仓库管理程序DOC.doc
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1、文件名称:仓库管理程序文件编号*-COP-O11发行部门仓库版 次A4页码1/41目的:1.1 有效计划与协调并配合有关部门的需求,以经济合理的方法供应用料。1.2 确定达到先进先出的基本需求。1.3 防止库存品的损失。1.4 加强呆滞品的预防及管理。1.5 提高保管及收发效率。适用范围:本公司相关原料(物)料,半成品及成品均属于。职责:3.1. 仓管员:负责仓库物料管理.3.2. 品管部:负责控制仓库原材料、成品质量。定义:4.1. 仓库管理:各种原材(物)料、半成品、成品须有统一的命名与分类编号,经增进收发储存的效率并确保料帐准确度。5程序:5.1. 公司原材(物)料的采购、验收、保管及收
2、发应指定专人负责办理。5.2. 仓库须定期实施盘点,提供料帐给财务做必要的确认核对,互为稽核。5.3. 供货商交货及验收:5。3。1.供应商凭送货单送至指定的待验区.5.3.2. 仓管员依送货单和采购部的订货通知单单据核对点收,(没有采购订单的送货单需交采购员签名确认),对物料的品名、规格、数量进行确认,并进行签收.5。3.3.来料异常:所送物料与采购部订单品名规格或数量不符时,仓管员应与供应商核对清楚,并通知采购部进行处理。5。3。4.紧急物料于供应商交货时,若没收到采购部的订单信息,仓管员须先通知采购,确认无误后方可收料,并要求补回订单编 制审 批生效日期文件名称:仓库管理程序文件编号SJ
3、-COP-O11发行部门仓库版 次A7页码2/45。3.5.物料没送货单的,仓管员应通知采购部要求供应商补回送货单;若为自购料与客供物料要求采购人员填写送货单并注明为自购料或客户名称。5。4。进料检验:5.4.1物料验收后,仓管员交送货单通知部门主管进行检验.部门主管对所需检验的物料进行检验,若检验不合格则根据部门主管的处理意见处理。退货的由采购部开具退料通知单交仓库退料(若物料不合格的由仓库开具物料来料不良退货单。合格品由仓管员依据送货单 进行入库进帐,并开具外购入库单(消耗材料用进(退)仓单)。库存物料超出有效期限的需要重新检验,填制复检通知单交部门主管检验,合格方可使用.送货单一式两份,
4、一份留底,一份交财务。5。5物料入库:物料经仓管员点收数量及部门主管检验合格签字后,入库时仓管员须核对料号,数量及是否检验合格,依规定储位入库,分类摆放,做好标识.5.6半成品入仓:仓管员根据车间填写的半成品/成品入仓单和实物办理入仓手续。5。7领料:5。7。1. 仓管员根据生产部的领料单或销售部的销售出库单发料。特殊情况下,可凭领料人借条领出,根据实际情况尽快补办领料手续。5。7。2.严格执行“先进先出”规定,以防物料、成品出现呆库或品质劣化。物料的先进日期以厂家生产日期为准,没有厂家生产日期按检验合格日期或进库日期为准;成品的先进日期以包装标签上的生产日期为准.5.7.3。应杜绝不按规定的
5、领料结果出现,对错领、错发应追回错发的物料.5.8成品检验: 依产品出厂检验程序执行.检验不合格编 制审 批生效日期文件名称:仓库管理程序文件编号SJ-COPO11发行部门仓库版 次A8页码3/4的成品按不合格品控制程序执行。5.9成品入仓:仓管员凭盖有“合格”章的实物,用半成品/成品入仓单办理入仓,对不符合包装要求的成品,仓管员有权制止入仓.5.11退仓:部门在工序完工后,把所剩的原料填写物料退仓单退回仓库。仓管员收货后交由主管检验,根据其检验结果处理.5.12 外借物品:各部门外借物品归还时,填写复检通知单与物品一起交品管检验.5.14坏料处理:5。14.1生产损坏的物料,经部门主管检验视
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