生产设备管理控制程序15.doc

珠海天度光远有限公司
文件编号

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A0
生产设备管理控制程序
生效日期

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共6页 第1页
1 目的
对生产有关的设备、仪器（统称设备，下同）购置、安装、验收、使用、保养、维修、封存、报废的过程进行控制，保证设备有效使用。
2 适用范围
适用于生产有关的设备管理。
3 职责
3。1 生控中心负责本程序的制订、维护。
3.2 设备使用部门负责对主要设备建立操作、维护规程；负责设备的日常维护、管理.
3.3 技术中心、质检部门负责参与设备的选型及验收工作。
4 管理规定
4。1 设备台帐管理
4。1.1 设备分级
设备管理部门组织技术中心、生控中心、质检等部门，按照设备在生产、运营中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度、采购价格等,将设备划分为：重要设备、主要设备、一般设备三个级别。
4.1.2 在用设备或新购设备安装验收完成后，设备管理部门应建立《设备管理台帐》，并保持相关记录.
4.1。3 设备管理部门在建《设备管理台账》时，应标明设备的重要级别，并记录设备的名称、规格、型号等信息。
4.2 设备的采购
4。2。1 设备使用部门根据工作需求或公司发展的需要，需采购新设备时，由使用部门填写《设备采购申请单》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、采购数量等，报总经理审批。
4.2。2 总经理批准设备采购后，由设备申请部门将《设备采购申请单》交行政部，行政部门负责按《采购控制程序》组织采购.
4。3 设备的验收
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4.3.1 设备回厂后，由设备使用部门根据采购协议对设备进行开箱验收。
4.3。2 设备开箱验收合格后，由设备组进行安装调试，设备使用部门、技术中心、质检部门验收、确认,合格后，由设备组和使用部门在《设备验收单》上签字,设备交付使用部门。
4.3.3 设备安装调试合格后，设备组确定设备编号、在《设备管理台账》中登记,并保存随机附件，形成设备档案。设备档案由设备组保管。
4.3.4 验收不合格的设备,由行政部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果。
4。4 设备的使用
4。4.1 设备安全操作
设备使用部门根据设备使用说明书和生产工艺要求制定设备安全操作规程，并形成文件,用以指导设备的安全使用和维护。
4。4.2 设备使用规程应包含内容：
① 设备技术性能和允许的极限参数,如最大负荷、压力、温度、转速、电压、电流等.
② 设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备,岗位人员交接班时须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，润滑情况,原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等。
③ 操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序.
④ 紧急情况处理的规定.
⑤ 设备使用中的安全注意事项，如非本岗位操作人员未经批准不得操作，不得随意拆掉或放宽安全保护装置等。
4。4.3 设备使用部门应进行设备使用规程学习，经常开展爱护机器设备、文明生产的教育，运用各种典型事例开展教育.
4。4.4 新上岗、转岗、调入的设备操作人员在使用设备前进行设备操作规程培训。
4.4.5 所有操作者应知、应会设备操作规程，合理使用设备，不准在设备轨道上放工具、
零件、坯料等物品;不允许精机粗用；不允许随意拆除设备安全装置及零部件;
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严禁设备超负荷、超范围使用；严禁设备在运转中变速；动力供应中断时应立即关闭设备的总电源开关，将工作机构返回起点装置，手柄、手把返回正常位置。
4.5 设备的维护保养
4.5。1 设备使用部门根据设备说明书和生产工艺要求制定设备维护规程，并形成文件，用以指导设备的维护保养。
4.5.2 设备维护规程应包含内容：
① 设备传动示意图、液压原理图、电气原理图主要零部件图。
② 设备润滑图表和要求。
③ 定时清扫、润滑的规定。
④ 设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期（时间)、检查人等。
⑤ 安全注意事项。
4。5.3 设备润滑管理要求
① 设备操作人员负责设备润滑工作.
② 每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。
③ 认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点),保证润滑油（脂）的清洁和油路畅通，防止堵塞。
④ 做好废油的回收管理工作。
4.5.4 设备润滑“五定"图表内容
① 定点：规定润滑部位、名称及加油点数.
② 定质：规定每个加油点润滑油脂牌号。
③ 定时：规定加、换油时间。
④ 定量：规定每次加、换油数量。
⑤ 定人:规定每个加、换油点的负责人.
4。5.5 设备的日常保养由操作者每日班前、后各进行一次。
4.5.6 设备操作人员在使用前对重要设备进行日常点检并填写《设备日常点检记录表》，对设备运行情况进行监控.
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4.5。7 《设备日常点检记录表》由设备管理部门编制，点检表可依据设备的使用频率和新旧程度进行点检周期的调整.点检表每月更新，旧表由设备管理部门存档。
4.5。8 设备月度保养由设备管理部门根据《设备年度保养计划》以及设备点检记录、设备维修记录，结合生产计划，制定《月度设备保养计划》，由总经办审批后执行。
4.5。9 设备年度保养由设备管理部门根据设备使用说明书，同类设备的保养经验及分析故障记录,制定《设备年度保养计划》，由总经办审批后执行.
4.6 设备故障维修
4。6.1 设备在使用期间出现问题，操作员工/组长应及时填写好《设备维修通知单》（若无，可用《内部信息联络单》代替），《设备维修通知单》一式两联，交生控中心设备维修工/主管签字后，一联交设备组,一联自存.设备组在接到使用部门的《设备维修通知单》后，根据生产的轻重缓急的原则，安排顺序维修。紧急情况可先口头通知，后补维修单（当日内）。
4。6。2 维修工应对维修设备故障认真核实、修理，设备维修完成后，由维修人员及时通知使用部门，并同操作者一起对设备维修情况进行评价。
4。6.3 维修的设备经操作员工试机合格后,维修人员在《设备维修通知单》上填写维修项目内容，设备操作员工和本班组长对维修结果签署意见.《设备维修通知单》由设备组保存。
4.6.4 设备维修好后，设备组对设备损坏情况进行统计、分析，对人为造成的设备事故,对责任人按照以下标准进行考核；损失金额在1000元以上的要开事故分析会。人为设备事故，考核标准：
1）损失金额在500元及以下时,责任人承担损失的40％;
2）金额在500-1000元（含)部分，责任人承担损失的30%；
3）金额在1000-5000元（含）部分,责任人承担损失的20％;
4）金额在5000-10000元（含）部分,责任人承担损失的10%
5）金额在10000元以上部分，责任人承担损失的5%；
6）1—5项承担的比例实行分段计算。
4.7 设备的封存
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4。7.1 由于产品更新换代、公司减产等原因造成长期停用的设备，由使用部门提出申清，并填写《闲置设备处理单》交部门领导审核,总经理批准后，进行封存保管。
4.7.2封存设备时，设备组在设备上贴停用（封存)标识，设备使用部门采取打油、包裹等措施封存设备。
4.7.3 设备封存后,保管部门应指定专人保管，并作定期检查。
4。8 设备报废
4。8。1 设备报废条件
① 超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或大修虽能恢复精度,但经济上不如更新合算者。
② 使用年限未到，但设备损耗严重，大修后性能精度仍不能满足工艺要求者。
③ 因事故或其他灾害，使设备遭受严重损耗无修复价值者。
4。8.2 设备报废,由使用部门提出申请，并组织技术中心、设备管理部门、质检部门等作技术签定,确需报废，使用部门填写《设备报废申请单》，报总经理批准后实施.
4。8.3 报废设备由物资部门负责处理。
4.8.4 设备报废后，设备管理部门注销设备台帐，财务部办理相应的资产报损手续.
4。8。5 设备未经总经理批准报废前，任何人员(部门）不得拆卸、挪用其零部件和自行作报废处理。
4。9 考核与奖励
4。9.1 设备组负责对公司设备进行日常检查，对设备未按规定进行点检的,考核责任人6分/次。
4。9.2 设备组对生产设备的日常保养不定期、不定时检查，对设备保养不合格的,考核责任人2分/次。
4.9.3 生控中心每周六负责组织相关管理人员对车间的所有设备及现场大检查，发现违反设备保养、操作、维护规程的，考核2分/次,并及时给予纠正处理，对设备使用部门，按绩效考核管理规定进行绩效考核。
4。9。4 对人为损坏设备产生故障考核责任人10分/次.
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4.9.5 对违反本程序其它管理规定的，有考核规定的，按规定执行，没有考核规定的,对责任人考核4分/次.
4.9.6 对设备的保养与维护做得较好的，经生控中心确认进行奖励10元/次。
4。9.7 对及时处理安全隐患，为公司产生最小损失的奖励50元/次,举报违规违章使用设备的奖励30元/次。
5 相关文件
5。1 《质量体系文件编写规则》················XL/WI-05—01
5。2 《质量记录控制程序》····················XL/QP—04—02
5.3 《采购控制程序》························XL/WI—05—02
6 相关记录表格
6.1 《设备采购申请单》························HR/QP—06—15—01
6。2 《设备验收单》····························HR/QP—06—15-02
6。3 《设备一笕表》····························HR/QP—06-15—03
6.4 《设备维修记录表》························HR/QP-06-15-04
6.5 《设备日常维护点检表》····················HR/QP—06-15-05
编制
李 良 平
审核

批准

日期
2011-7-5
日期

日期

设备采购申请单 HR/QP—06—05-01
No:
设备名称

购置数量

型号规格

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：

用途说明：

预定的定购厂家及对厂家质量控制能力的评价：

申请

审核

批准

日期

日期

日期

设备验收单 HR/QP—06-05—02
No：
设备名称

出厂编号

型号规格

进厂日期

生产厂家

使用部门

制表人员

验收日期

主要技术参数：

随机附件及数量：
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论：

参加验收人员：
备注:
设备台帐 HR/QP—06-05-03
No：
序号
公司编号
设备名称
规格
起用日期
使用部门
备注

设备维修记录表 HR/QP—06-05-04
No:
设备名称

设备型号

设备编号

使用车间

操 作 者

班 次

故障现象
描 述

操作者/日期： 生产主管/日期：
故障原因
维修人员/日期：
维修情况
维修人员/日期:
修复确认
操作者/日期: 生产主管/日期：
备 注

设施日常保养点检表 HR/QP-06-02—05
No：
设施名称
中频电炉
设施编号
SC—SB—01
班次
01／02
月份

保养点 检项目
班次
21
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25
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19
20
电气设备、水冷却系统、感应器、铜管是否完好
01

02

炉膛是否符合要求
01

02

炉前地坑无障碍物
01

02

无积水
01

02

异常情况 记录

备 注

注:保养后,用“√”表示日保养正常，“×”表示日保养有异常情况，并在“异常情况记录"栏内予以记录。若异常情况排除后在“备注"栏填写结果。
设施日常保养点检表 XL/QP—06—02—05
No：
设施名称
行车
设施编号
SC-SB—02
班次
01／02
月份

保养点 检项目
班次
21
22
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24
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28
29
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2
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20
车轮是否有裂纹、压痕及过分磨损
01

02

机械电气和防护保险完好
01

02

齿轮润滑脂是否符合要求
01

02

控制器是否灵敏
01

02

异常情况记录

备 注

注：保养后，用“√”表示日保养正常，“×”表示日保养有异常情况，并在“异常情况记录”栏内予以记录。若异常情况排除后在“备注"栏填写结果。
设施日常保养点检表 XL/QP—06-02-05
No：
设施名称
抛丸机
设施编号
SC-SB—03
班次
01／02
月份

保养点 检项目
班次
21
22
23
24
25
26
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28
29
30
31
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3
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20
护板、橡胶帘无磨损
01

02

螺栓连接无松动
01

02

振动与声音正常
01

02

润滑符合规定
01

02

轴承与电机温度正常
01

02

异常情况记录

备 注

注:保养后，用“√”表示日保养正常，“×"表示日保养有异常情况，并在“异常情况记录”栏内予以记录.若异常情况排除后在“备注”栏填写结果。
设施日常保养点检表 XL/QP—06—02—05
No：
设施名称
切割机
设施编号
SC-SB-05
班次
01／02
月份

保养点 检项目
班次
21
22
23
24
25
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28
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30
31
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19
20
砂轮没有破损、裂纹
01

02

夹紧装置可靠、操作灵活
01

02

防护装置完好
01

02

外壳、手柄无裂纹、破损
01

02

电源线、插头完整、无缺
01

02

螺丝无松动
01

02

异常情况记录

备 注

注：保养后，用“√”表示日保养正常,“×”表示日保养有异常情况,并在“异常情况记录”栏内予以记录。若异常情况排除后在“备注"栏填写结果.
设施日常保养点检表 XL/QP—06-02-05
No：
设施名称
立式搅拌机
设施编号
SC-SB—04
班次
01／02
月份

保养点 检项目
班次
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
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3
4
5
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18
19
20
皮带无松动
01

02

转动平稳、无异响
01

02

桨叶叶片螺丝无松动
01

02

轴承润滑油充足
01

02

电源线、插头完整、无缺
01

02

异常情况记录

备 注

注：保养后,用“√”表示日保养正常,“×”表示日保养有异常情况，并在“异常情况记录"栏内予以记录。若异常情况排除后在“备注"栏填写结果.
设施日常保养点检表 XL/QP—06-02-05
No：
设施名称
砂轮机
设施编号
SC-SB-06
班次
01／02
月份

保养点 检项目
班次
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
17
18
19
20
接线完好
01

02

安全防护罩牢靠
01

02

砂轮片无缺损和裂纹
01

02

砂轮机运行平稳
01

02

异常情况记录

备 注

注：保养后，用“√"表示日保养正常，“×”表示日保养有异常情况，并在“异常情况记录"栏内予以记录。若异常情况排除后在“备注”栏填写结果。
设施日常保养点检表 XL/QP-06-02—05
No:
设施名称
空压机
设施编号
SC-SB-07
班次
01／02
月份

保养点 检项目
班次
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
润滑油在规定刻度内
01

02

油气管路无漏油、漏气
01

02

电动机温度无异常
01

02

气阀、缸、曲轴运行正常
01

02

压力表指示正常
01

02

每天废水排放检查
01

02

异常情况记录

备 注

注：保养后，用“√”表示日保养正常,“×”表示日保养有异常情况，并在“异常情况记录"栏内予以记录。若异常情况排除后在“备注"栏填写结果.