产品生产过程风险评估烤盘.doc
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1、XXXX有限公司 产品生产过程风险评估PFMEA项目名称:烤盤產品生產過程風險评估 核心小组: 总经理林建军 業務部 郑建波 采购部 李璐 工程部熊双平 生产部卢晓东 品质部 李海燕 仓库部 厉孟华 行政部陈天明编制人:熊双平 关键日期:2018.3.15 FMEA日期:2018.3.16 复评日期:2018.3.15生产工序/生产过程潜在失效模式潜在失效后果严重度(S)潜在失效起因/机理频度(O)现行过程控制预防探测探测度(D)风险顺序數RPN建议措施责任和目标完成部门&日期措施结果采取的措施严重度频度探测度风险顺序数RPN1.原辅料采购物理:混入杂物、利器等直接影响产品质量7供应商包装区域
2、及倉儲管理不到位2供应商管理;来料检验;684加强供应商管理;供应商品质辅导;采购部2018.3.19供应商品质辅导71535运输不当致包装破损而混入1供应商管理来料检验749改善运输方式或运输前摆放合理采购部2018.3.19改善运输方式71535化学:重金属等毒害物质直接影响产品使用安全10供应商品质监管不到位1供应商管理来料检验330加强供应商管理;定期送检外部第三方;采购部品质部2018.3.19加强供应商管理101110生物:材料霉变或有害虫尸体直接影响产品品质7供应商倉儲不当3供应商管理来料检验363要求供应商对倉儲进行温湿度管理及虫害管理采购部品质部2018.3.19实施温湿度及
3、虫害管理;71177供应商运输不当(淋到雨水)2供应商管理来料检验114运输中对物料进行适当的物理保护采购部2018.3.19对物料进行适当的物理保护7117供應商延期送貨潛在影響產品交期8供應商內部管理不善4供应商管理来料检验132加强供应商管理;供应商品质辅导采购部品质部2018.3.19加强供应商管理及品質輔導82116來料重金屬或有害物質超標直接影响消者使用安全10供應商內部管理不善2供应商管理来料检验240加强供应商管理;供应商品质辅导采购部品质部2018.3.19加强供应商管理及品質輔導102116五金材料材質不符直接影响产品品质9供應商內部管理不善;下採購單時未明確材質要求;3供
4、应商管理来料检验時核對採購要求;4108下採購單時明確採購要求;向合格供應商採購;要求供應商提供材質分析報告;定期抽查送第三方檢測;采购部品质部2018.3.19下採購單時明確採購要求;向合格供應商採購;要求供應商提供材質分析報告;92354包裝材料材質不符直接影响产品品质8供應商內部管理不善;下採購單時未明確材質要求;供應商故意偷料;5供应商管理来料检验時核對採購要求;3120下採購單時明確採購要求;向合格供應商採購;采购部品质部2018.3.19下採購單時明確採購要求;向合格供應商採購;實施樣品對比檢驗;實施試摔測試;823482.进料检验物理:检验中无意混入杂物、利器等直接影响消者使用安
5、全7利器管理不到位1利器收发管理214每日对利器收发记录进行检验、核查品质部2018.3.19每日对利器收发记录进行检验、核查7117IQC檢驗漏檢、錯判潛在影響產品生產進度、交期7品質人員管理不善2來料檢驗報告的審核;IPQC對來料不良的統計;228開展品質人員績效管理;加強監督;定期培訓與考核;品质部2018.3.19定期培訓與考核712143.入庫產品運輸中倒塌潛在影響產品品質6擺放不當、運輸方式不當2倉庫管理程序、人員培訓;112加強人員培訓,規範運輸方式;倉儲部2018.3.19加強人員培訓,規範運輸方式;6116未按劃定區域擺放加大產品混料的概率,潛在影響產品質量5未按照程序規定操
6、作3倉庫主管巡查、人員培訓;230加強人員培訓,規範擺放方式;倉儲部2018.3.19加強人員培訓,規範擺放方式;522204.原材料储存物理:杂质、利器等混入直接影响产品品质7倉儲管理不当4每日巡查定期盘点256物料按区域摆放;物料标识清晰;每日巡查;定期盘点;實施利器管控;倉儲部2018.3.19每日巡查72228生物:霉变、害虫尸体直接影响产品品质7倉儲管理不当3每日巡查定期盘点242倉儲进行温湿度管理及虫害管理倉儲部2018.3.19每日巡查72228倉儲環境不當潛在影響原材料品質7倉庫管理不善2制程IPQC巡檢中對來料的檢驗;228加強倉庫管理;原材料按區域擺放;溫濕度管控;定期盤點
7、;倉儲部2018.3.19加強倉庫管理;定期盤點;712145.冲压領料產品運輸中倒塌潛在影響產品品質6擺放不當、運輸方式不當2產品內部運作管理程序、人員培訓;112加強人員培訓,規範運輸方式;倉儲部2018.3.19加強人員培訓,規範運輸方式;6116錯領物料生產錯誤,潛在影響產品品質及交期8物料標識錯誤、未按照BOM、生產指令單領料2BOM表、生產指令單、首件確認116加強倉庫管理;加強對領料員的培訓及監管;严格落實首件檢驗;倉儲部品质部2018.3.19加強倉庫管理;加強對領料員的培訓及監管;严格落實首件檢驗;81186. 冲压、拉伸加工機器設備故障潛在影響生產進度6設備維護保養工作不善
8、2日常維護保養;定期維護保養;336日常維護保養;定期維護保養;行政部2018.3.19日常維護保養;定期維護保養;61318中途停電潛在影響送測進度7用電異常1密切關注供電公司安排,提前做好生產計劃;856密切關注供電公司安排,提前做好生產計劃;配置備用發電機;行政部2018.3.19密切關注供電公司安排,提前做好生產計劃;71856尺寸不良產品報廢,影響進度;7模具錯誤;模具成型參數錯誤;未按訂單要求生產;員工操作不當;2冲压、拉伸操作指導書;成型關鍵參數,如油壓壓力、行程等每班監控;員工培訓合格上崗;首件確認;制程巡檢;228冲压操作指導書;員工培訓合格上崗;首件確認;制程巡檢;冲压部2
9、018.3.23冲压操作指導書;員工培訓合格上崗,并定期培訓;首件確認;制程巡檢;71177.制程檢驗首件錯判、巡檢漏檢潛在影響產品品質6品質人員管理不善2IPQC檢驗報告的審核;後續工序IPQC的檢驗;448開展品質人員績效管理;加強監督;定期培訓與考核;品质部2018.3.19開展品質人員績效管理;加強監督;定期培訓與考核;612248. 喷涂领料塗料煉製时间不足;存储不当;间接影响产品质量7配料人员未按规定时间操作;未製作煉製作業指導書;未按规定要求储存;1实施煉製时间监控;實施存储条件监控;试喷以确定效果;工人培訓合格上崗;321实施煉製时间监控;實施存储条件监控;试喷以确定效果;工人
10、培訓合格上崗;生产部品质部行政部2018.3.19实施煉製时间监控;實施存储条件监控;试喷以确定效果;工人培訓合格上崗,并定期培訓;7117煉製好的料未进行标识領料錯誤8煉製人员未按标识规定操作;未实施原料入库、出库管理;2塗料煉製完成,立即标识入库,适当保存;领料前小批量试喷以确定效果;工人培訓合格上崗;348塗料煉製完成,立即标识入库,适当保存;领料前小批量试喷以确定效果;工人培訓合格上崗;倉儲部2018.3.19塗料煉製完成,立即标识入库,适当保存;领料前小批量试喷以确定效果;工人培訓合格上崗,并定期培訓;821169.前處理前處理不良無操作指導書;未按照操作指導書操作;8工程未制定前處
11、理操作指導書;工人操作不當;未進行監管;3現場張貼前處理操作指導書;工人培訓合格上崗;記錄藥水配比配方;處理溫度、時間、PH值每班監控;372現場張貼前處理操作指導書;工人培訓合格上崗;記錄藥水配比配方;處理溫度、時間、PH值每班監控;工程部烤漆部品質部2018.3.22現場張貼前處理操作指導書;工人培訓合格上崗;記錄藥水配比配方;處理溫度、時間、PH值每班監控;8234810.噴塗加工物理:存儲條件不當,導致油漆質量下降潛在影響產品品質8化學品倉庫存储温度不当2設置單獨的化學品儲存区;實施必要的溫度管控;348制定并實施严格的化學品儲存和使用管理辦法;溫濕度控制;倉儲部2018.3.19實施
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