有限公司成品仓库管理流程.doc

范县天灌米业有限公司
成品仓库管理流程
文件类别：管理标准
文件编号：管标－0－0
职能部门：
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成品仓库管理流程
1、目的:
规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符.
2、依据：
《范县天灌米业有限公司基本管理流程》（2012年版）、本公司实际情况.
3、适用范围:
本管理流程适用于成品的入库、出库及仓储管理.
4、责任:
公司销售部、物资管理部、物流中心、财务部负责人，对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：
5。1成品的入库：
5。1。1成品交库:
5。1。1.1产品交库时，由车间填写《成品入库单》，由车间交库人员与仓库库管员共同清点数量无误后双方签字确认。
5.1。1。2库管员对交库的产品,按实际数量登记产品《产品库存台账》，悬挂《产品货位卡》。
5。1。2产品入库:
接到《成品检验报告单》后，办理入库手续，按实际入库数量下待检品《待检品库存成品台账》，登记合格品《库存成品进、销、存台账》，改挂“合格品"标志。
5。2、成品的出库（成品发货）：
5.2.1库管员发货前，必须查验承运驾驶员的产品《发货单》，若明细，库管员应拒绝发货.
5.2。2库管员根据发货的先后顺序,按“先进先出"的原则发货，对发出的货物每件必须按收货地点加盖相应的“地名章"(防止销售人员的窜货）.
5.2.3发出货物时，若库存产品缺货或短少,经请示销售内勤主管，必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改(在原数量上划线，旁边注明实发数），同时在更改处由库管员签字，并在《发货单》备注栏注明缺货品种及数量.
5。2。4对开具了《发货单》而当月内未发完的货物，必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改，在月底前交财务开具正式发票。
5.2。5货物发出后，库管员必须在《成品进、销、存日报表》上进行登记，并将《发货单》财务联在次日9:00时以前交财务开票人员按实际发货数量开具正式发票,交票时必须由收票人在《成品进、销、存日报表》上签字。
5。2。6货物发出后，库管员依据《发货单》、按实际发货数量登记《库存成品进、销、存台账》、《成品进、销、存日报表》、《合格成品货位卡》，做到帐物相符，并在《成品进、销、存日报表》中对发出的产品批号做好详细记录。
5.3成品的领用:
5。3.1公司质检部或国家质检部门需对库存产品抽样检验时,必须由领用人开具《领料单》，并由公司质检部负责人审签后方可发货.
5.3.2公司因宣传产品或参加各种产品展示会等需领取产品时，由领料人开具《领料单》，销售部由销售部负责人审签，公司其它部门由公司领导审签，并加盖财务专用章，库管员方可发货。《领料单》在次日早9。00时交财务做帐。
5。3。3、对领用的库存产品，库管员分行登记《库存成品进、销、存台账》,并在备注栏注明“内部领用"字样.
5。3。4因特殊情况,来不急办理和完善领用手续的，必须由领用人临时出具借条，库管员在事后必须督促领料人三日内(且在月底前）完善领用手续。
5。4、销售退货：
5。4.1质量退货:
5.4。1。1非公司产品质量退货的，库管员凭销售部产品收回通知按实际收货数量办理入库手续， 并在《成品入库单》上注明“退货入库”字样和退货单位名称，并将《成品入库单》（财务联）交财务核销财务帐目。
5.4.1。2因公司产品质量问题客户提出退货时，经销售部和质检部核实属实的，按上条处理.
5。4.1.3未经审批,销售主管擅自将产品退回的，库管员不负保管责任,造成的损失由销售主管承担。
5。4。2凡属非质量退(换)货的产品，必须经销售部负责人审批后由库管员办理退货入库手续。
5.4。3退（换）货产品的处理：
5。4.3。1对退回的产品,库管员必须登记《成品退货临时台帐》,放置到退货品待检区,做好明显标志，然后按公司《成品退货及收回处理管理流程》处理.
5。4。3。2退回的产品经质检部检验合格，并出具《成品放行通知单》的，由销售部内勤到仓库办理入库手续后，库管员下《成品退货临时台帐》，登记合格品《库存成品进、销、存台账》,对退回的合格品要优先发货。
5.4.3。3对退回的产品，经质检部验收确认经返工能实现销售的,由生技部下达的《返工通知书》,车间按《返工通知书》填制《领料单》领出返工,库管员下《成品退货临时台帐》。返工后的产品按正常的生产产品办理入库。并在《库存成品进、销、存台账》备注栏注明“返工入库”字样。
5.4.3。4经质检部检验不合格且不能再行销售的退货产品或收回产品，库管员接到经公司审批的《退货或收回成品报废审批表》后,将退货产品或收回产品移入成品不合格库，库管员注销《成品退货临时台帐》，登记《不合格品台帐》。
5。5、不合格品的处理：
5。5。1对公司质检部认定的不合格品,由公司质检部负责组织、实施销毁，库管员不得随意进行处理。
5。5。2不合格品销毁后，库管员凭《报废成品销毁记录》注销《不合格品台帐》.
5。5。3库存产品发生破损，或在出库装卸时发生破损，或库存产品超过有效期,由库管员进行登记，并妥善保管好破损产品,填写《破损（失效）成品申报表》报公司领导批准后,按不合格品进行处理，并报财务核销帐目。库存破损每月处理一次,未经公司领导批准,库管员不得擅自对破损或失效产品进行处理或核销库存台帐。
5。6、成品仓库帐本、单据及报表的管理:
5。6.1帐本的管理:
5.6。1。1库管员必须对库房的帐本妥善保管，不得随意涂改、撕毁，在次年的3月份移交销售部内勤档案管理员存档。
5.6。1.2帐本填写出现错误,应用“划线更正法”予以更改，并由更改人在划线处签字。
5.6.1.3《库存成品进、销、存台账》月末必须划红线标示，并结算当月入库数、出库数、结存数。
5.6。1。4每月库存盘点后，出现帐物不符的，库管员必须在当月内配合财务人员查明差异原因,由财务书面提交《盘点报表》，库管员按经公司领导审批的财务处理意见办理.
5。6。2单据及报表的管理：
5.6。2.1库管员必须在次日9：00时以前，做好《成品进、销、存日报表》交财务部、销售部各一份。
5。6。2。2库管员必须对库房的入库、出库原始单据妥善保管，不得任意涂改、撕毁，每月按入库、出库分类装订成册，在次年的3月份移交销售部内勤档案管理员存档。
5。6.2。3、《成品进、销、存日报表》、《成品放行通知单》、《成品退货或收回产品报废审批表》、《返工通知书》、《报废产品销毁记录》等报表，每月分类装订成册,在次年的3月份移交销售部档案管理员存档。
6、附则：
本制度由销售部制定，销售部负责解释。
7、相关文件、表格
《成品入库单》
《待检品货位卡》
《成品检验报告单》
《待检品库存台账》
《库存成品进、销、存台账》
《发货单》，
《合格成品货位卡》
《领料单》，
《成品退货临时台帐》
《返工通知单》
《退货或收回成品报废审批单》
《成品库不合格品台帐》
《成品报废销毁记录》
《破损（失效）产品申报表》
《成品进、销、存日报表》
《成品退货及收回处理管理流程》
8、相关表格样本
＊*＊＊*＊有 限 公 司
成 品 入库单
车间：
品 名
规格
单位
数量
备注

检验： 经办： 库管： 年 月 日
*＊＊*＊＊有限公司
成品库待检品货位卡
入库单位：物料名称： 产品规格:
产品批号： 成品检验报告单编号：
入库时间
入库数量
出库时间
发出数量
结存数量
备注
月
日
单位
数量
月
日
单位
数量
单位
数量

填卡日期： 年 月 日
*＊*＊**有限公司
成品检验报告单
产品型号 产品品名 编号
生产批号 执行标准
生产日期 取样日期 报告日期
检验项目
标准要求
实测结果

结 论

审核人/日期： 检验员/日期：
注:一式三联。一联质检部存根，一联交车间作入库凭证，一联交由成品库留存。
21

编号: 页次 总页
名称： **＊＊＊＊＊有限公司成品库待检品库存台账
规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位

年
凭 证
摘 要
收入 数量
发出 数量
结存 数量
年
凭 证
摘 要
收入 数量
发出 数量
结存 数量
月
日
种类
号数
月
日
种类
号数

编号: 页次 总页
名称： *******有限公司库存成品进、销、存台账
规格: 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位

年
凭 证
摘 要
收入 数量
发出 数量
结存 数量
年
凭 证
摘 要
收入 数量
发出 数量
结存 数量
月
日
种类
号数
月
日
种类
号数

*＊＊＊＊＊有限公司
成品库合格成品货位卡
入库单位：物料名称： 产品规格：
产品批号: 成品检验报告单编号:
入库时间
入库数量
出库时间
发出数量
结存数量
备注
月
日
单位
数量
月
日
单位
数量
单位
数量

填卡日期： 年 月
*＊＊＊＊* 有 限 公 司
领 料 单
部门: 日期： 年 月 日
品 名
规 格
单位
领用数
退库数
实用数
用 途

领料人： 审批人: 库管：
编号： 页次 总页
名称: *＊＊＊*＊＊有限公司成品退货临时台账
规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位

年
凭 证
摘 要
收入 数量
发出 数量
结存 数量
年
凭 证
摘 要
收入 数量
发出 数量
结存 数量
月
日
种类
号数
月
日
种类
号数

＊**＊**有限公司
不合格成品返工通知单
填表部门： 编号：
产品名称

产品规格

生产批号

生产日期

返工数量

返工车间

执行标准

返工负责人

质量监督人

质量问题：
返工要求:
填表人

填表日期
年 月 日
*＊＊＊＊*有限公司
退货或收回成品报废审批单
填表部门： 填表日期： 填表人:
产品名称

产品规格

生产批号

生产日期

退货数量

报废数量

执行标准

责任部门

责任人

退货、报废原因：
质检部处理意见：
生技部批复：
总工批复：
副总经理批复:
总经理批复

编号： 页次 总页
名称： *＊****＊有限公司成品库不合格品台账
规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位

年
凭 证
摘 要
收入 数量
发出 数量
结存 数量
年
凭 证
摘 要
收入 数量
发出 数量
结存 数量
月
日
种类
号数
月
日
种类
号数

*＊＊*＊＊＊有限公司
成品报废销毁记录
编号：
报废成品名称
规格
批号
数量
成品报废原因
报废依据
销毁日期
销毁方式
库管员
监督人(质检员）

＊＊＊＊＊*有限公司
破损（失效)产品申报表
编号：
申报日期
产品名称
规格
批号
数量(件）
申报原由
库管员

质检部意见:
质检部负责人： 签审日期： 年 月 日

总经理意见：
总经理： 签审日期： 年 月 日

地址: *＊＊*＊*有 限 公 司 销售热线：
售后服务：
发货单
客户名称: 年 月 日 编码：
产 品 名 称
规 格
单位
数量
单价
金额（元）
备注
第一联
存根

合计金额: 拾 万 仟 百 拾 元 角 分 ￥:
发货人： 承运人: 车（船）牌号: 财务: 制单 ：
注：发货单为五联单。
＊＊＊＊＊＊＊有限公司成品进、销、存日报表
编制部门: 截止日期: 年 月 日
品名及规格
单位
昨天结存
本月收入
本月支出
本日结存
购入
内部调入
加工回收

收入合计
销售
内部调出
加工付出

支出合计

9、相关文件样本
*＊**＊**有限公司
产品退货及收回处理管理制度
一、目的：
建立产品退货及收回处理制度,确保公司产品质量信誉。
二、依据：
《*＊**＊*＊有限公司基本管理流程》(2010年版）、本公司实际情况。
三、适用范围：
本制度适用于本公司有质量问题产品的退货或收回工作的处理。
四、责任：
质检部、销售部、生技部、财务部、车间对本制度的实施质量负责.
五、内容：
1、产品退货及收回是指销售给用户的产品出现质量问题时，本公司所采取的相应措施.
2、经公司质检部认可同意退货或收回的产品,由质检部书面通知销售部和用户，由销售部负责运回交仓库待检.
3、产品退货到库后，库管员必须对照退货产品书面通知书《用户投诉处理函》核对退货单位、产品名称、规格、批号、数量等，详细登记台帐，承运员与库管员双方在承运单上签注实收情况，予以认可。
4、销售部收到退货产品后72小时内应填写《退货产品处理审批表》书面通知质检部。
5、质检部、销售部相关人员共同到仓库验货并登记。
6、对退回的产品进行验收，验收时应对该产品的品名、规格、批号、数量、外包装破损及污染情况进行核实。
7、 根据实际情况，可通知中心化验室按要求对产品抽样检验。如外包装破损和污染的产品取样应依据外观验收结果进行单独取样、检验.
8、质检部对产品进行综合分析后提出处理意见,并将处理意见报主管领导审批。
9、如不属质量问题退货的产品，由销售部与质检部根据实际情况协调处理。原则上，未经质检部同意退回的产品,质检部不予受理.
10、质检部根据验收、检验结果及审批情况做出处理决定。
（1）、退货产品如属非质量原因退货，产品包装完好,无污染，样品经检验合格，有效期尚有6个月以上的，可以重新销售。
（2)、退货产品如有返工价值，质检部填写《退货产品处理审批表》或《收回产品处理审批表》书面通知生技部、财务部、销售部。
（3)、生技部接书面通知后应及时制定返工计划,并将计划下发到相关车间及部门。
11、退货产品如存在严重质量问题，如超过有效期、严重破损或污染、标识不清晰或无标识、返工后的产品经检验不符合质量标准则予以销毁。具体按《报废产品销毁管理制度》处理.
12、对于需更换包装或返工后重新销售的退货产品，应优先安排生产、销售.
六、附则:
本制度由品质部制定，品质部负责解释。
七、附件（相关文件表格)：
《用户投诉处理函》
《退货产品处理审批表》
《收回产品处理审批表》
《报废产品销毁管理制度》
本制度附图1幅。
附图:产品退货及收回工作流程图
所有流程图未付上，其原于要与知音共享