相关各类检查表.doc
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1、附件:1. 监管部门履职情况检查表2。 在建工程基本情况表3。 基本建设程序检查表4。 工程实体质量抽查表(房屋建筑工程)5。 施工单位履职抽查表6. 监理单位履职抽查表7. 重大危险源管理安全检查表8. 建筑起重机械责任主体履职情况检查表 9. 建筑起重机械现场安全检查表10. 检查处置标准11. 建筑工程质量安全隐患(停工)整改建议书(样表)12。 2017年11月以来在我区发生安全生产死亡事故的施工企业13.项目管理人员履职情况判定标准(试行)- 4 -附件1监管部门履职情况检查表2018年第一次全区建设工程质量安全督查市县名(加盖单位公章): 检查填报人: 签发人:序号检查项目检查情况
2、1贯彻落实自治区住房城乡建设厅关于做好春节后复工及全国“两会”期间建筑施工安全生产工作的通知(桂建管201816号)情况未转发文件,未开展检查活动.已转发文件,但未开展检查。已转发文件,已开展检查.2贯彻落实2018年全区建筑市场监管工作会议暨第一季度建筑施工安全生产形势分析会会议精神的情况未向辖区有关单位传达会议精神。已向辖区有关单位传达会议精神,未布署相关工作。已向辖区有关单位传达会议精神,并布署相关工作。3自治区住房城乡建设厅关于学习贯彻广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法的通知(桂建管201815号)未转发文件,未组织学习.已转发文件,但未组织学习.已转发文件,已组织学习。4自治区住
3、房城乡建设厅关于印发全区住宅工程质量满意度四年提升专项行动方案的通知(桂建管201712号)落实情况是否确定本地区2018年质量治理重点。目前辖区内有 项在建住宅工程,有 项开展了质量治理活动,有 项实施了样板引路制度,在工程现场制作了图片样板或实物样板。是否按自治区住房城乡建设厅关于定期报送住宅工程监督台帐的通知(桂建管201728号)于每季度结束后5个工作日内,向我厅上报本季度住宅工程重点治理对象名单。2017年6月1日以来有 项住宅工程竣工验收,其中逐套验收数据上传至广西住宅工程质量逐套验收信息管理系统的有 项.是否将住宅工程室外设施、附属建筑纳入监管范围。是否将工程质量纳入住房保障工作
4、考核、约谈和问责范围。是否开展2017年用户满意度调查,是否分析调查结果。5贯彻落实关于开展2018年上半年住宅工程质量常见问题集中整治活动的通知(桂建质安监201813号)的情况未转发文件。已转发文件,但未布署整治工作。已转发文件,且已布署整治工作。62017年监督机构管理情况是否建立监督员业务记录;是否开展年度素质考评。2017年在总站网站共主动公开曝光典型问题工程 个 张相片。7贯彻落实自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区建设工程质量检测样品唯一性标识实施细则的通知 (桂建发20175号)的情况是否转发文件;是否开展培训宣贯工作。是否按文件规定时间开始执行.是否对各单位使用唯一性标
5、识的情况进行监督检查.辖区内有 个在建工程,其中, 个工程的信息录入了广西建筑工程质量检测信息管理系统, 个工程已使用检测样品唯一性标识。8贯彻落实自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑工程施工质量投诉处理规定(试行)的通知 (桂建发20178号)情况未转发文件。已转发文件,但未开始执行。已转发文件,已按文件执行。是否会使用投诉APP;辖区共有 个投诉, 个通过建设厅微信公众号进行投诉登记;已通过投诉APP受理 个, 个已处理完成;是否能通过投诉APP及时受理投诉.9广西建设工程质量安全监督信息管理系统使用情况目前有在建工程 项,其中有 项未办理施工许可手续,提前介入监督 项;已录
6、入 项工程的基本信息,是否在网上进行进度上报;是 否在网上进行工序报验;整改通知是 否录入系统10广西建筑起重机械安全监督管理系统的使用情况情况辖区内 个工程登记使用了 台起重机械,其中 , 个工程的 台起重机械起重机械信息已录入广西建筑起重机械安全监督管理系统。注:本表数据为2017年数据,由受检市、县(区)住房城乡建设主管部门填写;市级单位填写时,不包含所辖县(区)的数据;监管部门应提供1-8项检查内容的证明材料,第9项、第10项有关系统数据的内容由联络员登陆质量安全监督信息管理系统进行检查核实。附件2在建工程基本情况表 市 县 (工程名称) 单位名称项目负责人执业资格或职称建设单位施工单
7、位 监理单位勘察单位设计单位审图机构检测机构1检测机构2建筑面积 m2结构层数建安造价万元结构型式实际开工日期形象进度工程地点施工许可证号监督登记日期施工许可证发放日期广西建筑业企业诚信库企业信息、项目管理人员情况(由检查人员抽查填写) 项目人员姓 名证 号安全证号培训记录施工企业分管领导项目经理(建造师)安全员安全员安全员人 员姓 名证 号人 员姓 名证 号技术负责人职称: 质量员施工员施工员施工员取样员项目总监见证员土建专业监理工程师水电等专业监理工程师注:1.执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号,技术负责人“证号”栏请填写职称。2。实际开工日期以“开工令”为准,或查看施工记录。检查人
8、员签字: 项目经理及联系电话: 检查日期:附件3基本建设程序检查表工程名称: 建设单位: 序号检查项目检 查 结 果备注1计划立项情况是否经过立项批复批复单位:批复日期:2建设工程用地批准情况是否取得土地使用证发放单位:证书日期:3规划许可证是否取得规划许可证发放单位:证书日期:4施工许可证是否取得施工许可证发放单位:证书日期:5施工图设计文件审查情况是否经过施工图审查机构审查审图单位:审查结论出具日期:6施工单位资质资质是否符合规定施工合同签订日期: 7分包单位资质资质是否符合规定,是否依法分包,是否签订分包合同分包合同签订日期: 8监理单位资质资质是否符合规定监理合同签订日期:9检测单位资
9、质资质是否符合规定,是否由建设单位签订检测合同检测合同签订日期:10质量安全监督是否办理监督手续质量安全监督登记日期:11安全文明施工措施费是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式12实际开工日期检查人(签名): 建设单位代表(签名):检查日期: 年 月 日附件4 工程实体质量抽查表(房屋建筑工程) 市 县(区) (工程名称) 检查项目检查情况检查项目检查情况一、工程资料四、混凝土工程1原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全1混凝土标养和同养试块齐全,养护环境、试块标记试块是否用唯一性标识。唯一性标识安装是否规范有效.养护环境是否符合要求。留置数量、部位是否符合要求。
10、试块标记是否正确。其他问题:2混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告(记录)齐全3钢筋、钢筋机械连接(焊接)试件、水泥、砌体材料、防水卷材等建筑材料见证取样情况是否使用唯一性标识。唯一性标识安装是否规范有效。其他问题:2混凝土的外观质量和尺寸偏差4混凝土施工记录3自拌混凝土原材料计量符合 基本符合 不符合存在问题:5现场检测报告齐全,有现场质量检测确认记录4模板支撑与方案相符,保持两层支撑体系,木支撑尾径80mm,剥皮处理6质量验收记录内容齐全,签字盖章完整;检验批附原始记录5不同强度梁柱节点处理、节点混凝土强度抽查二、地基基础五、砌体工程1地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验和完整性检测1现场搅拌
11、砌筑砂浆原材料计量、使用时间符合 基本符合 不符合存在问题:2砌块质量(外观质量及尺寸偏差)2桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度3组砌方式、铺浆长度4灰缝厚度及砂浆饱满度3基坑开挖与监控5预制承重构件安装位置、搁置长度三、钢筋工程6飘窗锚固1受力钢筋和吊筋位置、箍筋间距六、门窗工程和公共设施1门窗工程门窗安装符合 基本符合 不符合2钢筋保护层厚度符合 基本符合 不符合主型材壁厚符合 不符合(实测: mm)3钢筋锚固、钢筋尺寸2楼梯扶手、栏杆等公共设施的安装4箍筋弯钩角度和平直段长度符合 基本符合 不符合七、抗震设防构造5拉结钢筋符合 基本符合 不符合存在问题:1混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、
12、尺寸6主筋连接2圈梁设置7钢丝网数量、位置、长度3水平联系梁设置项目经理签字: 检查人员签字: 检查日期:- 7 -附件5 施工单位履职抽查表 市 县(区) (工程名称) 检查内容检查情况检查内容检查情况检查内容检查情况1。项目管理人员履职情况项目部人员组成公司审批2。施工现场质量管理检查记录6通病防治住宅工程质量常见问题集中整治方案相符性专家论证专家论证审查书面审查意见现场公布现场标准规范配备验收规范方案执行情况变更手续施工工艺公司管理 / 检查人员授权文件/标准图集样板制作情况项目经理执业资格证3.教育与交底三级教育记录7重大危险源治理措施B证及继续教育三级教育内容在场情况日常安全教育记录
13、验收制度履职情况质检员岗位证安全技术交底检查、整改记录在场情况施工技术交底履职情况4。检查与验收分项工程和检验批划分方案8授权和承诺书 签署授权书专职安全员配备数量检查制度C证及继续教育公司季检记录在场情况分公司月检记录签署承诺书履职情况项目部周检记录见证取样员岗位证质检员日巡检记录履职情况是否熟悉唯一性标识见证取样流程;是否履职。安全员日巡检记录9消防安全活动板房材料员岗位证履职情况检查记录内容完整性2。项目管理资料设计文件审图报告整改完成记录消防器具配备图纸会审整改与记录相符性消防安全检查记录设计交底及变更公司和分公司检查通报文件施工组织设计针对性验收佐证(录像、照片)10应急救援应急救援
14、预案审批手续5。特种人员特种作业人员汇总表专项方案齐全性持证上岗应急救援演练审批手续11春节后复工准备春节后复工安全专项检查针对性证件与作业人员相符性现场符合性春节后复工前安全教育项目经理签字: 联系电话: 检查人员签字: 检查日期:附件6 监理单位履职抽查表 市 县(区) (工程名称)检查内容检查情况检查内容检查情况1.项目管理人员资料管理人员授权文件(签字范围)3。检查与验收施工单位项目部管理人员复核记录授权书及承诺书的签署文件项目部人员组成经公司审批相符性现场公布变更手续分包单位资质审查总监理工程师执业资格证在场情况材料报验履职情况总监理工程师代表执业资格证平行检验记录授权文件不合格材料
15、处理记录在场情况主要施工设备、测量仪器进场报验履职情况质量事故报告及处理意见监理员专业配备混凝土开盘鉴定记录岗位证高大模板检查验收记录在场情况分项工程质量验收记录履职情况分部(子分部)工程质量验收记录见证取样员岗位证工序报验履职情况是否熟悉唯一性标识见证取样流程;是否履职。总监对施工单位的专项方案审批2。项目部管理资料监理委托合同(可为复印件)总监对施工单位的施工组织设计审批监理规划监理实施细则监理通知安全监理细则节能监理细则监理通知回复与回复的相符性旁站方案巡视检查记录旁站记录监理月报(符合监理规范要求)公司季检第一次工地会议纪要分公司月检周例会纪要项目周检图纸会审记录(应有总监签名)监理员
16、日检(监理日志)总监理工程师签字: 联系电话: 检查人员签字: 检查日期: 附件7重大危险源管理检查表_市_县(区) (工程名称)重大危险源认定标准(含在施工的和已完成施工的)存在问题1深基坑有无 深基坑 1) 开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程.2) 开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。2高大模板有无 高大模板1) 工具式模板工程:滑模、爬模、飞模工程。2) 混凝土模板支撑工程:搭设高度在8m及以上;搭设跨度在18m及以上;施工总荷载在15kN/m2及以上;集中线荷载在20
17、kN/m及以上.3) 承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。3起重吊装和安装拆除有无 超过一定规模的起重吊装设备1) 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。2) 起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。3) 超过一定规模的起重吊装设备共 台,其中存在问题起重设备共 台。4脚手架有无 超过一定规模的脚手架1) 搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程;2) 提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程;3) 架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。5爆破与拆除有无 采用爆破
18、拆除的工程1) 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。2) 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程.3) 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。6人货两用施工电梯有无 施工电梯 1) 施工电梯未经检测合格即投入使用;防坠安全器出厂日期超过5年未实施报废;防坠安全器未实行年度标定;操作人员无证操作;存在其它严重安全隐患。2) 施工电梯共 台,其中存在问题电梯共 台。7临时活动板房有无 临时活动板房1) 未达到A级燃烧性能等级.2) 未编制安装施工方案,无板房验收记
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