公司ISO14000环境管理手册范本样本.doc

(××)

文件编号：E/ZH-QH

环境管理手册

修订号：0
生效日期：、2、2
0.1序言

xxx为一中外合资企业,坐落于全国著名经济特区——深圳，关键生产万能胶、乳胶漆等系列产品。

企业始建于1992年6月，经过壮大、发展，企业拥有固定资产8亿万元（人民币），厂房面积4万平方米，年产值4.5亿元(人民币),职员人数1000多人,工程技术人员685人,企业含有雄厚技术力量、优异生产设备、完善检测装置及配套环境保护设施。

企业主导产品包含：
l 万能胶系列产品；
l 功效漆系列产品；
l 乳胶漆系列产品；
l ……

企业产品关键销往美国、英国、加拿大、日本和澳大利亚、南非等20多个国家和地域，深受欧美国家用户喜爱。

为深入提升企业环境管理水平和环境绩效，本企业依据GB/T 24001：ISO 14001《环境管理体系——规范及使用指南》，建立并 步完善了一个环境管理体系，以实现我们对社会环境保护责任。

企业地址：
法人代表：
联络电话：

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
0.2 目录
0.1……………序言（企业介绍，手册介绍）
0.2……………目录
1.0……………颁布令
1.1……………任命书
2.0……………环境方针、目标
3.0……………组织机构
3.1……………行政组织机构图
3.2……………环境确保组织机构图
3.3……………环境职能分配表
4.0……………环境管理体系要求
4.1……………总要求
4.2……………环境方针
4.3……………计划 (策划)
4.3.1……………环境原因
4.3.2……………法律和其它要求
4.3.3……………目标和指标
4.3.4……………环境管理方案
4.4………………实施和运行
4.4.1……………组织结构和职责
4.4.2……………培训、意识和能力
4.4.3……………信息交流
4.4.4……………环境管理体系文件
4.4.5……………文件控制
4.4.6……………运行控制
4.4.7……………应急准备和响应
4.5………………检验和纠正方法
4.5.1……………监测和测量
4.5.2……………不符合、纠正和预防方法
4.5.3……………统计
4.5.4……………环境管理体系审核
4.6……………管理评审

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
1.0颁布令

本《环境管理手册》由企业总经理组织各相关部门依据GB/T 24001：1996标准要求，结合本企业实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布实施。《环境管理手册》内容包含：
a) 环境方针；
b) 企业环境管理体系所形成文件程序或对其引用；
c) 环境管理体系过程之间次序和相互作用表述。

本《环境管理手册》从颁发之日起，要求企业各部门、全体职员严格落实实施。

总经理：

年 月 日

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
1.1 任命书

为了落实实施GB/T 24001：1996《环境管理体系——规范及使用指南》，为了在本企业有效建立、实施和保持一个完善环境管理体系，特任命
为企业环境管理代表，并担当以下职责和权限：

a) 确保根据GB/T24001：1996《环境管理体系——规范及使用指南》要求建立、实施和保持环境管理体系要求；
b) 向最高管理者汇报环境体系运行情况以供评审；
c) 为环境管理体系改善提供依据；
d) 负责就环境管理体系相关事宜外部联络。

总经理：

年 月 日

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
2.0 环境方针、目标

遵守环境法，
创新降消耗。
全员共参与，
科技控污染。
改善连续上，
体系渐完善。

总经理：

年 月 日

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
3.0 组织机构

3.1 行政组织机构图

董事长

财务总监

总经理

业务副总经理
品质副总经理

采购部
半成品仓
生产车间
原材料仓
生产部
成品仓

销售部
行政公关部
人力资源部
工程部
品管环境部
技术部
计量室
环境保护科
质检室
财务部

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
3.2 环境确保组织机构图形

董事长

环境管理者代表

财务总监

总经理

业务副总经理
品质副总经理

质检科
环境保护科
计量室
行政公关部
人力资源部
财务部
技术部
品管环境部
工程部
生产部
销售部
采购部
文控专员
生产车间
成品仓

原材料仓
半成品仓

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25

3.3 环境职能分配表

部门

条款号
总经理
管理者代表
销售部
采购部
生产部
工程部
品管环境保护部
技术部
财务部
人力资源部
行政公关部
4.1 总要求
l
l

l

4.2 环境方针
l

4.3.1 环境原因

l

l

4.3.2 法律和其它要求

l

l

4.3..3目标和指标
l
l

l

4.3.4 环境管理方案

l

l

4.4.1 组织结构和职责
l

l

4.4.2 培训、意识和能力

l

4.4.3 信息交流

l

l

4.4.4 环境管理体系文件

l

l

4.4.5 文件控制

l

4.4.6 运行控制

l

l

4.4.7 应急准备和响应

l

l

4.5.1 监测和测量

l

4.5.2 不符合、纠正和预防方法

l

l

4.5.3 统计

l

4.5.4 环境管理体系审核

l

4.6 管理评审
l
l

“ ●”代表关键负责要素; “△” 代表相关帮助要素.

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
4.0 环境管理体系要求
本企业环境管理体系依据GB/T 24001:1996要求及企业具体情况建立、实施和保持，并在全员努力下得到连续改善。

4.1 总要求

1 目标和范围
对企业建立、实施和保持一个环境管理体系总体要求进行了说明。

2 职责
2.1 总经理对环境管理体系建立、实施和保持过程中重大事项进行决议。
2.2 环境管理者代表依据总经理决议，建立、实施和保持一个环境管理体系，品管环境保护部帮助，各部门主动配合。

3 管理要求

本企业依据GB/T 24001：1996标准要求建立一个文件化环境管理体系，加以实施和保持，并连续改善其有效性。

4 引用程序文件
（无）

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
4.2 环境方针
1 目标和范围
对企业环境方针计划、宣传落实、实施、评定、更新和改善等活动进行了说明。
2 职责
2.1 总经理负责组织计划企业环境方针,并最终同意、诠释本企业之环境方针。
2.2 销售部、采购部、行政公关部、人力资源部负责环境方针及环境理念之内、外部宣传落实。
2.3 环境管理者代表负责组织环境方针及绩效评定。
2.4 总经理负责组织环境方针之更新、改善。
3 管理要求
3.1 为确保企业“可连续发展”理念得以有效实施，总经理负责企业环境方针计划并批
准,本企业环境方针最少:
a) 对环境管理体系、环境绩效、节能降耗等连续改善作出承诺；
b) 对污染预防作出承诺；
c) 对遵守适用之环境法律、法规及其它要求作出承诺；
d) 考虑相关受益方（如职员、用户、政府、小区等）期望和需求；
e) 和企业之经营方针、理念协调一致，或是经营方针、理念之一部分；
f) 提供制订环境目标、指标框架；
g) 环境方针层次适宜，应和企业规模、产品特点、环境管理水平一致；
h) 总经理应对环境方针加以诠释，方便于全员沟通和了解；
i) 建立有效外部沟通渠道，为公众所能获取。
3.2 为确保环境方针得以在企业内部有效落实,企业编制了《环境方针控制程序》，内容
包含：
a) 管理者代表应依据《环境原因控制程序》遵照企业之环境方针，组织策划环境
目标、指标、方案；
b) 环境管理者代表、销售部、采购部、行政公关部利用多种渠道，达成环境方针
及诠释之外部宣传落实；人力资源部负责环境方针及诠释之内部宣传落实，以达成全员环境方针和理念之沟通和了解；
c) 环境管理者代表负责定时评审环境方针之适宜性和达标性。
4 引用程序文件
4.1 《环境方针控制程序》……………………………E/ZH-PF-01
4.2 《环境方针控制程序》……………………………E/ZH-PF-02

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
4.3 计划 (策划)

本条款要求了企业管理层为实现环境方针所应策划和开展活动.
4.3.1 环境原因

1 目标和范围
对企业活动、产品和服务中能够控制环境原因之识别、评价作出了说明。
2 职责
2.1 环境管理者代表定时组建由内审员组成环境原因识别小组,对企业全部活动、产
品和服务进行环境识别，找出环境原因，环境保护科给予配合。
2.2 环境管理者代表定时组建由内审员组成环境原因识别小组,对企业能施加影响
相关方进行环境识别,找出环境原因.
2.3 环境管理者代表负责对找出之环境原因进行评价，以确定关键环境原因。
2.4 总经理负责关键环境原因清单之审批。
2.5 环境保护科负责监管相关方环境原因管理和控制，企业相关职能部门给予帮助。

3 管理要求
3.1 识别环境原因范围必需覆盖企业全部活动,产品或服务,合适时应包含相关方活
动,产品或服务.
3.2 识别环境原因时应考虑过去、现在、未来三种时态。
3.3 识别环境原因时应考虑正常、异常、紧急三种状态。
3.4 识别环境原因时应考虑以下六种类型:
a) 污染物向大气排放;
b) 污染物向水体排放;
c) 固体废弃物及土壤污染;
d) 噪音对周围环境影响;
e) 对周围居民生活影响;
f) 煤、电、水、气及原材料和自然资源使用对环境影响。
3.5 评价关键环境原因时考虑对环境影响范围、影响程度、发生频次、相关方关心程
度、等标比值、能源、资源消耗等。
3.6 当企业活动、产品或服务发生较大改变或法律及其它要求更新时，环境管理者代
表或环境保护科应立即对环境原因进行补充识别，并立即确定关键环境原因。
4 引用程序文件
4.1 《环境原因控制程序》………………………………E/ZH-PF-02
4.2 《相关方环境影响施加控制程序》………………………………E/ZH-PF-03

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
4.3.2 法律和其它要求
1 目标和范围
本要素对相关法律、法规及其它要求之获取、更新、识别、评价和实施作出了说明，以确保本企业环境绩效均达成或超出相关法律、法规标准。
2 职责
2.1 环境保护科负责定时获取和更新相关法律、法规标准。
2.2 环境保护科科长负责依据企业环境绩效数据,对相关法律,法规标准进行识别、评价、找
出关键环境原因。
2.3 总经理负责关键环境原因之审批.
3 管理要求
3.1 相关法规标准包含:
a) 宪法相关条款；
b) 环境保护法律、法规；
c) 环境保护法律解释；
d) 资源法律、法规；
e) 相关程序和实体法律、法规；
f) 中国参与环境保护多边条约；
g) 产品出口国相关环境保护法律、法规；
h) ……
3.2 环境保护科科长负责定时,从相关路径,获取、更新相关法律、法规标准复印件或电子信
息。
3.3 环境保护科科长组织相关部门经理,识别出适适用于本企业之相关法律、法规标准，并对
这些法律、法规标准给予受控。
3.4 环境保护科科长负责依据企业环境绩效数据，依据相关法律法规标准，对相关法律、法
规标准包含之区域、范围进行环境原因识别。
3.5 环境管理者代表负责评价出关键环境原因.
3.6 总经理负责确定关键环境原因.
3.7 环境管理者代表针对关键环境原因,管理并控制其实施.

4 引用程序文件
4.1 《法律、法规及其它要求控制程序》…………………E/ZH-PF-04

4.3.3 目标和指标
1 目标和范围
本要素对企业之环境目标、指标计划、实施、验证、更新和改善等活动进行了说明，
以确保有效实现企业之环境方针。

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
2 职责
2.1 环境管理者代表负责组织计划企业环境目标、指标。
2.2 总经理负责审批本企业之环境目标、指标。
2.3 环境管理者代表适时组织对环境目标、指标之更新、改善。

3 管理要求
3.1 为确保企业相关职能和层次上全部有明确环境目标、指标，管理者代表应组织策划，
并由总经理负责审批环境目标，指标应：
a) 以环境方针为框架和计划标准，表现和支持环境方针；
b) 努力争取最大定量化，若环境目标不能定量，则用环境指标给予支持；
c) 含有可行性，经过一定时期努力可实现；
d) 全部环境目标，指标全部有环境方案给予支持；
e) 考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；
f) 相关方环境关注焦点和见解；
g) 包含对预防污染承诺。
3.2 为使环境目标、指标得以实现，企业编编制了《环境目标、指标、方案控制程序》，
内容包含：
3.2.1 环境管理者代表组织各相关职能部门/人员依据企业确定之环境方针,计划出环境
目标、指标、并形成文件。
3.2.2 总经理负责审批企业之环境目标,指标.
3.2.3 环境管理者代表在管理评审前夕,应对环境目标、指标进行适宜性、有效性评定，
并形成对应评定汇报。

4 引用程序文件
4.1 《环境目标、指标、方案控制程序》………………E/ZH-PF-05

4.3.4 环境管理方案

1 目标和范围
本要素对企业之环境方案计划、实施、验证、更新和改善等活动进行了说明，以
确保实现企业环境目标、指标。

2 职责
2.1 环境管理者代表负责审批环境方案.
2.2 各部门/人员负责实施环境方案,以实现策划之环境目标、指标。
2.3 环境保护科负责验证环境方案实施效果.

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
3 管理要求
3.1 依据企业确定之环境目标、指标，相关职责部门负责策划环境方案，其内容应包含：

a)要求相关职能和层次在方案中职责；
b)方案实施方法；
c)方案开展时间安排；
d)……
3.2 环境方案经管理者代表审批经过,即可给予实施.
3.3 环境保护科负责保留环境方案,以作验证之用.
3.4 管理评审召开前或环境方案实施完成,环境保护科(必需时环境管理者代表帮助)负责验
证环境方案实施绩效,验证内容包含:
a) 环境方案是否有效展开;
b) 环境方案实施结果数据;
c) 环境方案实施绩效是否达成预期目标.
3.4.1 经验证无效或效果不理想,环境管理者代表应给予重新立案.
3.4.2 经验证达成预期效果,则应提交下一次管理评审.
3.5 环境保护科应定时评价环境方案适宜性、有效性，若有不宜现象，则给予改善。

4 引用程序文件
4.1 《环境目标、指标、方案控制程序》…………………E/ZH-PF-05

4.4 实施和运行
本条款要求了企业所要开展环境活动及管理和控制要求.
4.4.1 组织结构和职责

1 目标和范围
本要素对企业组织机构、职责、权限确实定、实施、更改、保持和完善等诸活动
开展作出了明文要求，以确保组织机构适宜于企业环境管理体系正常有效地运行。

2 职责
2.1 品管环境保护部文控专员负责文件化本企业组织机构,总经理负责审批.
2.2 品管环境保护部文控专员负责组织编制全部部门之职责,权限,并形成文件,总经理负责
审批.

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
3 管理要求
3.1 为便于环境管理工作有效开展,品管环境保护部负责组织编制各部门之职责,权限,形
成文件,并给予传达.
3.2 企业管理层应为环境管理体系实施和控制提供必需资源包含:
a) 人力资源;
b) 专题技能;
c) 技术和财力资源;
d) ……
3.3 总经理应在其管理层中任命一个(或多个)管理者代表,并明确要求其作用,职责和权
限,方便:
a) 确保根据本标准要求建立、实施和保持环境管理体系要求；
b) 向最高管理者汇报环境管理体系运行情况以供评审，并为环境管理体系改善提供依据。
4 引用程序文件
4.1 《组织机构、职责、权限控制程序》…………………E/ZH-PF-06

4.4.2 培训、意识和能力

1 目标和范围
本要素对企业全部职位培训、配置事宜作出了明文要求，以确保和重大环境影
响工作人员全部含有能胜任她所担当工作能力。

2 职责
2.1 人力资源部负责组织编制《职位描述》。
2.2 人力资源部责任人力资源培训事宜管理和控制。
2.3 人力资源部责任人力资源配置事宜管理和控制。

3 管理要求
3.1 人力资源部负责组织编制《职位描述》，《职位描述》相关职位培训条款内容可包含：
a) 环境管理体系文件培训；
b) 环境基础知识培训；
c) 环境意识、环境管理理念培训；
d) 法律、法规知识培训；
e) 偏离要求运行程序潜在后果；
f) ……
《职位描述》应覆盖全部职位,每一职位应策划,描述职位培训内容.

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
3.2 为确保企业各职位均得到充足培训,企业编编制了《人力资源培训控制程序》,以
确保使处于每一相关职能和层次人员全部意识到:
a) 符合环境方针和程序和符合环境管理体系要求关键性;
b) 她们工作活动中实际或潜在重大环境影响,和个人工作改善所带来环境效益;
c) 她们在实施环境方针和程序,实现环境管理体系要求,包含应急准备和响应要求方面作用和职责;
d) 偏离要求运行程序潜在后果.
3.3 为确保企业各职位均配置适宜人力资源,企业编制了《人力资源配置控制程序》，
以确保从事可能产生重大环境影响工作人员均含有合适教育、培训和/或工作经
验，从而胜任她所担负工作。

4 引有程序文件
4.1 《人力资源培训控制程序》…………………E/ZH-PF-07
4.2 《人力资源配置控制程序》…………………E/ZH-PF-08

4.4.3 信息交流

1 目标和范围
本要素对环境管理体系过程及其实施有效性内、外部沟通管理和控制作出了说明。

2 职责
2.1 管理层应主动创建有效内、外部沟通渠道和团体沟通文化。
2.2 环境保护科负责相关沟通内容搜集和传输。
2.3 环境管理者代表负责对相关外部沟通信息决议和回复。

3 管理要求
3.1 为确保全员参与环境管理和保持环境管理体系连续有效,企业编制了《内部信息
沟通控制程序》，以确保：
a) 企业上、下级就环境问题能得到有效沟通；
b) 企业部门之间就环境问题能得到有效沟通。
3.2 为确保和外部相关方信息交换立即、有效、通畅，企业编制了《外部信息沟通控
制程序》，以确保：
a) 外部环境信息接收和回复得到有效管理和控制；
b) 确保外部环境信息得到文件化统计。

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
4 引用程序文件
4.1 《内部信息沟通控制程序》…………………E/ZH-PF-09
4.2 《外部信息沟通控制程序》…………………E/ZH-PF-10

4.4.4 环境管理体系文件

1 目标和范围
对企业环境管理体系文件化进行了说明.

2 职责
2.1 环境管理者代表应负责组织计划、编制环境管理体系文件。

3 管理要求
3.1 环境管理体系文件构架.
本企业环境管理文件化体系包含:
a) 环境方针、目标、指标；
b) 环境管理手册（其中包含环境方针）（一层）；
c) 环境管理体系程序文件（二层）；
d) 作业指导书、工作准则、环境统计表格等（三层）。
3.2 环境管理体系文件要求:
a) 应对标准关键要素及其相互作用进行描述;
b) 应建立查询相关文件路径.

4 引用程序文件
4.1 《环境管理手册》……………………………Q/ZH-QH-01
4.2 《文件控制程序》……………………………Q/ZH-PF-11
4.3 《外来文件控制程序》………………………Q/ZH-PF-12

4.4.5 文件控制

1 目标和范围
对企业环境管理体系文件管理和控制进行了说明.

2 职责
2.1 环境管理手册由环境管理者代表编制,审核,总经理同意.
2.2 环境管理体系程序,环境统计表格由各部门主管编制,环境管理者代表审核,总经理同意.

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
2.3 三层文件由各部门主管审核,环境管理者代表同意(对应文件尤其说明除外).
2.4 全部同意之文件由品管环境保护部文控专员统一编目、公布、实施。

3 管理要求
3.1 为对环境管理体系文件进行有效管理和控制,本企业编制了《文件控制程序》、《外
来文件控制程序》，控制内容包含：
a) 环境管理体系文件公布前得到适宜性评审和审批，以确保每一文件是充足和
适宜；
b) 文件更改已得到控制，文件更改生效前必需得到再次同意；
c) 利用版本号控制每一文件修订状态；利用修订号控制文件中每一页修订状态；
d) 每一文件发放范围得到文件化确定，以确保文件使用场所均能得到有效版本；
e) 品管环境保护部文控专员负责保持文件目录，并确保文件保持清楚，易于识别；
f) 品管环境保护部文控专员确保外来文件得到识别，并控制其分发；
g) 品管环境保护部文控专员负责收回作废文件，若要保留这些作废文件，则应对这些文件之每一页盖“作废文件章”

4 引用程序文件
4.1 《文件控制程序》……………………………Q/ZH-PF-11
4.2 《外来文件控制程序》………………………Q/ZH-PF-12

4.4.6 运行控制

1 目标和范围
本要素对企业所确定及所认定关键环境原因相关运行和活动管理和控制进行
了说明.

2 职责
2.1 环境管理者代表负责确定企业关键环境原因.
2.2 环境管量者代表负责组织编制企业环境管理体系文件,确保关键环境原因相关运
行和活动在受控状态下运行.

3 管理要求
3.1 环境管理者代表负责确定企业每一关键环境原因.
3.2 企业关键环境原因相关运行和活动包含:

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
a) 销售部: 物资储存、运输、运输车辆维护等；
b) 生产部：工艺实施、设备操作、维护、物料搬运等；
c) 工程部：设备购置、维修等；
d) 技术部：原材料选型、替换等；
e) ……
3.3 环境管理者代表组织策划对关键环境原因包含之运行和活动管理和控制,若考虑
在缺乏程序指导可能造成偏离环境方针,目标和指标运行情况时,应建立并保持成
文程序及运行标准.
3.4 若企业所使用产品和服务中包含关键环境原因,则应对这些关键环境原因包含之
运行和活动策划,编制程序和规范,并由相关对口部门将相关程序和要求发放至供
应商,如:
a) 采购部归口管理物料供给商;
b) 工程部归口管理设备供给商,基建供给商;
c) 环境保护科归口管理废弃物收购供给商;
d) 销售部归口管理运输服务供给商;
e) 行政公关部归口管理绿化供给商;
f) ……

4 引用程序文件
4.1 《运行策划控制程序》……………………………E/ZH-PF-13
4.2 《废水管理和控制程序》…………………………E/ZH-PF-14
4.3 《大气污染管理和控制程序》……………………E/ZH-PF-15
4.4 《固体废弃物管理和控制程序》…………………E/ZH-PF-16
4.5 《噪音污染管理和控制程序》……………………E/ZH-PF-17
4.6 《水资源管理和控制程序》………………………E/ZH-PF-18
4.7 《电资源管理和控制程序》………………………E/ZH-PF-19
4.8 《土壤污染管理和控制程序》……………………E/ZH-PF-20
4.9 《危险化学品管理和控制程序》…………………E/ZH-PF-21

4.4.7 应急准备和响应

1 目标和范围
本要素对企业潜在环境事故,紧急情况管理和控制作出了说明.

2 职责
2.1 总经理负责配置应急准备和响应各项资源

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
2.2 环境管理者代表负责组建应急准备和响应工作系统.
2.3 环境保护科负责定时组织演练应急准备和响应.
2.4 环境保护科负责跟踪和统计企业发生环境突发事故,并组织检讨.

3 管量要求
3.1 为确定潜在事故或紧急情况,作出响应,并预防或降低可能伴随环境影响,企业
编制了部分程序文件,包含《火灾应急响应控制程序》。
3.2 在事故或紧急情况发生后,环境保护科应对应急准备和响应程序给予评审和修订.
3.3 环境保护科应定时组织演练应急准备和响应.

4 引用程序文件
4.1 《火灾应急控制程序》…………………E/ZH-PF-22

4.5 检验和纠正方法
本条款要求了企业对环境方针、目标、指标、方案、环境绩效、法律、法规符合性、
节能降耗绩效等监视和测量，及随即所需开展纠正行为、纠正方法、预防方法
管理和控制进行了说明。

4.5.1 监测和测量

1 目标和范围
本要素对企业生产、生活中水、气、废弃物等环境监视和测量及监视和测量设备
管理和控制进行了说明，以确保：
1.1 环境方针、目标、指标实现及定量掌握其实现程度。
1.2 法律、法规符合性及定量掌握其符合程度。
1.3 环境管理体系正常运行及发觉改善机会.

2 职责
2.1 环境保护科负责编制适宜检测规程.
2.2 质检科负责自有能力环境绩效监视和测量.
2.3 环境保护科负责和外部相关检测机构联络,并保留环境绩效检测数据.
2.4 环境管理者代表负责定时组织环境法律、法规符合性评审。
2.5 计量室负责测量和监控装置管理和控制.
2.6 各测量和监控装置使用部门/人员负责测量和监控装置日常维护.

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
3. 管理要求
3.1 企业应对可能含有重大环境影响运行和活动关键特征进行例行监测和测量,为
此,企业编编制了《环境监视和测量控制程序》，以对：
a)各废水排放口进行环境监视和测量；
b)各废气排放口进行环境监视和测量；
c)相关废弃物堆放区进行环境监视和测量；
d)厂界噪音进行环境监视和测量；
e)环境法律、法规符合性进行定时评审；
f)……
3.2 企业应确定需实施环境监视和测量和所需监视和测量装置，为环境绩效符合
要求要求提供证据。
3.3 为确保环境监视和测量活动可行并以和监视和测量要求相一致方法实施,本公
编制了《测量和监控装置控制程序》，以有效控制测量和监控装置：
a） 对照能溯源到国际或国家基准测量标准，根据要求时间间隔或在使用前
进行校准或检定，当不存在上述标按时，应统计校准或检定依据。
b) 进行调整或必需时再调准；
c) 得到识别，以确定其校准状态；
d) 预防可能使测量结果失效调整；
e) 在搬运、维护和储存期间预防损坏或失效；
g) ……

4 引用文件
4.1 《环境监视和测量控制程序》……………………………E/ZH-PF-23
4.2 《测量和监视装置控制程序》……………………………E/ZH-PF-24

4.5.2 不符合、纠正和预防方法

1 目标和范围
本要素对环境管理体系过程及环境污染相关存在/潜在不合格进行分析控制，及采取有效方法管理和控制进行了说明，以确保逐步完善环境管理体系和提升环境绩效。

2 职责
2.1 相关职能部门负责不合格信息搜集.
2.2 环境保护科(必需时,环境管理代表帮助)负责不合格信息调查和取证.

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
2.3 相关责任部门负责纠正行为、纠正和预防方法实施。
2.4 环境保护科负责全部纠正行为、纠正和预防方法实施监管、实施结果验证和评审工作。

3 管理要求
3.1 应采取纠正行为、纠正和预防方法场所包含：
a) 水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象；
b) 相关方出现环境问题投诉；
c) 出现法律、法规不符合现象；
d) 环境目标、指标出现偏差；
e) 环境方案实施出现偏差；
f) 水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象；
g) ……
3.2 环境保护科负责组织对不合格信息进行调查分析,找到对应处理方案及制订出实施计
划,并监督纠正,若问题严重,可上报环境管理者代表,商讨对策.
3.3 企业应采取纠正方法,以消除环境不合格原因,预防不合格再发生,而且确保纠正
方法和所碰到不合格影响程度相适应,为此,企业编制了《不符合、纠正和预防控
制程序》，以确保：
a) 评审不合格；
b) 确定不合格原因；
c) 评价确保不合格不再发生方法需求；
d) 确定和实施所需方法；
e) 统计所采取方法结果；
f) 评审所采取纠正方法。
3.4 企业应采取预防方法,以消除潜在环境不合格原因,预防不合格发生,而且确保
所采取预防方法和潜在问题影响程度相适应,为此,企业编制了《不符合、纠正
和预防控制程序》，以确保：
a) 确定潜在不合格及其原因；
b) 评价预防不合格发生方法需求；
c) 确定和实施所需方法；
d) 统计所采取方法结果；
e) 评审所采取预防方法。

4 引用程序文件

4.1 《不符合、纠正和预防控制程序》……………………………E/ZH-PF-25

（××）
文件编号：E/ZH/QH/01

修订号：0
环境管理手册
生效日期：/2/25
4.5.3 统计

1 目标和范围
本要素对企业和环境管理体系全部相关统计搜集、归档、储存、保管、编目等事
宜作出了说明。

2 职责
2.1 各相关部门负责各自相关环境统计搜集、归档、储存和保管。

3 管理要求
3.1 环境统计控制
3.2 为对环境统计进行有效管理和控制,本企业编制了《环境记示控制程序》，控制内容
已包含：
a) 企业全员应依据环境管理体系文件开展各项活动，并保持统计，以提供符合要
求环境管理体系有效运行证据；
b) 企业全员应严格依据环境统计表格填制、修订要求对环境统