上饶市委政策研究室改革办度.doc

上饶市委政策研究室（改革办）2017年度
部门决算

目 录

第一部分 上饶市委政策研究室（改革办）概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 市委政研室概况

一、部门主要职能
（一）市委政研室的主要职能：根据市委的指示，负责起草或组织力量起草、修改市委有关重要文件和重要文稿；围绕市委的决策意图和工作，开展对政治、经济、社会、文化、生态和党建等方面的专题调研，提出意见和建议，推动有关工作；围绕全市中心工作，研究改革、发展、稳定中带方向性、综合性、全局性的重大战略问题，为市委提供决策依据；根据市委需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；承办市委交办的其他事项；完成中央政策研究室和省委政策研究室布置下达的其他任务。
（二）市委改革办设在市委政研室，主要职责：组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的会议组织、对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的具体任务；负责完成市委和领导小组交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市委政策研究室。
本部门2017年年末编制人数16人，其中行政编制15人，事业编制0人，工勤事业编1人；年末实有人数20人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员5人。

第二部分 2017年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计278.93万元，其中上年结转和结余31.85万元，与上年持平；本年支出合计276.03万元，较上年增长9%，主要原因是：增加了职工工资、津补贴和职工医疗卫生公积金等开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入247.08万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计276.03万元，其中本年支出合计276.03万元，较上年增长9%。主要原因是：增加了职工工资、津补贴和职工医疗卫生公积金等开支。年末结转和结余2.91万元，较上年减少91%，主要原因是：本年度调研任务和改革办任务增加，开支增加，而且本年度财政没有追加我室办公经费，至今还有部分外账没有结清。保留部分结余是用以应对年初办公应急。
本年支出的具体构成为：基本支出242.61万元，占88%；项目支出334236万元，占12%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为250.46万元，决算数为276.03万元，完成年初预算的110%。其中：主要原因是：增加人员，增加了基本工资、职工医疗卫生等。
（一） 一般公共服务支出年初预算数为250.46万元，决算数为256.13万元，完成年初预算的102 %；
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出242.61万元，其中：
（一）工资福利支出154.81万元，较2016年增加18.1万元，增长13.2 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出54.7万元，较2016年增加34.5 万元，增长170.7 %，主要原因是：购置电脑、改革调研工作经费支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出33.09万元，较2016年增加10.75万元，增长46.4%，主要原因是：补助奖金发放的增加。
（四）其他资本性支出 0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 8万元，决算数为5.65万元，完成预算的71 %，决算数较上年增加35 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为1.5万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长100%。主要原因是：上级安排我室领导陪同出境学习考察。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8万元，决算数为 4.15万元，完成预算的52%，决算数较上年下降1 %。主要原因是：减少了接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数0 万元，主要原因是：2016年3月份公车统一上交了。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出54.7万元，较上年上升4%，主要原因，增设的市委改革办机构增加了办公各项经费开支。其中：办公费15.62万元，印刷费5.87万元，邮电费4.45万元，差旅费6.89万元，会议费1.21万元，公务接待费4.15万元，工会费2.98万元，租车费5.17万元，扶贫等其他商品服务支出4.76万元。
七、政府采购支出情况说明
2017 政府采购总额为1.51万元，均为政府采购货物预算。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目
2个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 共组织对“改革办专项经费”、“重点课题调研”2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。
组织对市委政研室（改革办）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出60万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
改革办专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，改革办专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是召开改革工作会议；二是开展改革督察；三是编发《》上饶改革动态》。发现的问题及原因：由于市委政研室工作任务较繁重，各项工作互相穿插重叠，对本项目经费在使用过程中各项工作没有严格按照预算事项去划分，所以没有对项目实际支出明细情况列出具体项目使用的数据，而将其归集在一个大专项经费中反映。下一步改进措施：分类开展绩效考评，项目按细化指标进行绩效考评。
改革办专项经费项目绩效自评综述：市委政研室着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进我会预算绩效管理工作。一年来，在组织召开6次市委深改组会议、审议通过18个改革文件、修订《改革分类考核评价办法（试行）》基础上，重点督察了14个改革项目，尤其是市委主要领导亲自微信督察，有效推动了重点改革任务的落实落地。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释
三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。
机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。