公司管理流程图全版.doc

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公司管理流程图（全版） ★★★员工微信管理、手机通话监控系统咨询18925199527（杜绝员工飞单、离职带走微信客户、监控员工微信、手机一举一动）岗位设置管理流程流程名称岗位设置管理流程编码 DX-11-001 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节各职能部门行政人力资源部总经办总经理管理行为工作分析意见意见是否否是根据公司发展战略进行职能分解和机构设置根据人力资源规划确定编制否审核职责划分与岗位设置是实施薪酬预算薪酬设计制作职务说明书审核否是否审批是相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月20日审核日期批准日期人员编制管理流程流程名称人员编制管理流程编码 DX-11-002 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节各用人部门行政人力资源部总经理办公会议总经理管理行为对本部门编制提出意见进行各部门工作量分析提出编制草案制定具体的人员编制，并编制职位说明执行编制否审议是否是审核否是签批相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期增加编制申请流程流程名称增加编制申请流程编码 DX-11-003 受控状态受控执行核心部门各用人部门控制部门总经办行为实施环节各用人部门行政人力资源部总经理办公会议总经理管理行为提出增加编制的申请提出增编岗位人员素质要求是审核否外部招聘流程内部招聘流程外聘内聘决策否是审议否审批是相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月20日审核日期批准日期用人申请流程流程名称用人申请流程编码 DX-11-004 受控状态受控执行核心部门用人部门控制部门分管经理行为实施环节用人部门部门负责人分管部门行政人力资源部管理行为维持现状因调动、流失等原因出现职位空缺报告部门负责人不影响工作判断面影响工作填写用人申请表是审核否否核实是实施招聘流程相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期公司内部招聘流程流程名称公司内部招聘流程编码 DX-11-005 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节用人部门行政人力资源部公司员工员工原就任部门管理行为用工申请流程用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试公司外部招聘程序决定外聘判断决定内聘对内发布招聘启事人员筛选通知职员，并办理调动手续报名，填写应聘登记表与员工沟通，必要时请人力资源部协调关键人员不能调离判定非关键人员相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期公司外部招聘流程流程名称公司外部招聘流程编码 DX-11-006 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节用人部门行政人力资源部应聘人员分管经理总经办管理行为用工申请流程用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选公司内部招聘程序决定内聘判断决定外聘对外发布招聘启事通知报到入职流程报名，填写应聘登记表报到否审核是相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期 · 新员工入职流程流程名称新员工入职流程编码 DX-11-007 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节行政人力资源部用人部门管理行为新员工建档工作证办理发放员工手册配合行政部办理后勤工作人力资源部和用人部门配合进行岗前培训制度培训签订试用合同存档试用员工转正流程工作关系介绍试用工作交接相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期劳动合同管理流程流程名称劳动合同管理流程编码 DX-11-008 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节相关员工部门负责人分管领导行政人力资源部管理行为新员工报到入职试用期满合同期满是否续签合同否考核合格是签订试用合同不合格辞退流程存档办理离职手续劳动仲裁机构签字备案签订正式合同相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期新员工试用期满转正流程流程名称新员工试用期满转正流程编码 DX-11-009 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节用人部门试用期满新员工行政人力资源部部门经理总经办是否合格管理行为是否留用转正考核评估否否员工辞退流程填写转正申请是是否是审核存档劳动仲裁机构签字备案签订正式合同延长试用期是审批否相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期职务任命流程流程名称职务任命流程编码 DX-11-010 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节各职能部门行政人力资源部总经理办公会议总经理董事会管理行为提出任命名单（部门负责人以下职位）制定晋升制度及各级人员任职资格考察是否是存档备案下发任命通知否审议是否审议是否审议否审批是任命除财务负责人之外的部门级管理人员提请任命财务负责人否签发是任命公司经理否是审议下发任命通知相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期 · 考勤管理流程流程名称考勤管理流程编码 DX-11-011 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节各部门行政人力资源部行政人力资源部行政人力资源部经理管理行为各部门员工刷卡接受考勤特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认制定考勤制度，配备考勤刷卡设备月末汇总编制考勤表工资发放流程根据考勤及其他依据编制工资表否审核是否是审核相关说明目前暂时实行综合办人工考勤制度，程序按照《公司考勤制度》执行编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期员工加班申请流程流程名称员工加班申请流程编码 DX-11-012 受控状态受控执行核心部门各职能部门控制部门总经办行为实施环节加班员工部门负责人行政人力资源部财务部管理行为因工作需要加班填写加班申请表执行加班填写加班记录否审批是审核否是审核纳入综合考评是否加班工资核算相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期员工请假管理流程流程名称员工请假管理流程编码 DX-11-013 受控状态受控执行核心部门各用人部门控制部门总经办行为实施环节请假人员部门负责人分管领导总经理人力资源部管理行为填写请假条不同意审批同意审批超过5天 5天内不同意 1月以上审批同意审批审批 1个月内不同意考勤管理流程同意相关说明各级负责人审批权限（准假时限）可以根据参考《考勤管理制度》编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期员工出差管理流程流程名称员工出差管理流程编码 DX-11-014 受控状态受控执行核心部门各职能部门控制部门总经办行为实施环节出差人员部门负责人分管部门主管总经理人力资源部管理行为 5天内制定出差计划出差填写出差派遣单时间超过5天 1个月内不同意 1月以上审批同意审批同意不同意审批考勤备案相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期绩效管理工作流程流程名称绩效管理工作流程编码 DX-11-015 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节相关部门分管主管行政人力资源部总经办总经理管理行为考核指标分解工作执行与绩效沟通绩效考评月度工作检查否是审核制定绩效管理制度制定考核指标、方法工资发放流程否是审核否是审核否审批是相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期员工绩效考核流程流程名称员工绩效考核流程编码 DX-11-016 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节各职能部门行政人力资源部总经理办公会议总经理管理行为根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）下达考核通知否审查核实是汇总当期考核结果，制定报告执行奖励档案记录否审议是是审核否否签批是相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编码 DX-11-017 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节相关部门行政人力资源部财务部总经理管理行为信息支持根据预算编制薪酬草案修正方案存档执行方案否测算是否审批是相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期工资发放流程流程名称工资发放流程流程编码 DX-11-018 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节用人部门行政人力资源部总经办总经理财务部管理行为部门月份考评否审核是编制工资表否是审核否是存档复核是审核否复核工资表工资核算发放工资相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期员工奖励（处罚）流程流程名称员工奖励（处罚）流程编码 DX-11-019 受控状态受控执行核心部门各职能部门控制部门总经办行为实施环节各职能部门行政人力资源部分管主管总经理财务部管理行为呈报奖励（处罚）名单和事由，提出奖励方案实施奖励（处罚）审核不同意或调整档案记录同意审核不同意或调整审核同意不同意或调整同意发放奖金（罚款）相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期培训管理总体流程流程名称培训管理总体流程编码 DX-11-020 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节各相关部门行政人力资源部总经理办公会议总经理管理行为提出培训需求制定公司整体培训目标培训需求调研制定整体培训计划存档总结培训效果评估实施培训教学研究设计否审议是否评审是是否确认否批准是相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期岗前培训流程流程名称岗前培训流程编码 DX-11-021 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节受训部门受训员工行政人力资源部行政人力资源部经理管理行为提出新员工岗前培训需求否提出意见是上岗培训考试否审核是拟定岗前培训方案修正方案再培训效果评估实施培训培训教材教具师资场所落实确定培训方案否审核是否审查是否是审核相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期员工辞职审批流程流程名称员工辞职审批流程编码 DX-11-022 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节辞职员工部门负责人行政人力资部分管主管总经理管理行为提前30天提出申请申请再申请或申诉或仲裁否是员工离职交接流程是否接受办理离职手续结束审批同意不同意辞职原因调查正常判断非正常做思想工作消除问题不同意审批超越权限同意不同意审批同意相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工辞退审批流程流程名称员工辞退审批流程编码 DX-11-023 受控状态受控执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节各用人部门分管主管行政人力资源部总经办总经理管理行为提出辞退报告员工离职交接流程否是审批否同意辞退原因调查审核是内部调动员工工作调动流程决策否超越权限审批是审批否是相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期员工离职交接流程流程名称员工离职交接流程编码 DX-11-024 受控状态受控执行核心部门各职能部门控制部门总经办行为实施环节离职人员部门负责人行政人力资源部总经理财务部管理行为员工辞职审批流程填写工作交接单实施工作交接审核是否否是结束是否补充部门与员工签订离职协议否超越权限审核是招聘流程否审批是审阅清退办公用具等，结算工资奖金相关说明编制人员叶森审核人员批准人员编制日期 2011年5月21日审核日期批准日期

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