机关提请或按规定转送。

被申请人收到申请书副本及提出答复通知后10日内提交答复及相关证据、依据材料。

政策法规科对具体行政行为合法性及适当性进行审理

经政策法规科审查报局长同意后制作复议终止通知书

自受理之日起60日内作出复议决定（情况复杂可延长30日）。

对复议法第七条所列规定有权处理的，在7日内转送有权机关依法处理。

限期履行

维持

可作出赔偿内容的决定或责令重新作出具体行政行为
确认违法
变更
复议决定

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三、综合财务科
1、财务管理工作流程图
财政拨款
汇缴国库
资金使用情况
监督审计
签订专项补助资金使用管理状

拨付专项
补助资金
党组会议审定

资金分配领导小组讨论审核

制定专项补助
资金分配方案

建立专项资金项目库

预算控制
各单位申报
资金项目
专项资金
管理
决 算
预算分析
预算执行
预算控制
预算公开
预算批复
预算编制
预算管理
会计记帐并生成会计报表
出纳报帐
领导签字
会计审核
预算控制
支出申请
支出管理
收入管理
财务核算

工

程

项

目

工程施工
工程立项
基建项目申请
编制项目预算
党组研究，确定项目
立项审批
工程招投标
招投标手续报批
制定招标文件、评标方法
委托招标代理
发布招投标公告
网上报名
竞标企业资格预审
对竞标企业实地考察
抽取评标专家
召开招投标大会
中标公示
下达中标通知书
签订合同
聘请监理
办理质监、安监手续
办理施工许可证

施工现场管理
隐蔽工程验收
支付工程预付款
设计变更
建筑、装饰材料变更
工程项目单位提出意见
设计单位提出意见
监理签字
现场签证
施工监督
工程竣工决算审计
工程决算款的支付
施工验收
2、重大工程项目管理工作流程图

3、政府采购工作流程图

政府采购
前期准备
编制《年度政府采购计划表》报市政府采购办备案
采购人提出采购建议
成立领导小组
报局办公会审议通过
实施采购
招标采购
向政府采购办报送《协议供货申请单》
编制标书、评标方法
网上发布
采购公告

进行资格预审和考察，确定入围单位
抽取评标专家
召开评标大会
确定中标人
中标单位
网上公示
发中标通知书
签订合同
采购单位项目
施工或物资验收
支 付
采购款
协议采购
政府采购办批复《协议供货申请单》

4、机关财务工作流程图
招待费
填写来客招待审批单
科（室）负责人审核
整理有关票据
凭招待审批单和正式发票交财务人员审核
机关财务报销
会议费
填写会议审批单和预算
分管领导审批
整理有关票据
凭会议审批单和正式发票交财务人员审核
综合财务科负责人审核

机关财务报销
差旅费
填写出差审批单位
分管领导审批
整理有关票据
凭出差审批单和正式发票交财务人员审核
综合财务科负责人审核

机关财务报销
科（室）负责人预审
局长或分管领导批准
局长或分管领导批准
综合财务科负责人审核

局长或分管领导批准

（四）规划科技生态科

生态创建申报工作流程图

印发年度创建文件

组织专家组现场考核
县级环保局报送申报名单
确定申报单位

上报省厅考核验收

（五）污染防治科（辐射安全管理科）

1、危险废物经营许可资质初审工作流程图

2、固体（危险）废物在本省跨市转移许可工作流程图

3、国家限制进口可作原料用废物的进口审批工作
（转办部分）流程图

4、上市环保核查工作流程图

5、清洁生产工作流程图

6、含放射性物质生产、销售、使用建设项目审批工作流程图

报省厅
初审意见
上报材料审查
行政服务大厅受理
建设单位

（六）行政服务科（环境影响评价科）
1、市环保局建设项目环境影响报告书（表）、环境影响登记表的审批程序流程图
申请人申请并提供如下材料：
1、环境影响报告书（表）
2、县（市、区）对环评文件的初审意见
3、环评文件的技术评估报告

视情况举行听证
审查环境影响报告书审查时限40个工作日；环境影响报告表审查时限20个工作日;环境影响登记表审查时限10个工作日。

受 理

不属许可范围，退回申请人
申请请人
申请材料不全，一次性告知补交

环保局窗口

编制报告书的项目
编制报告表、登记表的项目

局行政许可审查小组审查

网上公示

局长办公会审定

情况反馈申请人

环评文件批复

环评批复送达申请人

2、市环保局建设项目环境保护设施验收程序流程图
申请人申请并提供如下材料：
1、建设项目竣工环境保护验收申请报告（表）
2、建设项目环保验收监测报告（表）或调查报告（表）
3、建设项目环境保护执行报告

不属许可范围，退回申请人
申请材料不全，一次性告知补交

环保局窗口

受 理

组织验收
市环保局在建设项目试生产期间组织验收，并在二十日内予以批复

网上公示

情况反馈申请人

验收批复意见

验收批复送达申请人

（七）污染物排放总量控制科（环境监测科）

总量控制工作流程
总量办收取总量控制确认书

核对文件填报内容

登记

呈报局领导

送局办公室签章

出件
存档

（八）上饶市环境保护局信州分局

1、行 政 处 罚

报市局法规科申核
陈述申辩

下达行政处罚告知书★

审核
调查取证
立案

下达处罚决定书

2、排 污 费 征 收
申报核定
排污申报

送达《排污核定通知书》，并送达排污者

排污者无异议

排污者有异议

环保局将核定后的排污者排放污染物的种类、数量和应缴纳的排污费数额
排污者7日内向环保局提出复核申请

环保局于10日内做出复核决定，送达《排污核定复核决定通知书》。
开具《排污费缴纳通知单》

排污者自接到《排污费缴纳通知单》之日起7日内到各银行网点缴纳排污费

排污者如不服，可在接到《排污费缴纳通知单》之日起2个月内向市环保局或市人民政府申请行政复议，或在3个月内向区人民法院提起行政诉讼

信州分局对帐，并将结果反馈

逾期未缴纳排污费的，由区环保局从逾期未缴纳之日起7日内发出《排污费限期缴纳通知书》，并从滞纳之日起每日加收2‰滞纳金

已缴纳

拒不缴纳排污费
限期内已缴纳排污费

环保局依法处罚，并在做出收费决定满三个月之日起的六个月内申请人民法院强制执行

排污收费工作完成，建立排污费征收工作档案，并按规定报市局备案

3、环境违法与群众举报信访案件调查处理

环境违法案件

领导批示件和其他信息来源
市12369环保热线受理的群众投诉
两人或两人以上组成调查组，进行现场调查

调查组制作调查报告，对违法事实清楚、证据确凿的，整理好案卷材料

局长办公会议集体研究，形成处理意见

按程序上报调查处理报告和行政处罚案卷

按程序上报
调查处理报告和
行政处罚案卷

2．廉政风险
点分析
按程序上报
调查处理报告和
行政处罚案卷

（九）上饶市环境保护局上饶工业园区分局

1、行 政 处 罚

报市局法规科申核
陈述申辩

下达行政处罚告知书★

审核
调查取证
立案

下达处罚决定书

2、排 污 费 征 收

申报核定
排污申报

送达《排污核定通知书》，并送达排污者

排污者无异议

排污者有异议

排污者7日内向环保局提出复核申请
环保局将核定后的排污者排放污染物的种类、数量和应缴纳的排污费数额

环保局于10日内做出复核决定，送达《排污核定复核决定通知书》。
开具《排污费缴纳通知单》

排污者自接到《排污费缴纳通知单》之日起7日内到各银行网点缴纳排污费

排污者如不服，可在接到《排污费缴纳通知单》之日起2个月内向市环保局或市人民政府申请行政复议，或在3个月内向区人民法院提起行政诉讼

园区分局对帐，并将结果反馈

逾期未缴纳排污费的，由区环保局从逾期未缴纳之日起7日内发出《排污费限期缴纳通知书》，并从滞纳之日起每日加收2‰滞纳金

已缴纳

拒不缴纳排污费

环保局依法处罚，并在做出收费决定满三个月之日起的六个月内申请人民法院强制执行

限期内已缴纳排污费

排污收费工作完成，建立排污费征收工作档案，并按规定报市局备案

3、环境违法与群众举报信访案件调查处理

环境违法
案件

领导批示件和其他信息来源
市12369环保热线受理的群众投诉
两人或两人以上组成调查组，进行现场调查

调查组制作调查报告，对违法事实清楚、证据确凿的，整理好案卷材料

工作例会议集体研究，形成处理意见

按程序上报调查处理报告和行政处罚案卷

按程序上报
调查处理报告和
行政处罚案卷

2．廉政风险
点分析
按程序上报
调查处理报告和
行政处罚案卷

（十）上饶市环境监察支队
1、排污费征收工作流程图
排污申报
下达排污核定通知书

排污核定复核决定书

排污变更申报表

下达排污费缴纳通知单并公告

审批核定减缓免并公告
限期缴费通知

行政处罚事先告知

行政处罚决定

排污费缴入指定银行
申请法院强制执行

解缴财政
资料归档

2、行政处罚工作流程图
下达行政处罚告知书

审核
调查取证
立案

陈述申辩

下达行政处罚决定书

集体审议

3、环境信访工作流程图

环境违法案件

领导批示件和
其他信息来源
12369环保热线受理的群众投诉

两人或两人以上组成调查组，进行现场调查
调查组制作调查报告，对违法事实清楚、证据确凿的，整理好案卷材料

局长办公会议集体研究，形成处理意见

按程序上报调查处理报告和行政处罚案卷

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（十一）上饶市环境监测站

站领导审批监测方案
审核及审查监测方案

1：竣工验收监测工作
组织现场采样、监测及调查
编制验收
监测
方案
验收监测报告
审核、审定、签发
修改完善
按规范编制竣工
验收监测报告。

样品保存、样品分析、校核、审核、质控检查、数据三级审核等常规程序

市环保局审批
项目核实，
验收经费
预算

修改完善

商谈、起草、签订
验收监测合同
下达监测任务单
确定项目负责人（主管站长同意）
接收项目
现场勘察
（二）
收集有关资料

监测报告
盖章外发

经费结算
审定、签发报告

2：物品采购和管理流程图
货到保管员验收、登记并入库
采购人员与供应商联系
站长（或）分管财务副站长审批

采购工作流程图
供应商
物品采购
管理、发放
资格证
评价

各科室填
申请表
领用人登记
保管员发放
分管副站长审核
资质证

（十二）上饶市环境保护科学研究所

1、环境影响评价工作流程图：
现场勘察收集资料编写环评报告
项目
分配
合同
签订
合同
洽谈
项目
审核
项目
确定

2、财务报销及账务处理工作流程图

领导审核
原始票据取得
经办人申报
会计审核
票据处理

（十三）上饶市环境宣教信息中心
1、环境法制宣传教育工作工作流程图

工作计划
领导批准
工作落实
检查督办
总结上报

2、新闻发布会工作和环境宣传工作工作流程图
报主管局长和局长审阅
报批准后对外发布
中心领导审查、局办公室审核
各科室提供
发布材料

（十四）上饶市环境工程评估中心
报告书项目评估工作流程图（含大纲）

接受建设单位委托审查大纲

整理专家审查意见送建设单位
大纲送专家审查
接受建设单位委托评估报告书

同环评单位项目协商
踏勘现场，组织专家评审报告书

报告书修改清单送评价单位修改
整理专家审查意见送建设单位

报告书修改完成

中心复审

（十五）驻上饶市环保局监察室
转下级、其他部门
1、纪检监察机关信访举报工作流程图

信访信息
各科室
转办
自办
交办
暂存
领导审阅
信访结案
检查结案
转各科室
结束或归档
转下级或其他部门
其他部门转办或交办
本级受理
录 入
重要信访拟办单
领导批示
信访件办理
自办
交办
转办
暂存
初核
直接查办
信访监督
结案呈批表
领导审阅
结案
办结结案呈批表

要情况要结果

上级转办或交办
信访件来源

上报下发

2、案件查办工作流程图

发现案件线索
对案件线索进行初步核实
决定是否立案
对立案案件实施进一步调查取证
检察、公安等有关部门移送或其他工作中发现的
起草《案件调查报告》，提出处理意见，报请审批
起草处分决定，处分决定与当事人见面，填写《送达回证》，下发处分决定
案卷归档
答复信访人
反映失实，消案
单独或会同有关部门调查核实相关情况，提出调查核实报告，按规定提出处理建议

证据不足，不立予立案。

（十六）中共上饶市环保局直属机关委员会

1、发展党员工作流程图

本人提出入党申请，向所在党支部递交入党申请
党支部同申请人谈话，建立入党人档案
申请入党人撰写自传，细想汇报
党支部确定入党积极分子
填写《入党积极分子培养考察登记表》
党支部对发展对象进行政治审查，形成审查报告
党委下发《入党志愿书》
党委对发展对象进行短期集中培训
党支部确定入党介绍人
填写《入党志愿书》
召开支部大会，讨论接收预备党员
党支部向党委呈报《关于接收某同志为中共预备党员的报告》
党委审批
举行入党宣誓仪式
党支部对预备党员培养考察一年
预备党员提出转正申请，递交转正申请书
党支部审察
支部大会讨论，作出决议
党委审批

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2、经费管理工作流程图
党费收缴管理使用
各党支部上交党费
市局综合财务科党费专用账户统一收存
根据工作要求和需要提出报告申请，开支符合有关规定的项目
机关党委委员会集体讨论研究
报分管领导审核、签字
经办人办理预借款手续，填写结算单，附原始报销单据和凭证
机关党委审核签字后报销

3、纪检案件工作流程图

对机关和直属单位各党支部和党员的检举控告
向领导汇报；由机关纪委调查了解或转有关部门
经批准并进行初步核实
有违纪事实、但不需要追究党纪责任的，建议机关党委作出恰当处理
需要追究党纪责任的
对检举控告不实的，向被检举、控告人及所在党支部说明情况，必要时在一定范围内予以澄清
立案。对党组织或党员违反党纪的问题，按照干部管理权限实行分级立案
调查，调查结束后写出调查报告
移送审理。案件审理工作由省局监察室承担
机关党委审核案件审理报告报分管领导
按有关规定依纪作出处理
机关和直属单位党组织上报的检举、控告情况的核查结果
机关纪委认真审核，提出是否结案的意见
报领导审批