生产设备管理程序.doc

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Rev 3。0
制订日期

设备管理程序
生效日期

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第1页，共6页
制订/修订一览：
版本号（Rev。 No。）
日 期
变 更 描 述
拟订
审 核
确 认

备注：

会 签
批 准
拟 制 者
1。 市场部
2.研发部
3.技术部

审 核
4.工程服务部
5。财务部
6.品管部

核 准
7. 制造部
8。采购部
9.综合管理部
/ /

分
发
部门
市场部
研发部
技术部
工程服务部
财务部
品管部
制造部
采购部
综合管理部
签收

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Rev 1.0
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设备管理程序
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第2页,共6 页
1、目的：
为加强设备的技术、经济和效益等综合管理，使其保持良好的运行状态，以提高使用效率,满足公司正常检测、生产的需要。
2、范围：
本公司所有的研发、检测、生产设备.
3、定义：
无
4、权责：
4。1 本公司研发、检测、生产设备的运行管理职能者为技术部指定的设备管理员。
4。2 设备管理员负责新设备的定位及必要的安装协助，设备的维护保养工作；
4。3 设备管理员、技术、研发部负责新设备所需的工艺技术参数的制定；
4。4 设备管理员根据设备技术参数大纲，进行设备选型，并负责监察设备制造进度和核查质量以及新设备的使用和维护培训；
4.5 制造部、品质部负责新设备、新工艺实施情况的反馈并根据实施情况提出更改建议；
5、作业流程:
无
6、作业内容:
6.1 设备的申购：
6。1。1 公司因产量上升，技术革新，产品开发、品质测量等原因需要添置设备时，需求设备的部门负责人应填写“设备需求申请单”（见附件1）交设备管理员，需求部门应简述一下所需设备的参数和技术要求交设备管理员，设备管理员应根据申请情况进行调查与考证核实，然后制定相应的设备采购“设备采购提案文”(见附件2)，把设备采购“设备采购提案文"报到公司责任副总经理办进行审批，设备管理员把设备采购“设备采购提案文”复制1份交于采购进行购置。
6.1。2 新开发设备或新型号设备由设备管理员根据产品生产需求进行选型。
6.1。3 实验设备由设备需求部门提出设备参数需求和设备图纸制作，经部门经理审批,总经理核准。
6。1.4 生产使用设备采购“设备采购提案文”经责任副总经理审批核准后，由设备管理员配合公司采购部依《采购管理程序》实施。
6。1。5 实验设备“设备采购提案文”经责任副总经理审批核准后，由设备管理员及需求部门负责人配合采购部依《采购管理程序》实施。
6.1.6 公司购置的设备，必须按照“技术上先进，经济上合理,能源消耗小，满足工艺需要”的原则进行。

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6。2 设备验收:
6.2.1 如下图所示:
权责单位 流 程 说 明 使 用 表 格
设备管理员 由设备管理员负责组织技术
厂家验收
技术、研发部 部、使用单位在厂家对设备 设备验收单
使用部门 的技术参数进行初步验收。

采购部 设备进厂的验收，由
技术、研发部 采购部采购核验设备
验收入库
品质部 合同条款,设备管理
设备管理员 员组织品质部使用部 验收报告单
使用部门 门针对设备技术性能、
运行指标、生产效率及
保养特性等进行 验收。
档案记录
由设备管理员收集资料，
设备管理员 并且建立设备台帐表及 设备台帐表
设备操作维护卡，编写 设备操作维护卡
设备操作规程. 设备操作规程
入帐手续

采购/财务 由采购向财务办理入账手续

办理领用

使用部门 由使用部门办理出仓手续 出库单

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6。3 设备的操作管理：
6.3。1 设备的操作由各使用部门实行定人、定机制,单人操作的设备由操作者负责，多人操作的设备由班组长负责。
6.3。2 设备操作人员必须接受岗前培训，经考试合格后,方可上岗操作设备。
6。3.3 设备操作人员必须严格执行设备操作规程，严禁超压、超速、超负荷运行，并认真正确填写设备日常操作保养记录,并按期上交到设备管理课。
6.3。4 设备操作人员必须按照设备润滑“五定”原则(定人、定点、定质、定量、定时），保持岗位设备的良好润滑,并接受设备管理的设备检查。
6。3。5 各设备使用部门应严格执行设备交接班制度，认真正确填写设备交接班记录.
6.4 设备的维护及保养管理:
6。4。1 设备的维护及保养，坚持“预防为主,修改结合”的方针。设备的保养严格执行三级保养制度。
6。4。2 设备的维护及保养作业:
权责单位 流 程 说 明 使 用 表 格
由设备使用部门按照操作及维
一级维护保养
护规程进行操作，每班对设备
使用部门 进行清洁以及设备润滑等保养 设备日常点检记录表
工作，并填写设备操作保养记 （见附件3）
录表，防止因操作或保养不当
而引起设备不良。
设备管理员负责按照设备检查标 设备季度保养记录表
准二级维护保养
表定期对常用设备的关键部位 (见附件4）
设备管理员 进行巡检、测试、检修,对传动 设备季度保养记录表
元件定期加换油等,并做好记录。 (见附件5）

三级维护保养
依据设备的使用频率、周期
设备管理员 以及设备的特性，由工程设 设备年度检修计划表
备部确定设备的大修周期， （见附件6）
并制定设备年度检修计划.

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6。4。3 一级维护保养和二级维护保养中同部门内同种型号且数量较多、易维护的设备可共用一张表格（如:钻床等），但发生故障时，要记录故障设备的编号和故障内容。
6。5设备的基础管理：
6。5。1 设备的联络管理
6.5.1。1 各部门在设备维修、改造或零部件更换等有关设备联络时，执行本管理程序。
6.5。1.2 在设备联络时,由联络部门填写“设备维修联络单”（见附件7），部门现场管理员签字，制造部门负责人签收后，送设备管理员维修分区负责人执行.
6.5。1.3 在日常巡检时，能当场处理的设备故障只要在设备巡检记录表中记录即可。
6.5.1.4 设备维修记录表记录的内容为：较大、重大的设备故障。一般性的设备故障只要在设备联络单记录即可。
6.5。1.5 设备的二级保养情况在设备保养记录表记录。
6。5。2 设备的帐卡管理
6.5.2。1 公司所有设备均需登记造册，以部门为单位，建立“设备台帐表”（见附件8)，并由设备管理员统一管理、协调.
6.5.2.2 设备实行操作维护卡管理，由工程设备及各使用部门建立设备操作维护卡，明确设备操作保养者、维护人,并挂在设备明显处。
6。5.2.3 生产主要设备应分台建立完整的技术档案，如“机械设备履历卡"（见附件9），包括各种原始资料,及相应的图纸等。设备技术资料的管理由制造部设备管理课负责，按公司《文件管理程序》执行。
6.5.2.4 每年年末由设备管理员组织对所有设备进行一次清查，做到帐、卡、物相符。
6。5.3 设备的备品配件管理
6.5。3.1 遵循“故障率高、订货期长、性价比高”的顺序原则，由设备使用部门提出设备备品配件计划及正常储备定额，报经部门经理审核副总经理批准，采购部门采购，采购依《采购管理程序》实施。
6.5。3。2 设备的易耗品等，由各部门根据生产实际需要,由设备管理员核实后报采购部，采购依《采购管理程序》实施。
6。5.3.3 应急备品配件的采购，由采购部配合紧急购买。
6。5。3。4 备品配件的入库、保管及领用，由设备管理员管理课进行统一实施与管理。生产运行的设备及自主开发设备所需的物料、配件等购置，购置金额在人民币100元以下的物件，由所需工程技术人员填写请购申请，主管副总经理签批后交于采购部购置。购置在100元以上的物件，由主管填写请购申请经理核实，公司主管副总经理签批后交于采购部购置。采购部购置回来后通知设备管理员进行验收。物料的领用,设备管理员所需技术人员填写物料领用单，主管签批后可领用.对于领用金额在100元以上的物件,必须由经理申请主管副总经理签批后才能领用出库，对于易损件需周期更换的配件采用以旧换新的原则。
6.5.3。5 设备管理员利用公司网络优势，建立设备备品配件实时统计清单,内容包括现有库存备件品名数量，以及备件领用日期、人员及用途等,便于统一管理及保证正常备件定额。
6。5。4 设备的调拨、闲置及报废管理
6.5.4。1 公司内部设备的动迁须报设备管理课备案；设备调拨须由需求部门提出申请,填写“设备处置申请单”（见附件10)，报设备管理课核实、制造部审核后报公司总经理批准后执

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行，并办理相应的台帐、操作卡及财务帐卡过户手续。
6.5.4。2 需封存或报废的设备，须由设备使用部门提出申请，填写“设备处置申请单"，由设备管理课核实、制造部审核后报公司总经理批准后，即可执行设备闲置、封存或报废。
6。5.4。3 凡需封存或报废的设备，需由财务部办理财务手续，设备管理员注销设备台帐和操作卡。
6.5。4.4 闲置、封存或报废后的设备，由设备管理课进行统一保管、调度、出租或转让等.
6。5。5 设备、仪器、工具、模具编号规则：
6.5.5。1 设备编号： 如 ZP - E — XXX
代表设备序列号
代表设备
代表 中普防雷
6.5。5.2 仪器编号： 如 ZP — M — XXX
代表仪器序列号
代表仪器
代表 中普防雷
6.5。5。3 工具编号： 如 ZP — T - XXX
代表工具序列号
代表工具
代表 中普防雷
6.5.5.4 模具编号: 如ZP — MT — XXX
代表模具序列号
代表模具
代表 中普防雷
7、 相关文件：
7.1 《采购管理程序》
7.2 《文件管理程序》
7.3 《量测仪器管理办法》
8、 附件表单:
8。1 设备需求申请单
8.2 设备采购提案文
8.3 设备日常点检记录表
8。4 设备季度保养记录表
8。5 设备年度保养记录表
8.6 设备年度检修计划表
8。7 设备维修联络单
8.8 设备台帐表
8.9 机械设备履历卡
8.10 设备处置申请单

附件1：
设备需求申请书
日期： 编号：
申请部门：

使用部门：

原因概述：
设备名称：
使用场合

预计效果:
需要数量：

功率/规格:
申请部门要求简述:
签名:
设备设备管理员分该项目的类别：
签名:
本部门决裁：
签名：
副总经理决裁：
签名：
总经理批示:
签名:
鉴定结果：
签名：
备注：

附件2：
设备采购提案文
文件号码

裁
决
提案
审核
复核
批准
制表日期

制表部门

/
/
/
/
制 表 人

财务

题 目

　—-— 下 述 —--

附件3:
设备日常点检登记表
设 备 名 称
设备编号：
设备型号：
使用单位：
设备使用负责人:
点检情况 日期
点检项目
点 检 情 况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

本点检表必须由当班设备操作者根据当天的设备运行情况进行填写，指点设备维修责任人每天根据点检表对设备进行检查，每月30/31日由设备维护负责人交部门负责人。各使用设备部门汇总将表暂交制造部文员处统一存档，以便程序检查.并领用下月点检表.
标记符号； 正常：“√ ” 。待机:“△”。异常：“X”。维修“□".
制定： 审批:
附件4：
设备季度保养记录表
设备名称:

管理编号：
年度：
机器规格：
部门:
日期:
A季度保养
编号
保养项目
要求标准
一季度
二季度
三季度
四季度
备注
1

2

3

4

5

6

7

特别注意事项记录

备注

拟制:
确认：
日期：
附件5：
设备年度保养记录表
设备名称：

管理编号：
年度:
机器规格：
部门:
日期:
B年度保养
编号
保 养 项 目
要 求 标 准
保养结果
1

2

3

4

5

6

7

特别注意事项记录

备注

拟制：
确认:
日期：
附件6：
设备年度检修计划表
检修部门：
检修年度：
序
号
检 修 设 备 名 称
检 修 内 容
检 修 日 期
检 修 人 员
设备负责人 签名
备 注

设备负责人
确认签名：

审核:

批准：

注意事项
维修人员检完一台设备后,必须由设备负责人确认签名;整个部门设备完成维修后,还必须有部门负责人审核签名;最后由责任副总经理批准.
附件7:
设备维修联络单
设备名称：

设备编号:
所在部门:
操作人:
通知维修部门:
维修人员:
通知时间：
设备故障原因：

维修合格移交检验签收负责人：
设备排除正常运转时间：
申请部门:
维修人员签收：
工程负责人签收：
设备维修联络单
设备名称：

设备编号：
所在部门：
操作人：
通知维修部门：
维修人员:
通知时间:
设备故障原因：

维修合格移交检验签收负责人：
设备排除正常运转时间：
申请部门：
维修人员签收：
工程负责人签收：
附件8:
设备台帐
序号
设 备 名 称
设备编号
规格/型号
数量
生 产 厂 家
使用部门
购置时间
备注

附件9：
机器/设备履历卡
设备名称：
制造日期：
管理编号：
购入日期:
原编号：
价格：
规格：
购买者：
商标号：
承认者:
制造商：
设备能力/成色:
使用部门：
管理部门：
移动情况记录:

主要技术标准：

序号
事项名称
主要内容
结果
拟制
日期
备注

附件10：
株洲普天中普防雷科技有限公司
设备处置申请表
设备名称：

设备编号：
使用部门及部门：
处置的项目:报废（ ) 封存（ ） 封存（ ）
处置的原因：

使用部门意见:

设备管理员门鉴定结果:
：

申请部门：

设备管理员：

财务部:

综合管理部：
备注：