安全管理基础工作检查表.doc

安全管理基础工作检查表
受检单位:
项目
编号
检查内容
检查情况
安全生产大检查工作部署落实情况
1
制定和印发安全生产大检查工作方案
□已落实□未落实
2
自查发现隐患落实整改计划
□已落实□未落实
《安全生产法》贯彻落实情况
3
从业人员超过100人的生产经营单位设置安全管理专门机构或配备专职安全管理人员
□已落实□未落实
4
对从业人员进行安全生产教育和培训
□已落实□未落实
5
落实安全设施“三同时"管理制度,安全生产投入保障机制健全
□已落实□未落实
总部2016年下发安全生产文件的贯彻落实情况
6
明确年度安全生产及保卫工作计划及要点

□已落实□未落实
7
制定年度防汛工作预案并进行演练

□已落实□未落实
8
“安全生产月”宣传教育活动有部署、有措施、有总结
□已落实□未落实
9
按公司要求将上半年有关事故情况通报给建设单位和维护单位
□已落实□未落实
2015年以来发生生产安全事故的事处情况
10
公司发生的生产安全事故按照“四不放过”原则进行处理
□已落实□未落实
11
对项目实施过程中发生安全事故的合作单位进行了考评
□已落实□未落实
安全责任制落实情况
12
成立安全生产委员会，并依法设置安全管理专门机构或配备专职安全管理人员
□已落实□未落实
13
与部门及员工签订安全责任书
□已落实□未落实
14
建立并实施“全员一岗双责”制度
□已落实□未落实
交通安全管理工作检查表
受检单位：
项目
编号
检查内容
检查情况
实行车辆和驾驶员外包的单位（结合各单位实际情况检查）
1
所签订的外包合同或安全责任书上，明确双方的安全管理责任
□已落实□未落实
2
监督外包单位的驾驶人员持证上岗并备案
□已落实□未落实
3
监督外包单位车辆的登记证书、号牌、行驶证、营运证、保险费凭证、安全技术检验合格证明等齐全有效
□已落实□未落实
4
监督外包单位对驾驶人员定期进行学习培训
□已落实□未落实
5
监督外包单位建立车辆维护保养制度，按时进行车辆保养
□已落实□未落实
6
车辆使用和调度有本单位车辆管理部门审批
□已落实□未落实
7
对外包单位驾驶人员违反交通规则情况进行了考核处罚及教育
□已落实□未落实
未实行车辆和驾驶员外包的单位
8
建立机动车辆调度制度，车辆运行有管理部门审批
□已落实□未落实
9
建立车辆维护保养制度，按时进行车辆保养
□已落实□未落实
10
建立驾驶员安全责任制度,与专职驾驶人员签订安全责任书
□已落实□未落实
11
建立车辆和专职驾驶员管理档案
□已落实□未落实
12
制定交通事故应急预案,并定期演练
□已落实□未落实
13
车辆配备灭火器、基本维修工具、故障车警告标志等随车工具（7座以上车辆应配置安全锤）。
□已落实□未落实
14
交通安全宣传教育计划及落实情况
□已落实□未落实
15
车辆投保交通事故责任强制保险等
□已落实□未落实
16
租赁车辆的登记证书、号牌、行驶证、营运证、保险费凭证、安全技术检验合格证明等齐全有效
□已落实□未落实
17
建立驾驶人员管理考核制度,对违章驾驶、不文明驾驶等行为进行处罚
□已落实□未落实
18
建立专职驾驶人员聘用考试制度
□已落实□未落实
19
新入职驾驶人员经培训后上岗
□已落实□未落实
通信生产机房楼安全检查表
受检公司：
机房楼名称：
编号
检查内容
检查情况
1
通信生产机房内未安装火灾自动报警系统、自动气体灭火系统

2
火灾自动报警系统、自动气体灭火系统等消防设施存在故障或不能正常运转

3
安全出口标识、应急照明设备、疏散指示标识、疏散指示图等设施缺失、故障或设置不符合要求

4
通信机房门为非防火门或防火门等级、开启方向等不符合要求

5
机房内隔断安装是否符合要求

6
安装自动灭火系统的机房内未配置过滤式自助呼吸器或配置数量不足

7
手提式灭火器配置数量、类型和维护年检等是否符合要求

8
必要部位未进行防火封堵或封堵不规范

9
拆除、包覆火灾报警探测器；设备、电缆等物体遮挡火灾报警探头、气体灭火喷头等现象

10
机房内有吸烟或食用食品现象

11
机房内设置备品备件库；机房内堆放纸箱等易燃物；施工余料未及时清理；生产设备的说明书等易燃物放置在设备机柜内;机房内与生产设备有关的档案、仪器仪表等物品未存放在专门的柜子中

12
消火栓系统启动按钮、手动火灾报警按钮、气体灭火系统的手动控制与应急操作按钮未设置防止误操作的警示显示，未采取防止误操作的措施

13
气体灭火系统储瓶间未设置应急照明；灭火剂储存装置被阳光直射

14
防火卷帘正下方堆放物品；配电箱的正下方堆放物品

15
机房采用易燃材料装修;机房设吊顶、幕墙裙;机房内办公家具、窗帘等未采用不燃或难燃材料

16
消防控制室未设置直通室外的安全出口；消防控制室值班人员不足2人；值班人员未持证上岗；消防控制室内有与其无关的电气线路及管线穿过；静电地板下线路布放不符合规范、存在施工垃圾等情况

17
疏散门设置是否符合要求；疏散通道有堵塞、锁闭等不畅通现象；机房楼内的门、窗放置影响逃生和灭火救援的障碍物

18
机房内使用电炉、取暖器、微波炉等电热器具;机房内使用饮水机、电热水瓶、暖瓶等饮水装置或器具

19
电源线有破损、裸露现象,电源插座松脱、盖板破碎、电源接线装置多级串联现象

20
机房内照明灯具设置在设备机柜或电缆走线架正上方；灯具与电源线或设备之间距离不符合要求

21
柴油发电机房设置是否符合要求;灯具和开关设置是否符合要求

22
机房的门、窗未采取防止水、灰尘和虫类等进入机房的密封性措施

23
机房进出管理未履行查验和登记手续

24
机房楼的出入口未安装出入口控制系统

25
机房楼的周界/建筑出入口，园区内道路,楼内的通道及通信机房、支撑系统用房等未安装数字视频安防监控系统；机房视频监控保存时间少于30天

营业场所安全检查表
受检单位信息：
营业场所名称：
营业场所总面积： m2
营业性质(自营或自建他营）:
上级业务（渠道）管理部门：
安全管理情况：
类型
编号
检查内容
检查情况
自建自营
1
安全管理责任是否落实,安全责任书签订情况

2
制度/流程是否健全,是否定期开展安全自查和安全教育,安全管理台帐是否建立

3
上级部门对该营业场所开展安全监督管理情况

自建他营（结合各单位实际情况检查)
4
是否签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责

5
是否定期对承包单位进行安全检查,检查记录是否齐全

6
发现安全问题是否及时督促承包单位完成整改

7
安全设施建设、维护、保养的责任是否明确

现场隐患情况:
类型
编号
检查内容
检查情况
消防安全
8
疏散通道有堵塞、锁闭等不畅通等现象

9
安全指示标志、应急照明设备、疏散指示图等设施缺失、故障或设置不符合要求

10
灭火器配置数量不足、未定期检修

11
必要部位未进行防火封堵或施工不规范

电气安全
12
电器设备安装、使用是否规范，接地保护是否规范

13
电缆线路敷设是否规范(电源线破损、跨越部分未做保护、接线装置多级串联、强弱电线缆混合敷设等）

资金安全
14
保险柜是否按规定配备和使用,钥匙和密码管理是否规范

15
营业款的点交、缴存等环节是否存在安全隐患

治安防范
17
视频监控系统是否配备,且满足记录存储30天要求

18
周界入口是否配备入侵报警装置

19
周界入口及重点部位是否配备防盗门窗

20
营业时间是否有专人巡逻值守

办公楼和10050客户服务中心安全检查表
受检公司（单位)：
检查地点：
编号
检查内容
检查情况
1
未建立人员、车辆出入登记制度、物品出入审批制度

2
未建立火灾隐患排查整治制度和消防档案制度

3
未定期开展消防安全检查

4
未安装火灾自动报警系统、水喷淋系统或系统运转不正常

5
应急疏散指示图缺失或不符合规范

6
房屋有裂缝、漏水、渗水等；墙面、地面、天花板等物理环境等有影响人身安全、设备安全的隐患；

7
办公区堆积杂物、易燃物

8
必要部位未安装安防监控系统

9
电源线和信号线混合敷设等现象

10
电源线有破损、裸露现象，电源插座松脱、盖板破碎、电源接线装置多级串联现象

11
疏散通道有堵塞、锁闭等不畅通现象

12
手提式灭火器配置数量不足、配置灭火器类型不恰当、灭火器未进行年检等现象

13
必要部位未进行防火封堵或封堵不规范

14
空调排水管有破裂和空调漏水现象

15
拆除、包覆火灾报警探头,影响水喷淋系统喷头正常功能等现象

16
未定期开展应急疏散演练

17
未定期开展员工安全教育培训、员工不了解消防知识和紧急逃生安全基础知识

18
消防监控室值班人员不足两人，值班人员未经培训持证上岗

19
防火、防爆工作制度及落实情况(餐厅操作间等部位）

工程建设项目检查表
受检公司（单位）：
项目名称：
施工企业（总承包企业):
项目完成时间： 年 月
编号
检 查 内 容
检查情况
应提供的文件
1
安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
□已落实 □未落实
工程设计和竣工\验收文件中关于安全设施的部分
2
项目是否具备消防设计批复文件和消防验收文件
□已落实 □未落实
消防设计批复文件、消防验收文件
3
工程概、预算中，是否包含安全作业环境及安全施工措施所需费用及费用的使用情况
□已落实 □未落实
概、预算文件中安全作业环境及安全施工措施费用部分及使用情况说明
4
我公司是否制定了施工安全管理规章制度
□已落实 □未落实
施工安全管理规章制度
5
我公司为工程建设项目提供的安全设施条件
□已落实 □未落实
安全设施条件描述
6
我公司是否与施工单位和监理单位签定安全责任书或工程合同中是否明确安全责任
□已落实 □未落实
我公司与施工单位和监理单位签定的安全责任书或工程合同中安全责任部分
7
施工企业是否制定灭火预案和生产安全事故救援预案
□已落实 □未落实
灭火预案及生产安全事故救援预案
8
施工企业是否取得《安全生产许可证》
□已落实 □未落实
《安全生产许可证》
9
施工、监理企业负责人、项目负责人、专职安全员经理是否取得《安全生产考试合格证书》
□已落实 □未落实
《安全生产考试合格证书》
10
施工企业是否制定了施工安全管理规定和操作规程
□已落实 □未落实
施工安全管理规定和操作规程
11
本项目施工前，施工企业是否对施工人员进行安全教育
□已落实 □未落实
安全培训、教育教案及记录
12
施工企业是否与施工人员签定安全责任书
□已落实 □未落实
安全责任书
13
施工企业是否为施工人员购买意外伤害保险
□已落实 □未落实
保险单据
14
我公司安全管理部门是否对施工现场进行安全检查及发现隐患的整改情况
□已落实 □未落实
安全检查记录及隐患整改通知书
15
通信工程施工企业是否配备了有害气体检测仪等必要的安全生产设备
□已落实 □未落实
安全生产设备清单
工程建设项目施工现场检查表
受检公司(单位)：
项目名称:
施工地点或部位:
施工企业（总承包企业)：
编号
检 查 内 容
提供材料或现场检查情况
检查情况
1
我公司为工程建设项目提供的安全设施条件
安全设施条件描述
□已落实 □未落实
2
施工、监理企业项目负责人、专职安全员经理是否取得《安全生产考试合格证书》
《安全生产考试合格证书》
□已落实 □未落实
3
施工企业是否与施工人员签定安全责任书
安全责任书
□已落实 □未落实
4
施工人员是否熟悉本岗位安全操作规程是否了解紧急施救要求
现场施工人员访谈
□已落实 □未落实
5
施工企业是否制定了施工安全管理制度和安全操作规程
施工安全管理制度和安全操作规程
□已落实 □未落实
6
监理人员是否按照安全生产操作规范实施监理,是否了解紧急施救要求
现场监理人员访谈，监理日志
□已落实 □未落实
7
项目施工前，施工企业是否对施工人员进行安全教育
安全培训记录及现场人员访谈
□已落实 □未落实
8
是否为施工人员办理施工证等出入证件及相应的查验措施
施工证等出入证件及查验措施描述
□已落实 □未落实
9
施工企业是否制定灭火预案及现场防火措施
灭火预案及现场查看防火措施
□已落实 □未落实
10
我公司安全管理部门是否对施工现场进行过安全检查以及发现隐患的整改情况
安全检查记录及隐患整改通知书
□已落实 □未落实
11
建筑工程施工现场的施工人员是否佩戴安全帽
现场检查
□已落实 □未落实
12
施工现场危险作业区是否设置安全警示标志
安全警示标志
□已落实 □未落实
13
施工现场是否有吸烟现象
现场检查
□已落实 □未落实
14
登高、电气焊等操作人员是否持有《特种作业人员操作证书》
现场检查登高、电气焊等施工人员的操作证书
□已落实 □未落实
中国移动通信机房供电安全全检查表（机楼）
省公司:
地市公司:
机楼名称：
序号
机房名称
检查内容
检查情况
1
油机房
机楼应满足“两路市电一路油机”或“一路市电两路油机”要求.油机容量能够满足要求

2
一个机楼至少应配置一套备份启动电池，具备独立的充电器。主用启动电池无异常

3
地面储油间应设置通气洞或专用排风装置，洞口应安装百叶或金属网罩。地面储油间不应设置采光窗，屋面应采取隔热措施.油箱下部应设置接油盘或其它防止油品流散的设施

4
地下储油间应有防潮、防水、通风措施.储油罐检修人员在入罐作业前,应先作好清理、通风、防静电等安全防护措施

5
油机房进排风设计合理,排烟管、排烟通道附近应无易燃易爆物，冬季温度低于5℃地区有油水加热装置或机房取暖设备

6
柴油发电机房内的油管和电源线不得同沟敷设

7
油机排烟管应固定牢靠，管路离地面的高度不应低于 2。5m，屋内侧应高于墙外侧.排烟管口水平伸出室外时应加装防护网，垂直伸出室外时，则应加装防雨帽。排烟管下不得停放汽车，不得堆放易燃物

8
核心机楼应具备移动油机接入装置,发电车进出通道应保持通畅

9
柴油发电机房的外门应向室外开启,门洞宽不少于1。5m，门扇高不小于2.1m

10
柴油发电机房内应采用密闭型灯具和开关，灯具控制开关应设置在储油间外

11
新入网固定油机必须进行满容量测试,要求提供测试报告，

12
电源维护人员应掌握发电、送电基本操作。现场抽查一台油机进行空载试机

13
电力机房
两路市电应分别从2个变电站或1个变电站的2段母线引接。高压电缆局外全程双路由，局内宜双路由

14
变压器和低配系统1+1或N+1配置（N≤5），1+1系统应分别从2段高压母线引接,并设置低压母联装置

15
补偿柜电抗器、电容器配置合理，电容器耐压选择应符合要求，电容温升无异常

16
低配到开关电源、UPS、数据机房空调采用双系统供电，双路电源应分别从低配的两侧引接.检查全量开关电源、UPS、机房空调

17
空开（熔丝)上下级容量(整定值）应符合选择性匹配规范,负载率合理，无异常温升。要求每栋核心机楼抽查5对开关（熔丝）

18
220V及以上交、直流配电设备和蓄电池组前后的地面应铺放绝缘橡胶垫

19
高压变配电设备操作人员必须持有当地供电部门颁发的高压变配电设备操作证书

20
交换局开关电源蓄电池按1小时以上配置。UPS蓄电池组按（1+1系统单机、双总线系统中单系统）不小于30分钟配置。电池连接条压降满足要求

21
各种电源设备工作正常,参数设置合理,无异常告警现象

22
新建及扩容改造机房应同步纳入监控,并将局站监控是否有效作为工程验收的必要条件，电源设备未纳入集中监控前严禁带载，要求被查核心机楼所有电源设备均纳入监控

23
监控系统数据质量满足完整性、及时性（10S)、准确性要求.要求对被选核心机楼所有UPS、开关电源、柴油发电机组、专用空调、蓄电池进行检查无异常，每类设备测试一台告警是否正常

24
ATS应具备旁路功能或配置跨接电缆，跨接电缆长度、线径、铜接头等符合要求，主要开关备件齐全。

25
电缆、设备及元器件等温升检查无异常.要求对被选核心机楼所有的电源设备进行检查。

26
现场应按中国移动通信电源、空调与监控维护管理规定要求配置相关仪表，仪表能够正常使用,电源维护人员应掌握常用基本仪表。抽取一名机房值守人员和包机维护人员进行现场测试，测试仪表为万用表、钳型电流表、红外热成像仪、蓄电池内阻仪或电导仪、接地电阻测试仪中的任何一种。

27
具备应急供电预案库，包括市电停电、市电倒换、开关电源故障、UPS故障等应急预案，预案有操作流程和负载重要性分级保障考虑,步骤明确完整.检查相关预案，

28
有应急预案演练计划,演练后有演练报告，报告记录演练时产生的告警及相应工单派发情况.检查被选核心机楼2015年以来的应急演练报告，

29
UPS滤波电容使用6年以上应进行更换.检查被选核心机楼全部的使用6年以上UPS的电容更换证明，

30
涉电作业必须使用绝缘良好的工具,专业人员操作时应取下手表等金属饰品,并采取绝缘挡板等措施防止螺丝钉、垫片、铜屑、工具等金属材料掉落。严禁在带电的母线上钻孔，严禁在机房内切割铁件

31
蓄电池组应避免阳光直晒；安装有防酸式蓄电池组的机房内应设置独立的防爆机械通风设备，且室内不应设置排风机的开关；蓄电池组上方严禁安装交流配电设备,蓄电池上不得放置任何物品

32
机楼谐波含量应每年测试一次.检查被选核心机楼测试数据，

33
机房蓄电池组每年进行一次核对性放电实验，每三年进行一次容量实验，使用六年后宜每年一次.检查被选核心机楼全量蓄电池的测试数据.

34
高压设备维护用具是否按规范配置，并应按要求进行检验，检查检验报告。电源作业时,作业人员应使用绝缘手套、绝缘鞋、安全帽和高压绝缘棒等防护产品，产品的质量符合国家标准

35
通信机房
机房空调N+1冗余配置，室外机安装合理，机房密封性和遮光好,防水措施得当,机架按冷热通道布置,空调布局、气流组织合理,无局部过热问题。

36
列头柜双路接入供电,直流列头柜应从一套开关电源引接2路作为主备用,负极母排应相互隔离.被检机房抽查3个直流列头柜.

37
单总线UPS头柜应从一套UPS并机系统引接2路作为主备用接入，双总线UPS头柜应分别从2套UPS系统引接2路作为主备用接入，主备用间应做隔离。被检机房抽查3个UPS头柜。没有则不查.

38
被抽查的直流列头柜和UPS头柜仪表显示无异常。

39
机房电缆走线架承重满足规范要求（250Kg/m²），走线架电缆布放合理.

40
电缆、设备及元器件等温升检查无异常。要求对被抽选交、直流配电柜和UPS头柜进行检查。

41
综合要求
设备保护地应从接地总汇集线或机房内的分接地汇集线上引入，严禁接地线串接。严禁采用中性线作交流保护地线，交流配电屏中的中性线汇集排应与机架绝缘

42
防雷设施工作正常,设计满足要求。应采用联合接地方式进行可靠接地.所有设备及正常不带电的金属部分(走线架、金属管、金属线槽等）以及电源线的金属护套管均应作保护接地

43
各类通信设备机房内严禁使用电炉、取暖器、微波炉等电热器具

44
通信设备机架应有物理上的防直接碰触措施，不得串接使用电源移动排插

45
通信设备机架内宜采用断路器配电，不得使用机架内电源引接临时设备，禁止设备跨机架取电

46
截面在10mm2以下电源线可与设备直接连接，连接线头弯曲方向应与螺栓、螺母的紧固方向一致，导线与螺母间应加装垫片;截面在10mm2以上的电源线与设备连接时应加装接线端子，接线端子与设备接触部分应平整、紧固

47
不得使用铜线、铝线等代替保护电器

48
电源线、信号线不得穿越空调通风管道;电源线严禁搭挂在消防管路上

49
阻燃型非铠装电源线的最小弯曲半径不应小于外径的6倍，耐火型非铠装电源线的最小弯曲半径不应小于外径的12倍；铠装型电源线的最小弯曲半径不应小于外径的20倍

50
电源线两端应清晰标示其供电设备的名称或设备代码

51
机房内的电源线应为整条线料，电源线中间不应有接头；电源线敷设应平直、整齐.交流电源线、直流电源线与信号线严禁交叉、重叠

52
通信配电线路及机房辅助照明线路的电源线、母线槽和电源开关应采用阻燃型

53
通信机房、支撑系统用房、柴油发电机房和配电室内的照明灯具不宜设置在走线架上方,不得设置在设备机架正上方；不得使用碘钨灯等高热光源灯具；灯具与电源线和设备之间的距离应大于 0。3m

54
检查各类电源配套设备是否落实包机人，设备及包机人信息是否与资管数据完全一致。是否按要求完成作业计划

中国移动通信生产机房供电安全全检查表（传输节点和基站)
省公司：地市公司：
基站名称：
序号
检查内容
检查情况
1
开关电源参数设置正常、配置满足要求,无异常告警。系统交流电压、直流电压和总电流与现场测试一致

2
空调来电自启动功能正常,室内机过滤网、室外机散热片清洁，制冷效果良好。空调温度设置满足要求，基站内温度无异常告警

3
UPS电池不得安装在电池柜内，测试电池电压、外观等均正常

4
基站纳入动环监控,测点满足总部规范要求。现场模拟交流停电告警，动环平台查看与现场一致。现场测试蓄电池组总电压和交流配电箱交流电压,动环数据采集准确性满足总部要求。要求动环输出告警符合标准化规范

5
交流配电箱仪表显示正常

6
用红外热成像仪进行扫描，机房内不存在异常发热现象

7
代维人员应有相关上岗证件.移动公司现场负责人员及代维人员会设置开关电源浮充电压等重要参数

8
蓄电池组各单体电池之间的连接条螺丝紧固、连接条与电池电极无氧化、锈蚀、冒酸现象，蓄电池与开关整流器之间连接电缆线径应满足要求、走线规范。调低蓄电池浮充电压进行放电，测试单体电压和连接条压降均无异常

9
光缆加强芯接地应将其固定在专用防雷接地母排上，再用接地线连接到室外接地排上

10
各站点应配置移动油机应急发电接口

11
浪涌保护器配置需要满足《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（YD5098-2005)要求。浪涌保护器前端应有合适容量的空气开关

12
设备保护地应从接地总汇集线或机房内的分接地汇集线上引入，严禁接地线串接。严禁采用中性线作交流保护地线,交流配电屏中的中性线汇集排应与机架绝缘

13
防雷设施工作正常，设计满足要求。应采用联合接地方式进行可靠接地。所有设备及正常不带电的金属部分（走线架、金属管、金属线槽等）以及电源线的金属护套管均应作保护接地

14
不得使用铜线、铝线等代替保护电器

15
电源线两端应清晰标示其供电设备的名称或设备代码

16
机房内的电源线应为整条线料，电源线中间不应有接头；电源线敷设应平直、整齐.交流电源线、直流电源线与信号线严禁交叉、重叠

_______年___月中移铁通有限公司宿迁分公司
安全生产大检查隐患详细记录表
受检单位：
检查部位：
记录时间: 月 日
隐患图像记录:
隐患文字描述：
记录人：
_______年___月中移铁通有限公司宿迁分公司
安全生产大检查意见书
（公司或单位名称)：
安全检查组于年 月 日至 月 日对你公司进行了安全检查，发现存在以下问题并提出如下整改建议：
请针对上述问题，认真研究，尽快整改。
检查组负责人： 受检单位负责人: 日期：年月日