公司质量保证手册样本.doc

目 录
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-001 页码：第 1 页 共 1 页

章节号
标 题
TSG Z0004-
备 注
001
目录

002
公布令

003
质量确保手册修改统计表

004
术语和缩写
2.1

005
体系适用范围
2.1

006
质量方针、质量目标
1.1

007
企业概况

008
组织机构、质保体系、职能分配表
1.2

009
法规、技术标准目录

010
管理职责
1

011
质量确保体系文件
2

012
文件和统计控制
3

013
协议控制
4

014
材料、零部件控制
6

015
作业（工艺）控制
7

016
焊接控制
8

017
检验和试验控制
12

018
设备和检验和试验装置控制
13

019
不合格品（项）控制
14

020
质量改善和服务
15

021
人员培训、考评及其管理
16

022
维保过程控制
17

023
实施特种设备许可制度要求
18

024
质量确保体系文件编号目录

发 布 令
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-002 页码：第 1 页 共 1 页

本《手册》是叙述我企业质量方针、描述我企业质量确保体系纲领性文件，是我企业电梯安装、维修基础法规，凡参与本企业《手册》要求质量活动职员均应熟悉本《手册》要求和要求，并作为产品质量形成全过程行动准则，做到有法必依、执法必严、违法必究。
本《手册》依据TSG Z0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》进行编制，用于确保按产品规范要求进行电梯安装、维修、检验、试验和验收，使电梯安装、维修周期内各个阶段全部得到有效控制。
本《手册》已编制完成现予公布。从公布之日起实施。
全体职员必需认真学习和果断落实并实施企业制订质量方针、质量目标和《手册》，对产品质量形成全过程实施全方面、有效控制，确保企业质量确保体系连续有效运行，确保安装、维修电梯安全可靠。
为确保质量确保体系实施和保持，我授权质量确保工程师负责电梯安装、维修质量确保体系建立和实施，主持日常质量确保具体工作。质量确保工程师含有独立行使质量确保职能，监督、检验各专业质控责任人推行各自职责权利。在处理产品质量问题时，有高于其它部门权利，可不受成本和进度约束，对违反《手册》要求活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。
质量确保工程师应定时向我汇报电梯安装、维修质量确保体系运行情况、存在问题和改善方法等。
依据《特种设备安全监察条例》，我对本企业电梯安装、维修质量确保工作负全方面责任。

总经理：
月

质量确保手册修改统计表
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-003 页码：第 1 页 共 1 页

文件更改单号
章节号
修 改 条 款
修改日期
修改人
备 注

术语和缩写
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-004 页码：第 1 页 共 1 页

0.4.1术语
本《手册》采取以下术语：
1）《电梯、自动扶梯、自感人行道术语》（GB/T7024-）
0.4.2缩写
1）《条例》：
国务院令第549号《特种设备安全监察条例》
2）《安全技术规范》：
《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求 》（TSG Z0004-)
《特种设备制造、安装、改造、维修许可判定评审细则 》（TSG Z0005-)
《电梯安全管理人员和作业人员考评纲领》（TSG T6001-)
《电梯监督检验和定时检验规则－曳引和强制驱动电梯》（TSG T7001－）
《电梯监督检验和定时检验规则——自动扶梯和自感人行道》（TSG T7005-）
《电梯监督检验和定时检验规则——杂物电梯》（TSG T7006-）
3）《许可条件》：
《机电类特种设备安装改造维修许可规则》（国质检锅[]251号）
4）《手册》：
《质量确保手册》

体系适用范围
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-005 页码：第 1 页 共 2 页

0.5.1总则
本手册按《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求 》（TSG Z0004-)、《特种设备制造、安装、改造、维修许可判定评审细则 》（TSG Z0005-)要求,并结合本企业实际情况编制而成。
1）内容
手册包含《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求 》（TSGZ0004-)、《特种设备制造、安装、改造、维修许可判定评审细则 》（TSG Z0005-)除热处理控制、无损检测控制、理化检验控制外全部要求和本企业质量确保体系要求程序文件和体系所需过程、次序和相互作用。
2）目标
a) 向用户证实本企业有能力提供用户和相关法律、法规要求服务；
b) 经过质量确保体系有效实施,包含连续改善和预防不合格,满足用户要求，增强用户满意。
3）范围
a) 本手册适适用于本企业内部质量确保体系建立和外部(包含政府部门、用户、评审机构)评价本企业满足用户及法律、法规要求能力；
b) 本手册适适用于企业各部门及电梯维修过程。
0.5.2应用
因本企业负担电梯维修业务，在电梯维修过程中无热处理、无损检测、理化检验过程，故本手册对《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求 》中设计控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制进行了删减；

体系适用范围
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-005 页码：第 2 页 共 2 页

0.5.3手册更改和换版控制
1）手册更改和换版由质量确保工程师组织，总经理同意。
2）手册换版周期为3～5年，在下列情况下可提前换版：
a 手册所依据质量确保模式标准换版；
b 企业组织结构发生重大改变；
c 企业产品结构发生重大改变；
d 手册经数次修改，影响手册使用；
e 管理评审认为有必需时。
3）手册再版后按2进行发放，并同时收回旧版本。
4）质量确保手册版序分别为01、02、03、04……

质量方针、质量目标
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-006 页码：第 1 页 共 1 页

0.6.1质量方针
科学规范管理、竭诚高效服务、连续发展追求。

0.6.2质量目标
（1） 大修工程：一次交工验收合格率达成98%；
（2） 大修工程：交付立即率98%。
（3） 用户满意度≥90%。
本企业质量方针表现了企业宗旨和方向，包含了对满足要求和连续改善质量管理体系有效性承诺，提供了制订和评审质量目标框架。为实现上述质量方针和质量目标，企业要求全体职员必需在充足沟通和了解基础上进行落实和实施，果断抵制违反质量方针做法和行为，确保在企业相关职能中建立质量目标，并涵盖工程项目要求所需可测量内容。经过管理评审等形式，对质量方针和质量目标连续适宜性进行评审。经过实施标准和连续改善活动，使质量方针得以实施，使质量目标得以落实。

总经理：
2012年 月

企业概况
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-007 页码：第 1 页 共 1 页

企业概况

武汉蓝康电梯专业维修，关键业务为电梯维修保养服务。经过多年实践总结，在电梯方面含有丰富技术积累，拥有一批技术领先、经验丰富专业骨干，建立了严谨质量确保体系。
企业自成立以来，我企业在省市各主管部门指导和支持下，不停发展并坚持科学规范管理、竭诚高效服务、连续发展追求质量方针。九年来，我企业为紫藤花园、紫竹园、紫薇花园、丰竹园、玉桥新全部、天梨阁等小区电梯维修保养。
企业现有职员22人，其中管理人员4人，中级职称2人，技术职员16人。经企业职员不懈努力，企业信誉不停提升。
企业愿以诚信为本，在平等互利合作基础上发展壮大，为社会提供优质、安全、满意工程和服务。

企业地址：武汉市江汉区香港路241号
企业电话：
企业传真：
E-mail:
页码：第1页 共1页
联络人:唐建平

组织结构
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-008 页码：第 1 页 共 1页

总经理
质管部
（质量安全部）
工程部
（工程维保部）
财务部

综合管理部
维保队

质保体系
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-008 页码：第 1 页 共 1页

总经理
质管部
（质量安全部）
工程部
（工程维保部）
财务部

综合管理部
维保队
页码：第1页 共1页

附：质保体系任命书：
任 命 书

经企业办公会提名，总经理同意，对质保体系责任人员任命以下：
卢瑞宁 唐建平 为质量确保工程师；
李学峰 为技术责任人；
余晓琪 为焊接责任人；
余泰琼 为检验责任人；
涂志辉 为计量责任人；
沈一中 为设备责任人；
曾辉 为安全责任人；
余泰琼 肖汉民 为质检员；
杨贻婷 为档案资料责任人；
肖玲 为仓库管理责任人。
特此任命。

总经理：

2012年 月

附：行政体系任命书：

任 命 书

经企业办公会提名，总经理同意，对行政体系责任人员任命以下：
唐建平 为质管部经理；
沈一中 为工程部经理；
朱培红 为财务部经理；
陈家林 为综合管理部经理
余晓琪 为维保队长。

特此任命。

武汉蓝康电梯专业维修
总经理：
月职能分配表
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-008 页码：第 1 页 共 1页

职能部门
体系要求
总经理
质管部
综合管理部
工程部
维保队
质量管理体系
○
▲
○
○
○
文件控制
○
▲
○
○
○
统计控制
○
▲
○
○
○
管理承诺
▲
○
○
○
○
以用户关注焦点
▲
○
○
○
○
质量方针
▲
○
○
○
○
策划
○
▲
○
○
○
职责、权限和沟通
▲
○
○
○
○
管理评审
▲
○
○
○
○
资源提供
▲
○
○
○
○
人力资源
○
○
▲
○
○
设施
○
▲
○
○
○
工作环境
○
○
○
▲
○
实现过程策划
○
○
○
▲
○
产品和用户相关过程
○
▲
○
○
○
采购
○
○
○
▲
○
生产和服务提供
○
○
○
▲
○
监视和测量装置控制
○
○
○
▲
○
测量、分析和改善
○
○
○
▲
○
监视和测量
○
○
○
▲
○
不合格控制
○
○
○
▲
○
数据分析
○
○
○
▲
○
改善
○
○
○
▲
○
说明：▲为关键职能；○为相关职能。

法规、技术标准目录
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-009 页码：第 1 页 共 1 页

序号
编 号
名 称
1
国务院令第549号
《特种设备安全监察条例》
2
TSG Z0004-
《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求 》
3
TSG Z0005-
《特种设备制造、安装、改造、维修许可判定评审细则 》
4
TSG T6001-
《电梯安全管理人员和作业人员考评纲领》
5
TSG T7001－
《电梯监督检验和定时检验规则－曳引和强制驱动电梯》
6
TSG T7005-
《电梯监督检验和定时检验规则-自动扶梯和自感人行道》
7
TSG T7006-
《电梯监督检验和定时检验规则-杂物电梯》
8
国质检锅[]251号
《机电类特种设备安装改造维修许可规则》
9
GB/T7025.1～3—
《电梯关键参数及轿厢、井道、机房型式和尺寸》
10
GB/T7024-
《电梯、自动扶梯、自感人行道术语》
11
GB7588—
《电梯制造和安装安全规范》
12
GB/T10058—
《电梯技术条件》
13
GB/T10059—
《电梯试验方法》
14
GB50310-
《电梯工程施工质量验收规范》
15
GB8903-
《电梯用钢丝绳》
16
JG135-
《杂物电梯》
17
GB16899-
《自动扶梯和自感人行制造和安装安全规范》
18
JB/T8545-1997
《自动扶梯梯级链、附件和链轮》
19
TSG T5001－
《电梯使用管理和维护保养规则》
20
TSG Z6001-
《特种设备作业人员考评规则》

管理职责
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-010 页码：第 1 页 共 9页

1.1质量方针、目标
1.1.1质量方针、目标内容见006章；
1.1.2质量方针控制
1) 本方针为制订和评审质量目标提供了框架；
2) 各级领导要将质量方针传达成管理、实施和作业等层次,使全体职员正确了解并果断实施；
3) 本企业应不停地对质量方针进行适宜性评审,必需时可对其进行修改以适应本企业内外环境改变。实施《管理评审程序》；
4) 对质量方针同意、公布、评审、修改全部应实施控制。实施《体系文件控制程序》。
1.1.3质量目标分解
综合管理部分解质量目标：
1) 电焊工、电工、维修人员等特殊工种人员持证上岗率达100%；
2）按计划培训人员合格率达90%以上；
3）档案管理正确率达100%。
质管部分解质量目标：
1) 外来图纸设计、审查正确率达100%；
2) 维修人员技术培训计划完成率达100%；
3）确保每个工地全部进行安装技术交底和工艺纪律检验。
4)电梯企业自检汇报错检项少于4项；
5) 监视和测量装置按计划送检率达100%；
6）维修过程中关键工序、特殊过程检验率达100%；
7）不合格品（项）整改后检验率达100%；
8）安全监督检验率达100%；
工程部分解质量目标：
1) 单梯安装交付检验无关键项不合格,一般项不合格少于4项
2) 整年电梯安装作业无安全事故；
3) 安全教育到位率和安全设施、劳保用具配置率达100%；
管理职责
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-010 页码：第 2 页 共 9 页

4）按施工计划完工按时率达95%以上；
5）施工设备完好率达95%以上。
维保队分解质量目标：
1）持证上岗率100%；
2）整年电梯维修作业无安全事故；
3）单梯年度换证检验无关键项不合格，一般项不合格低于4项
1.2 质量确保体系组织见008章
1.3 职责、权限
1.3.1 质量确保工程师及各责任人任命见《任命书》
1.3.2 总经理：
1.3.2.1 负责领导本企业建立、实施和保持质量确保体系，制订公
司质量方针和质量目标对企业质量确保和产品质量、安全负全责。
1.3.2.2同意和颁布本《手册》，为质量确保体系配置足够资源。
1.3.2.3任命质量确保工程师、各部门主管领导、各专业质控责任人，并授予足够权限。
1.3.4 质量确保工程师
1.3.4.1帮助总经理制订质量方针和目标，建立健全质量确保体系。
1.3.4.2负责本单位质量确保体系各系统工作，对各系统工作按
照《手册》要求进行监督和检验。
1.3.4.3组织落实、实施相关电梯法规、标准、技术要求。
1.3.4.4严格不合格品控制，建立健全企业内外质量反馈和处理体系。
1.3.4.5定时组织质量分析、内部审核，负责管理评审文件起草等管理评审准备工作。
1.3.4.6坚持“质量第一”标准，行使质量否决权，保障和支持质
量确保体系工作人员工作，有越级向上级行政主管、安全监察机
构反应质量问题权利和义务。
1.3.4.7对质量确保体系工作人员定时组织教育和培训。
管理职责
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-010 页码：第 3 页 共9 页

1.3.4.8负责制订质量确保手册、管理标准和技术标准等质量体系
文件，其中包含质量统计汇报，电梯现行法规、标准目录，企业必
备资源条件。
1.3.4.9 领导各专业质控责任人开展工作，对各质控责任人之间有争议问题做出裁决。
1.3.4.10审签产品质量证实文件。
1.3.4.11负责许可证管理、换证申请、更名及立案等相关工作，“换证申请”应在“安装改造维修许可证”使用期满6个月以前，向发证
部门安全监察机构提出换证申请
1.3.4.12负责和质量体系相关事宜对外联络。
1.3.5 技术责任人
1.3.5.1落实企业质量方针，持行国家技术政策和标准；
1.3.5.2建立健全企业技术标准，并在维修过程中推广应用；
1.3.5.3指导各质量责任人技术工作；
1.3.5.4对接电梯维修过程中技术工作负责；
1.3.5.5对产品图纸和技术文件进行审批；
1.3.5.6 负责安装、维修施工方案审批。
1.3.6 焊接责任人
1.3.6.1在质量确保工程师领导下，负责落实实施焊接法规标准。
依据本单位焊接工作需要，结合本单位实际，组织编制并审核本企业相关焊接标准、制度，并监督其落实实施。
1.3.6.2参与编制、修订、落实《手册》焊接质量控制系统相关内容和管理制度。
1.3.6.3编制电梯维修过程焊接指导书并监督其落实实施。
1.3.6.4负责焊工技术培训和考试工作。
1.3.6.5监督检验焊接系统质量控制工作，负责完善本单位焊接
质量确保，提升焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。
1.3.6.6向质量确保工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系

管理职责
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-010 页码：第 4 页 共 9 页

统和整个电梯维修过程质量控制系统管理工作。
1.3.7 材料责任人
1.3.7.1在质量确保工程师领导下，认真落实实施国家相关电梯
法规、标准，并向质量确保工程师汇报工作。
1.3.7.2参与编制、制订、并负责落实《手册》材料质量控制系统相关文件。
1.3.7.3审核订货技术条件及材料代用，主持合格供方资格评审工作。
1.3.7.2参与编制、制订、并负责落实《手册》材料质量控制系统相关文件。
1.3.7.3审核订货技术条件及材料代用，主持合格供方资格评审工作。
1.3.7.4审签材料质量证实书、材料复验汇报、材料入库检验汇报。
1.3.7.5监督检验材料系统质量控制工作。
1.3.7.6负责对本系统质量控制职能人员进行培训。
1.3.7.7对本系统所控制质量活动出现不符合时，负责组织分析并
制订整改计划。
1.3.7.8对原材料和焊接材料采购、验收、保管和发放质量控制负责。
1.3.7.9对材料入库验收资料（含材料汇报）审核，对合格材料批
准入库，有权拒绝不合格材料入库和用于电梯安装维修上。
1.3.7.10监督检验材料管理制度落实实施情况，对出现不符合
或有争议问题作出决定，并制订整改方法。
1.3.7.11监督检验、指导并培训材料保管员、材料检验员、采购员工作。
1.3.8 检验责任人
1.3.8.1在质量确保工程师领导下，主持检验质量控制系统各项
工作，认真落实国家相关产品质量法规、条例、规程和国家标准、
管理职责
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-010 页码：第 5 页 共 9 页

待业标准、企业标准。
1.3.8.2负责组织编制电梯维修检验规程。
1.3.8.3对企业采购产品从材料入企业验收、材料发放、工序检验、
外购件检验到维修最终检验，并对维修最终检验质量负责。
1.3.8.4对维修中出现不合格品，按质量体系要求程序组织处理，做到违章必究。不合格产品不准进行维修，上道工序不合格不准转入下一道工序。行使质量否决权，支持检验人职员作，有向质量监察机构反应产品质量问题权利和义务。
1.3.8.5负责审核产品安全质量技术资料或签发产品质量合格证和质量证实文件。
1.3.8.6负责维修过程关键工序现场监督检验。
1.3.8.7负责对质量检验人员进行质量、检验技术、质量控制方面业务培训。
1.3.8.8定时向质量确保工程师汇报检验质量控制系统工作。
1.3.9 计量责任人
1.3.9.1在质量确保工程师领导下，依据计量法律、法规及相关要求，建立健全计量质量控制系统，参与电梯质量确保体系相关活动，定时向质量确保工和汇报工作。
1.3.9.2结合本单位实际情况，负责制订计量控制系统质量体系
文件，并符正当规标准要求。
1.3.9.3负责计量质量控制系统，切实落实实施《手册》及各项程序文件要求并进行监督和检验。
1.3.9.4严格计量检定（校准）管理，按期进行送检，确保对计量器具控制。
1.3.9.5定时组织对计量工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。
1.3.9.6坚持开展计量管理，建立必需计量规章制度，明确计量质控系统各级人员职责。
管理职责
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-010 页码：第 6 页 共 9 页

1.3.10 设备责任人
1.3.10.1在质量确保工程师领导下，建立健全设备质量控制系统。定时向质量确保工程师汇报工作。
1.3.10.2组织制订安全操作规程并监督实施。
1.3.10.3主动推广优异设备应用，提升确保产品质量能力。
1.3.10.4组织制订企业设备更新计划，负责新设备安装、调试
、验收及判定工作。组织和审核重大、关键设备大修技术方案，并
组织指导实施。
1.3.10.5组织重大设备安全事故技术调查和分析，提升确保产品质量能力。
1.3.10.6对企业设备完好和专管负责，满足电梯安装、维修需要。
1.3.10.7负责设备报废判别、审核工作。
1.3.10.8监督检验设备档案建档和保管。
1.3.10.9负责组织系统内相关责任人员培训工作。
1.3.11 安全责任人：
1.3.11.1负责组织新职员进行安全教育培训；
1.3.11.2负责对施工队进行安全技术交底；
1.3.11.3负责安全设施控制及为各施工队配置安全设施、劳保用具及各安全标识牌；
1.3.11.4负责按《安全文明生产管理制度》、《安全操作规程》、《安全管理制度及检验考评措施》对各施工队进行检验；
1.3.11.5有权拒绝违章指挥、有权阻止违章操作行为及对违章操作人员进行教育和考评。
1.3.12 仓库管理责任人：
1.3.12.1 根据作业文件当中仓库管理制度、劳保用具管理制度实施。
1.3.13 档案资料责任人：
管理职责
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-010 页码：第 7页 共 9页

1.3.13.1 按电梯档案管理制度实施。
1.4管理评审
1.4.1总则
总经理每十二个月年底或第二年年初主持召开管理评审会议，对质量确保体系进行评审，包含评价质量方针和质量目标在内质量确保体系
改善时机和变更需要，以确保质量确保体系连续适宜性、充足性和有效性。
检验责任人负责于评审前进行计划、组织并落实准备工作，当企业外部环境或内部情况发生重大改变或出现严重异常时，可由总经理决定是否有必需组织临时管理评审。
1.4.2评审输入
管理评审输入即管理评审内容包含下列相关现行质量确保体系运行情况和改善机会信息：
a) 质量方针、目标实施情况及连续适宜性，包含变更需要；
b) 体系文件定时评审结果；
c) 审核结果；（包含第一方、第二方、第三方审核）
d) 用户反馈；（包含用户满意程度和投诉情况）
e) 质量确保体系过程业绩，即过程活动结果达成预期结果程度情况；
f)产品质量情况和质量趋势；
g)预防和纠正方法情况；
h)前一次管理评审跟踪方法实施情况；
i) 可能影响质量确保体系系列化变更，包含因外部环境及内部条件重大改变而可能引发体系变更；
j)对相关产品、过程和体系改善提议。

管理职责
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-010 页码：第 9 页 共 9页

1.4.3评审输出
管理评审输出包含了相关下列方面决定和方法：
a) 对质量确保体系连续适宜性、充足性和有效性评价；
b) 质量确保体系及其过程有效性改善；
c) 和用户要求相关产品改善；
d) 资源需求，包含因外部环境和内部条件改变而造成对资
源适宜性考虑和改善所引发资源需求。
管理评审会议结束后，由检验责任人负责编写管理评审汇报，经质量确保工程师审核、总经理同意后发放至相关部门。相关部门依据管理评审所形成改善方法决定，制订并落实具体改善方法计划综合管理部负责对改善方法实施情况跟踪和验证。具体按《管理评审程序》
进行控制。
1.5质量确保体系
本企业依据《特种设备制造、安装、维修质量确保体系基础要求 》（TSGZ0004-)、《特种设备制造、安装、维修许可判定评审细则 》（TSG Z0005-) 要求及企业实际情况，建立符合本企业需要质量确保体系文件。
企业质量确保体系包含：
a) 第一层次文件：质量确保手册
b) 第二层次文件：程序文件（管理制度）
c) 第三层次文件：作业（工艺）文件、统计等。

质量确保体系文件
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-011 页码：第 1 页 共 1 页

2.1质量确保手册
质量确保手册为本企业质量确保体系纲领性文件；应包含：
1）术语和缩写；
2）体系适用范围；
3）质量方针、质量目标
4）质量确保体系基础要素、质量控制系统、控制步骤、控制
点要求。
2.2程序文件（管理制度）见《程序文件（管理制度）目录》
2.3作业（工艺）文件和质量统计
2.3.1内部作业（工艺）文件见《作业文件目录》
2.3.2外来作业（工艺）文件见009章
2.3.3质量统计见《统计目录》
2.4施工方案
2.4.1电梯维修施工方案应包含：
1) 电梯维修控制内容、要求；
2) 电梯维修过程中技术要求；
3) 电梯维修质量控制系统责任人员职责及签字要求。
2.4.2 施工方案编织和审批
见《文件控制程序》

文件和统计控制
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-012 页码：第 1 页 共 1 页

3.1文件控制
质量确保体系文件皆按本企业编制《文件控制程序》要求给予控制,其关键内容包含:
a) 要求了各类文件编号方法；
b) 要求了各类文件编写职责和审批权限,以确保文件是充足
和适宜;
c) 要求了文件发放、更改、申领、保管和销毁方法，以确保相关部门或人员能够立即得到相关文件适用版本，确保文件更改和现行修订状态能够得到识别，确保文件保持清楚、易于识别，并预防作废文件非预期使用；
d) 每十二个月年底对文件进行定时评审，必需时给予修订以确保文件连续适宜性；
e) 要求外来文件控制方法，如法律、法规、安全技术规范和标准、供方提供型式试验汇报、产品质量证实文件、资格证实文件及监督检验汇报等。
3.2统计控制
统计是一个特殊类型质量确保体系文件，它为电梯安装、改造、维修符合要求和质量确保体系有效运行提供证据。检验责任人负责确定并汇总本企业所需建立并保持统计种类和多种统计样本．本企业制订了《统计控制程序》，对统计填写、搜集、标识、归档、保留、销毁、借阅和特殊媒体形式统计控制等做了明确要求，以确保统计保持清楚、易于识别和检索，并在需要时能够作为客观证据立即提供。

协议控制
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-013 页码：第 1 页 共 1 页

企业编制了《协议评审程序》其内容包含：
4.1 协议分类：协议分为常规协议和特殊协议两类，并要求了不一样评审方法。
4.2协议评审范围、内容包含：法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件、安装周期、价格、材料供给等内容评审。
4.3协议评审中各责任人职责要求。
4.4协议签署、修改要求。
4.5协议评审统计根据《协议管理措施》控制要求。

材料、零部件控制
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-014 页码：第 1 页 共 2 页

企业制订并实施《材料、零部件控制程序》确保采购材料、零部件符合要求要求。
6.1供方评价
6.1.1对整机供方评价最少应包含以下内容：
1）营业执照；
2）税务登记；
3）组织机构代码；
4）制造许可证；
5）型式试验汇报；
6）技术能力；
7）设备能力；
8）检测能力等。
6.1.2对安全部件供方评价最少应包含以下内容：
1）营业执照；
2）税务登记；
3）组织机构代码；
4）型式试验汇报；
5）技术能力；
6）设备能力；
7）检测能力等。
6.1.3对其它供方评价最少应包含以下内容：
1）营业执照；
2）税务登记；
3）组织机构代码；
6.1.4评价合格供方经质量确保工程师同意后方可列入“合格供方
名目”，样品试用/检验不合格时应对其进行重新评价或进行第二方审
核；每十二个月应进行一第二年度评价。
6.2材料、零部件检验

材料、零部件控制
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-014 页码：第 2 页 共 2 页

6.2.1整机开箱检验
检验责任人、质检员根据装箱清单对其型号、规格、数量、合格证、材质证实、型式试验汇报、制造监督检验汇报进行核查。
6.2.2安全部件检验
检验责任人、质检员根据“采购协议”对其型号、规格、数量、
合格证、材质证实、型式试验汇报进行核查，必需时进行试验。
6.2.3关键材料检验（焊接材料）
检验责任人、质检员根据“采购协议”对其型号、规格、数量、
合格证、材质证实进行核查，必需时进行材料复验。
6.2.4经检验合格材料、零部件方可投入使用或入库。
6.3标识
6.3.1整机及安全部件应有制造厂家铭牌。
6.3.2关键受力部件焊接应有电焊工钢印。
6.4材料、零部件存放根据《仓库管理制度》进行管理。
6.5零部件代用
6.5.1安全部件不准代用。
6.5.2其它部件代用时应经设计工艺责任人审核、质量确保工程师同意后方可代用。

作业（工艺）控制
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-015 页码：第 1 页 共 1 页

7.1作业（工艺）文件分类
本企业作业（工艺）文件有：
1）电梯工程安全操作规程；
2）电梯维保作业指导书；
3）自动扶梯自感人行道维保作业指导书；
4）杂物电梯维保作业指导书；
5）电梯年度自检汇报；
6）自动扶梯自感人行道年度自检汇报；
7）杂物电梯年度自检汇报；
7.2作业（工艺）文件控制
作业（工艺）文件编制、审核、同意及发放根据《文件控制程序》
进行控制。
7.3作业（工艺）纪律检验
作业（工艺）纪律根据《作业（工艺）纪律检验考评制度》进行检
查和考评。

焊接控制
文件编号：ZL/ LKDT--01-1-016 页码：第 1 页 共 2 页

8.1 焊接人员管理
8.1.1焊接人员根据《人员培训、考评及其管理》进行控制
8.1.2办公室应建立焊工档案。
8.2 焊接材料控制
8.2.1焊材采购和接收
焊材采购应在合格供方处进行采购，采购员在接收焊材时，应检验包装完好性及所采购焊材型号、规格、数量、质量证实书等进行检验，全部合格方可接收。
8.2.2焊材检验
焊材到企业后，质检员进行检验，材料责任人确定后