食用菌工厂化栽培实施方案样本.doc
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1、红河州未名生物科技食用菌栽培项目实施方案项目单位:红河州未名生物科技项目法人代表:黄春梅项目建设地点:红河州建水县青云轻工业园区项目时间:8月至7月目录第一章 总论一、项目单位基础情况1、概况2、财务情况二、项目建设方案1、项目名称、建设性质及建设地点2、建设规模及产品方案3、设备、建筑物及进度安排4、投资规模及资金起源组成5、项目效益(1)企业关键经济指标(2)社会效益第二章 建设方案一、建设方案和规模1、建设方案2、建设规模(1)固定资产投资:建筑物设备其它。(2)水电、道路等公益设施建设(3)技术培训二、生产工艺步骤1、工艺技术2、设备方案3、实施进度安排第三章 投资概算和资金起源一、投
2、资概算依据二、投资概算三、资金起源四、资金使用和管理1、财政资金使用和管理2、自筹资金使用和管理第四章 效益分析一、经济效益二、社会效益第五章 项目组织和管理一、组织机构和职能划分1、建设阶段机构设置及职责2、项目建成后运行管理3、经营管理方法4、技术培训5、劳动安全、卫生和消防第六章 环境影响评价一、项目对环境影响二、环境保护和治理方法三、评价和审批第一章 总论 一、项目单位基础情况 1、概况多年来,全球食用菌产业发展速度很快,每十二个月以10-15%速度增加,而中国年增加速度更是高达20%以上,并保持良好增加态势。因为食用菌尤其是食药兼用菌类含有高蛋白、低脂肪、高维生素、低热量特点,含有丰
3、富无机盐类和可食性纤维素,富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等营养成份,对提升人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等含有显著食疗价值。食用菌不仅营养丰富,而且味道鲜美。它符合联合国粮农组织提倡二十一世纪天然、营养、健康保健食品要求,所以倍受大家青睐。食用菌作为国际公认健康食品,在中国外市场极为畅销,每吨售价达40000元人民币,价格看好,效益可观。有些人估计二十一世纪食品关键是保健食品和功效食品,而食用菌正是保健食品佼佼者,它无疑含有宽广发展前途。现在发达国家年人均占有蘑菇量已达20千克,而中国仅5千克。伴随大家生活水平和科学膳食意识不停提升,食用菌市场发展潜力很大。所以,开发食用菌产业含有宽广市场前景和
4、良好经济效益。云南省发展食用菌生产含有得天独厚优势:一是云南适合种植食用菌栽培材料十分丰富。现在大量栽培食用菌基质关键以富含木质素和纤维素农作物副产品为主,如稻草、木屑、玉米秆、玉米芯、甘蔗叶、甘蔗渣等,作为糖业大省云南每十二个月生产甘蔗渣多达60万吨,而且还有大量其它经济植物副产品(茎、叶、荚、壳)和加工下脚料(渣、饼)没有得到有效利用;二是云南气候条件好,地处亚热带湿润气候区域,年平均气温5-22,高、中、低温型食用菌品种全部能种植。现在,本省栽培食用菌品种比较单一,关键是常见香菇、木耳、双孢蘑菇、平菇等,数量在10种左右,栽培季节也关键集中在春、夏季,秋、冬季节栽培品种愈加少,难以做到常
5、年均衡供给。红河州未名生物科技是一个以从事生物科技领域内食用菌工厂化栽培、日用百货销售、货物进出口贸易为主有限责任企业。所属企业有建水县未名粮油经营部、建水县香远食用菌专业合作社、建水县未名货站副食店、建水县未名百货经营部共四家。 2、财务情况生产、销售、盈利情况:蔬菜关键以食用菌、洋葱、小米辣、紫甘蓝为主,为组员提供农业生产资料购置,农产品销售、加工、运输、贮藏和和农业生产经营相关技术、信息等服务。截止今年6月底,为当地农户代销洋葱累计5000吨,按平均价4.00元/千克计算,销售收入达万元。收购农户订单种植紫甘兰、蕃茄、洋芋、小米辣等,数量达1200多吨,助农增收200余万元;销售收入达3
6、531万元,企业年销售农产品总值达5531万元。利润达80多万元。2、财务收支及资产负债情况:企业年总经营收入5531万元;企业经营支出5451万元,其中:各项管理性支出48万元;纯收益80万元。年末企业总资产713万元,其中:货币资产 200万元,固定资产 513万元。年末企业应付盈余返还67万元,应付剩下盈余49万元;年末企业全部者权益713万元,其中:股金500万元。二、项目建设方案1、项目名称、建设性质及建设地点项目名称:食用菌工厂化栽培项目 建设性质:新建 建设地点:建水县青云轻工业园区。2、 建设规模及产品方案建设规模:建工厂化食用菌厂一座,占地20亩,建筑面积9900平方米,建设
7、内容包含厂房、办公楼、后勤用房、冷库、绿化和道路等,建成每十二个月生产杏鲍茹360吨,海鲜菇360吨,巴西菇800吨。年利润620万元。 产品方案:本项目产品生产工艺,将引进优异加工机械设备,降低物流工作量,实现流水线生产。其具体工艺步骤简图以下:原料检验挑选去根、梢漂洗烘干筛选检验包装入库去根、梢挑选检验原料筛选烘干漂洗检验入库包装图4-1 工艺步骤图 3、设备、建筑物及进度安排 设备:设备实现传统工艺和现代组合,提升自动化程度,以操作简便,运行平稳,高效节能为标准,要求设计合理,工艺优异。设备名称、规格、用途、价格以下表: 设备清单 (万元)设备名称数量单价(元) 价格规格(型号)用途(或
8、尺寸)清洗机2台150000303400x1160x1300mm清洗(2.2kw)干燥机10台600006098012003940干燥(0.75kw)双螺旋搅拌机29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升机177.2GXGS-13500x300x320二次提升机1430004.3GXGS-24200x300x320双螺旋输送机121000021GXLS2台电机;4口自动装袋机36000018GXZD1800x600x160蘑菇灭菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850灭菌器内车7214.4GXNC1570x500x2150制种设备
9、1套16000016检测设备1套1012天车机械手223900047.8GXJS-B机械手(13筐/次)齿条800米600/米48齿条、齿条垫板电缆、拖链、桥架211000022电缆、拖链、桥架培养床架120180021.6xx550菌丝培养出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培养叉车21224电瓶叉车灭菌机2台30000060x1000x1000mm灭菌(45kw)烘干设备1套41000041清洗消毒设备1套600006锅炉1台350000351105x500x1217mm供蒸气制冷压缩机1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷气配电柜329660
10、8.9GCS交流低压型变压器1套0020其它设备80安装费用60合 计1000 建筑物:名称、材料、面积、用途以下表:建筑物一览表名称所用材料占地面积使用面积用途大门、门卫室钢混6060防损原料间钢架、树脂瓦片、复合板面600600堆料、碎料、拌料生产车间钢架、树脂瓦片、复合板面装袋、灭菌、冷却、接种培养室钢架、树脂瓦片、复合板面960960菌丝培养、骚菌出菇房钢架、树脂瓦片、复合板面528026400九层钢架长菇包装间钢架、树脂瓦片、复合板面500500分拣、包装冷 库钢架、树脂瓦片、复合板面300600双层冷藏其它用房钢架、树脂瓦片、复合板面200200育种、化验、检测累计99003132
11、0 进度安排:项目工程进度安排以下表进度计划表建设期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月6、7月1项目审批2勘察设计3设备订购4土建施工5设备安装6人员培训7调试生产8完工验收4、投资规模及资金起源组成:总投资:2500万元资金起源组成:自筹资金2500万元 5、项目效益 (1)企业关键经济指标经营收入、营业税金及附加和增值税测算表单位:万元序号项目税率累计计算期(年)123456生产负荷100%100%100%100%100%100%1经营收入18240.003040304030403040304030401.1A营业收入18240.003040304030403040304030
12、40 单价2万元/吨2万元/吨2万元/吨2万元/吨2万元/吨2万元/吨2万元/吨 数量9120吨152015201520152015201520 销项税额1.2B营业收入 单价 数量 销项税额2营业税金和附加844.8140.8140.8140.8140.8140.8140.82.1 营业税2.2 消费税2.3 城市维护建设税2.4 教育费附加3增值税 销项税额 进项税额 (2)社会效益1、项目建设对当地主导产业发展影响食用菌产业化种植和加工可成为建水县农民增收致富关键产业。但因为受传统种植思想观念影响,蔬菜种植、管理、销售全部是以一家一户为单元小农经济,且种植品种结构单一,在产量和品质上全部
13、未能形成优势,加之近几年蔬菜销售价格波动较大,卖难问题日趋突出,农民种植蔬菜市场风险较大。该项目建成后,可提升当地蔬菜产业化水平,不仅能够为农民提供一个稳定销售市场,保护农民利益,增加农民收入,而且还能够充足利用农业资源,提升农产品附加值,增加农产品市场竞争能力。其经济效益、生态效益、社会效益十分显著。2、项目辐射农户数量及带动增收情况 经过企业+合作社+基地+农户经营模式,经过深加工延长农业产业推进当地种植业发展,并调整产业结构,增加农业后续效益,帮助农民增收。形成示范合作社、基地、农户之间利益紧密联结机制,实现产业效益开发,实现多方共赢。经过项目财政资金投入及补助,合作社以订单农业形式和农
14、民结成“利益共享、风险共担”利益共同体,促进合作社和基地、农户一体化经营共赢发展。项目建成投产后,可辐射带动周围户农户近亩食用菌种植,年可实现销售收入11100万元,实现利润3240万元,每户平均增收1.6万元。同时还可直接为240人提供终年就业机会。第二章 建设方案一、建设方案和规模1、建设方案本项目建设地点在建水县青云轻工业园区。建工厂化食用菌厂一座,占地20亩,建筑面积9900平方米,建设内容包含厂房、办公楼、后勤用房、冷库、绿化和道路等,建成每十二个月生产杏鲍茹360吨,海鲜菇360吨,巴西菇800吨。年利润620万元。2、建设规模(1)固定资产投资:建筑物:建筑物名称、规格、面积、建
15、设标准、投资额等见下表:建筑物情况统计表名称规格面积建设标准投资额(万元)大门、门卫室钢混60合格30原料间钢架、树脂瓦片、复合板面600合格48生产车间钢架、树脂瓦片、复合板面合格160培养室钢架、树脂瓦片、复合板面960合格96出菇房钢架、树脂瓦片、复合板面5280合格528包装间钢架、树脂瓦片、复合板面500合格50冷 库钢架、树脂瓦片、复合板面300合格98其它用房钢架、树脂瓦片、复合板面200合格60累计99001100设备:设备名称、数量、规格、型号、价格、用途等见下表: 设备一览表设备名称数量单价(元) 价格规格(型号)用途(或尺寸)清洗机2台150000303400x1160x
16、1300mm清洗(2.2kw)干燥机10台600006098012003940干燥(0.75kw)双螺旋搅拌机29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升机177.2GXGS-13500x300x320二次提升机1430004.3GXGS-24200x300x320双螺旋输送机121000021GXLS2台电机;4口自动装袋机36000018GXZD1800x600x160蘑菇灭菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850灭菌器内车7214.4GXNC1570x500x2150制种设备1套16000016检测设备1套1012天车机械手2
17、23900047.8GXJS-B机械手(13筐/次)齿条800米600/米48齿条、齿条垫板电缆、拖链、桥架211000022电缆、拖链、桥架培养床架120180021.6xx550菌丝培养出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培养叉车21224电瓶叉车灭菌机2台30000060x1000x1000mm灭菌(45kw)烘干设备1套41000041清洗消毒设备1套600006锅炉1台350000351105x500x1217mm供蒸气制冷压缩机1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷气配电柜3296608.9GCS交流低压型变压器1套0020其它设备80
18、安装费用60合 计1000其它其它固定资产共投资80万元,以下表。其它固定资产一览表 (万元)设备名称数量单价(元) 价格规格用途货物运输车3927货物运输办公设备1批21办公试验设备1套32新品种研发合 计80(2)水电、道路等公益设施建设水电、道路等公益设施建设名称、规模、规格、投资额等明细以下。水电、道路等公益设施建设一览表 (万元)设备名称数量单价(万元) 价格规格用途水井12222mx110cm供水变压器12020供电道路1000200元/201000mx200厂区道路合 计62(3)技术培训技术培训情况统计表序号项目内容简明工作量投资额(万元)关键作用单位计划数1技术培训由企业专员
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