水泵房危险源辨识及风险评估登记表.doc

附件1
危险源辨识及风险评估前各种登记表
分管领导审核 ：
科队负责人审核：
编 制 人 :
编 制 单 位：
编 制 日 期：
工 作 任 务 及 工 序 登 记 表
序号
任务
序号
工序
1
启动前检查
1
检查水泵、电动机
2
检查安全附件、管路状态、闸阀开闭
3
检查蓄水池水位
4
检查开关柜
2
启动

1
按下合闸按钮
2
观察水泵运行情况
3
巡检
1
检查水泵、电动机
2
检查安全附件、供水管路
3
检查电动机温度
4
检查开关柜
5
检查蓄水池水位
4
填写记录
1
填写《日用水泵房设备运行记录》
设 备 登 记 表
序号
设备名称
设备用途
所在/使用场所
备注
1
消防专用泵
XBD30—80-BHY
消防供水泵
日用生活供水泵房

2
电动机
Y2-250M-2
消防泵电机
日用生活供水泵房

3
消防专用泵
XBD15—60—BHY
喷淋供水泵
日用生活供水泵房

4
电动机
Y2—180M—2
喷淋水泵电机
日用生活供水泵房

5
管道泵
ISG80-250B
日用水水泵
日用生活供水泵房

6
电动机
Y160L—2
日用水水泵电机
日用生活供水泵房

7
囊式压力罐
管路增压稳压
日用生活供水泵房

9
消毒液动力泵
ISW50—160
加药泵
日用生活供水泵房

10
二氧化氯复合消毒剂发生器
TY-D200
杀菌、灭菌
日用生活供水泵房

11
配电柜
GGD
控制开关柜
日用生活供水泵房

12
配电柜
SWD-C8140-4
电源
日用生活供水泵房

13
配电柜
SWBX-1T10155—4
电源
日用生活供水泵房

14
配电柜
SWS—B4—315
电源
日用生活供水泵房

15
配电柜
SWB-173P/R—4
电源
日用生活供水泵房

设 施 登 记 表
序号
设施名称
设施用途
归口管理部门
备注
1
日用生活水泵房
供日常生活用水
消防供水
机电队

2
蓄水池
供生活用水
污水蓄水池
机电队

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

…

…

材 料 物 质 登 记 表
序号
物质名称
使用/产生场所
用途或处理方式
是否有害
1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

…

…

…

工 具 及 个 体 防 护 登 记 表
序号
工具名称
涉及工作
是否统一管理
一
个体防护用品
1
工作服
操作设备
是
2
手套
操作设备
是
3

二

1
呆头扳手
电气、机械设备维修
是
2
螺丝刀
电气、机械设备维修

3
梅花扳手
电气、机械设备维修

4
活口扳手
电气、机械设备维修

三

1

2

3

四

1

2

…

岗 位 /工 种登 记 表
序号
岗位/工种名称
作业场所
备注
1
水泵工
日用生活供水泵房

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

…

…

…

工 作 场 所 登 记 表
序号
工作场所
作业岗位
备注
1
日用生活供水泵房
水泵工

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

…

…

…

附件2
危 险 源 辨 识 记 录
辨识人

辨识日期

岗位/职务名称
水泵工
所在科（区)队
机电队
工作任务
水泵运行操作
工序名称
工序中存在危险源
工序1：启动水泵
开泵操作顺序不当。
工序2:检查水泵、电机
1。水泵空载运转或出现故障时,未及时停机。
2。设备零部件松动。
工序3：检查安全附件
压力表、安全阀失效.
工作任务
水泵运行中巡视
工序名称
工序中存在危险源
工序1:检查水泵、电机
1.水泵电机温度高。
2。水泵运行中有异响。
工序2：检查管路
管路漏水。
工序3：工作地点文明卫生
工作地点积水或杂物。

附件3
风险管理表
任
务
工
序
危险源/危险因素
风险类型
风险及其后果描述
事
故
类
型
风险评估
控
制
对
象
控 制 标 准
主
要
责
任
人
直
接
管
理
人
员
主
要
监
管
部
门
主
要
监
管
人
员
控 制 措 施
可能性
损失
风险值
风险等级
1。起炉前检查
1、检查煤量
煤量不充足
人
不能保证锅炉正常运行、蒸汽压力不足
机电事故
K2
D3
6
一般
司炉工
煤量充足，煤量水分10％左右
司炉工
机电副队长
安管科 动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作,机电检查人员检查发现，对其进行处罚.3、司炉工应具备相应的专业知识，并取得司炉工特种作业资格证
2、检查设备情况
检查不到位，漏检或假检
人
导致锅炉不能正常运行严重时导致锅炉爆炸事故
机电事故
J3
G6
18
重大
司炉工
认真详细检查锅炉本体、炉排、引风、鼓风、压力表、水位表、安全阀、排污阀、管路、给水系统、电控柜等是否完好符合标准。
司炉工
机电副队长
安管科 动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训;2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。3、司炉工应定期参加相关的教育培训掌握岗位技能对本岗位的危险源又明确的认知。
2。起炉
1、开脱硫除尘循环水泵 2、开引风、开鼓风； 3、开除渣剂； 4、开炉排
起炉顺序错误
人
煤不完全燃烧、除渣机卡堵、煤燃止前拱导致煤仓着火
机电事故
K2
C4
8
一般
司炉工
严格按照正确顺序起炉保证锅炉正常运行
司炉工
机电副队长
安管科 动力科
机电管理、检查人员.
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现,对其进行处罚。
3.停炉
1、关炉排； 2、关除渣机； 3、关鼓风; 4、关引风 5、关脱硫除尘循环泵
停炉循序错误
人
煤不完全燃烧、除渣机卡堵、煤燃止前拱导致煤仓着火
机电事故
K2
C4
8
一般
司炉工
严格按照正确顺序停炉保证锅炉正常运行
司炉工
机电副队长
安管科 动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训;2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚.3、司炉工应定期参加相关的教育培训掌握岗位技能对本岗位的危险源又明确的认知。
4、司炉操作
冲洗水位计、压力表
未冲洗或冲洗方法错误
人
水位或压力虚假
机电事故
J3
D3
9
一般
司炉工
按规定操作
司炉工
机电副队长
安管科 动力科
机电管理、检查人员.
1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作,机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。
锅炉排污
未排污或排污操作不当
人
造成锅炉结垢
机电事故
K2
C4
8
一般
司炉工
按规定操作
司炉工
机电副队长
安管科 动力科
机电管理、检查人员。
1、机电队应对司炉工进行定期培训;2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现,对其进行处罚.
5、水质化验
1、工作前准备
1、工作前个人防护不到位； 2、对化学药品不能正确使用
人
对操作人员伤害
机电事故
K2
C4
8

水质化验员
穿戴好防护用品，正确使用药品
水质化验员
机电副队长
安管科 动力科
机电管理、检查人员.
1。机电队每年对化验员进行一次操作规程的培训;2。机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查,发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚.
2、水质化验
1、不能定时对锅炉水质进行测试； 2、水质不符合标准； 3、水质测定方法不正确； 4、对软化设备误操作；
人
造成水质化验不能真实反映水质情况，造成锅炉大量结垢
机电事故
K2
C4
8
一般
化验员
１、备好器具,使用前应认真洗涤，保证清洁。２、备齐所需的化学药品和试剂,并认真检查成份、浓度、纯度等级、有效期、品质参数是否符合规定。３、 备齐并检查化验所需的各种仪器、量具等,应标定合格,保证其准确可靠性。
化验员
机电副队长
安管科 动力科
机电管理、检查人员。
1。机电队每年对化验员进行一次操作规程的培训；2。机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查，发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚.
3、化验废液处理
化验废液处理不当
人
污染环境
机电事故
K2
C4
8
一般
水质化验员
按照废液处理规定处理废液
水质化验员
机电副队长
安管科 动力科
机电管理、检查人员。
1.机电队每年对化验员进行一次操作规程的培训；2。机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查,发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚。
附件4
工作任务清单
特别重大风险任务
Ⅴ级(30~36）
重大风险任务
Ⅳ级(18～25)
中等风险任务
Ⅲ级(9~16）
一般风险任务
Ⅱ级（3～8）
低风险任务
Ⅰ级（1～2）
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值

附件5
工作任务风险等级统计表
风险值及风险级别
特别重大风险任务
Ⅴ级(30～36）
重大风险任务
Ⅳ级(18~25)
中等风险任务
Ⅲ级（9~16）
一般风险任务
Ⅱ级（3～8）
低风险任务
Ⅰ级（1~2）
合计
任务数量

占 总 数(%)

合计

附件6
危险源分类统计表
风险等级
危险源类别
Ⅴ级风险(26～36）
Ⅳ级风险（17~25）
Ⅲ级风险(9~16)
Ⅱ级风险（3~8）
Ⅰ级风险(1~2）
合 计
人
数 量

占总数(％）

机
数 量

占总数（%）

环
数 量

占总数(％）

管
数 量

占总数(%)

合 计
数 量

占总数（%）

附件7
李家坝煤矿单位《危险源辨识及风险评估审核签字表》
评审负责人

评审时间

评审方式
集中讨论
评审地点

审 核

日 期
年 月 日
批准日期
年 月 日
评审内容

评审目的

安全员
员工代表

技术员及以上管理人员

科队负责人

分管矿领导

评审
修改
内容

备注：机电队共有员工 人、其中科（区）队长人，副科区)队长人,专业技术人员人,科员人，共有安全员人，员工代表人，风险评估小组成员共人,占全科（区)队总人数％。