产品质量计划模板示例.doc

KDC-
×××产品质量计划
□秘密 ■机密 □绝密

活动编号（ID）：PQA-10 / PQA-30
项目阶段
■概念阶段
□开发阶段
□发布阶段
■计划阶段
□验证阶段
□生命周期阶段
产品名称
产品型号/版本
总计页数
××××
××××
共 ×× 页

×××产品质量计划
（仅供内部使用）

文 件 编 号：
KDC-
版 本 号：
V 0. 1
实 施 日 期：
yyyy-mm-dd
保 密 等 级：
□秘密 ■机密 □绝密

编 制：

审 核：

会 签：

批 准：

修订记录

日期
版本号
描述
作者
yyyy-mm-dd
0.1
初稿完成
×××
yyyy-mm-dd
1.0
批准发布
×××
yyyy-mm-dd
1.1
修改×××
×××
yyyy-mm-dd
1.2
修改×××
×××
… …
……
…..
……
yyyy-mm-dd
2.0
修改×××
×××

文件的版本号由“V ×.×”组成，其中：
a） 小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；
b） 小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；
c） 未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

目录

1 目的 4
2 适用范围 4
3 定义 4
4 总体质量策略 4
5 过程偏差 4
5.1 DCP的偏差 4
5.2 TR的偏差 4
5.3 其它活动的偏差 4
6 质量目标 5
7 质量目标达成计划 8
7.1 需求变更类质量目标计划 10
7.2 内部问题累计解决率/TR4/TR4A/TR5/TR6内部问题累计解决率 10
7.3 重点局产品故障率(次/局年) 11
7.4 RR总返还率/单板综合直通率/开局坏件率 11
8 关键性能指标达成计划 11
9 质量保证和控制活动 12
10 参考资料 14

版权所有，侵权必究 第13页 共13页
1 目的
本标题下的正文内容，正文内容可以包括表格和插图；
2 适用范围
列出有哪些生产线、部门、岗位、人员在什么情况下使用本流程。也可简单地列出该流程不适用的领域。
3 定义
列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》
术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；
缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。
4 总体质量策略
5 流程裁减计划
与IPD标准过程的偏差包括适当的活动裁剪、合并或增加（PDT确定与IPD标准过程的偏差后需报IPMT批准，偏差内容在此记录），具体描述如下：
5.1 DCP的偏差
序号
偏差内容
原因详细描述
备注

5.2 TR的偏差
序号
偏差内容
原因详细描述
备注

5.3 其它活动的偏差
序号
偏差内容
原因详细描述
备注

6 质量目标
按照度量过程收集以下度量数据（其中蓝色字的度量指标为可选的质量目标）。这些度量数据将会在各个决策点进行跟踪。
在制定质量目标时，可以在“说明”列中列出上一个版本产品的质量指标，与以前的质量指标进行比较，新制定的质量目标应不低于前一版本产品的质量指标要求。
这些质量目标也表明了项目的优先级别，变化率较小者具有较高的优先级
序号
度量
优先级
质量目标
说明
产品
科达基线
目标
下限
上限
目标
下限
上限
1
重点局产品故障率(次/局年)
高

0.100
NA
0.120

2
问题报告数量（NPR）
高

各产品线不同，参见公司质量部产品质量目标基线
3
问题报告修理响应时间(FRT)
高

85%
70%
NA

4
超期问题月解决率(OFR)
高

75%
60%
NA

5
系统中断次数/年*局(SO)
高

0.005
NA
0.010

系统中断总时长/年*局(SO)

6
总返还率（RR）

高

0.87%
NA
1.05%
可细化为IRR、YRR、LTR
7
DPMO百万机会缺陷数
高/中/低

20
NA
30

8
内部问题累积月度解决率
高/中/低

95%
90%
NA
可细化为阶段性目标
TR关键交付件缺陷发现密度
10

TR2设计规格书缺陷密度

0.84
0.49
1.19

11

TR3单板总体设计方案缺陷密度

等同采用IPD-HCMM组织能力基线值
12

TR3逻辑总体方案缺陷密度

暂无基线值
13
TR3软件需求规格缺陷密度

等同采用业务部IPD-CMM组织能力基线值
14
TR4硬件单元测试发现缺陷密度

等同采用业务部IPD-HCMM组织能力基线值
15
TR4软件测试（UT/IT/ST）发现缺陷密度

等同采用业务部IPD-CMM组织能力基线值
16
TR4系统设计验证SDV硬件缺陷密度

暂无基线值
17
TR4系统设计验证SDV软件缺陷密度

暂无基线值
18
TR5系统集成测试SIT硬件缺陷密度

暂无基线值
19
TR5系统集成测试SIT软件缺陷密度

暂无基线值
20
TR6系统验证测试SVT硬件缺陷密度

暂无基线值
21
TR6系统验证测试SVT软件缺陷密度

暂无基线值
其他备选质量目标

TR4含TR4前设计更改/TR5含TR5后更改/计划月更改数()

产品计划偏差率

研发工作量偏差(%)

单板直通率

开局坏件率

阶段遗留缺陷数（TR4、TR5、TR6）

7 质量目标达成计划
例如：
3.2.1 到TR5时去除产品所有的已知严重缺陷
策略
量化目标
数据来源
特别的应急措施
在开发计划中安排代码检视，完成对所有新开发代码的检视，尽早发现代码问题。
100%代码检视
项目计划，代码检视记录
如果质量目标引起进度偏差，PM将要求项目组成员加班以及时完成各项任务
在TR4完成后，PDT在日常工作中针对TR5的要素表自检，确保TR5到达时能满足各项评审要素的要求；对于遗留问题，PDT将明确分配到具体责任人跟踪落实，并由POP每周通报问题解决情况。
TR5时，Di <10
TR5评审报告
如果列出的质量目标没有达到，我们将进行针对性的根本原因分析
在TR4A后安排开发人员支持测试队伍，加强测试的投入；进入联合实验室测试，充分模拟真实应用环境；确保开5个以上有规模用户的试验局，充分发现实际问题；按时完成对技术支援人员的培训计划，确保技术支援人员能准确反映网上问题。
系统测试用例100％覆盖，
5个以上有规模用户的试验局
系统测试报告，网上问题统计的试验局清单

7.1 变更类质量目标计划
策略
量化目标
数据来源
特别的应急措施

7.2 内部问题累计解决率/TR4/TR4A/TR5/TR6内部问题累计解决率
策略
量化目标
数据来源
特别的应急措施

7.3 重点局产品故障率(次/局年)
策略
量化目标
数据来源
特别的应急措施

7.4 RR总返还率/单板综合直通率/开局坏件率
策略
量化目标
数据来源
特别的应急措施

8 关键性能指标达成计划
对于客户提出的关键性能要求，PDT需要采取特别的活动来满足，请列出。包括性能目标、活动、实施时间和应急措施。活动描述应当清晰和可以跟踪。
序号
性能目标
活动
实施时间
应急措施

9 质量保证和控制活动
应该执行以下的质量保证活动，PQA需特别关注PDT是否遵循相关流程规范进行变更控制管理（例如：计划更改、工程更改、规格更改等）：
活动
责任人
说明
内部审计（包括流程符合度审计）
产品线IPD推行组
Internal Audit Procedure 内部审计规程
依据项目任务书、项目WBS计划和相关流程，按TRx进行阶段划分，制定并实施本IPD项目内部审计计划。在项目实施过程中，根据IMPDT或LPDT要求PQA必须进行专项内部审计。
交付件审计
PQA
依据项目WBS计划和相关流程，定期（周或月）对交付件进行审计，并在TRx报告。交付件审计的要点：是否按流程进行评审、进行验证或得到批准，评审中所提出的问题是否确定了相应的解决措施，在重新提交的交付件中问题是否得到解决。
信息安全
LPDT
协助LPDT引导、监控并报告包括本IPD项目涉及知识产权保护、交付件（开发文档、代码、PCB图、结构图纸）密级设置及权限管理等信息安全管理活动；监控点为本IPD项目对外合作、信息发布及IPD成员扩展或释放活动。
配置管理
CMO
Product Configuration Management Procedure 产品配置管理规程
依据本IPD项目的配置计划项目、WBS计划及相关流程，结合交付件审计对配置管理活动进行检查。检查的重点：如何标识、定义项目产品中的配置项并指定基线；控制配置项的修改和放行；记录和报告配置项的状态；保证配置项的完整性、一致性和正确性；以及控制配置项的储存、处理和交付？
PCR 变更处理
LPDT
PCR Control Procedure
PCR变更控制流程
ECR，DCR变更处理
SE
ECR, DCR Control Procedure
ECR，DCR变更控制流程
风险管理
LPDT
Product Risk Management Procedure 产品风险管理规程
合同管理
LPDT
本IPD项目产品（软件、硬件及结构件）开发的外包合同的管理。重点在于：外包的策划和控制；外包产品（软件、硬件及结构件）开发的要求；外包合作方的评定；外包合同签订以及合同实施的控制
文档控制
CMO
Document Control Procedure 文档控制规程
应开发、编写并完成IPD项目产品生存周期期间需产生的文档，对于每一文档，应包括下述内容：文档模板；标题或名称；目的；文档开发、评审、修改、批准、生产、储存、发行、维护和配置管理的规程和职责；中间和最终版本的日程安排。
质量记录
PQA
确定本IPD项目所需并必要的质量记录，以提供本IPD项目产品和过程符合要求的证据，同时便于进行必要的追溯和分析。规定本IPD项目质量记录的标识、收集、归档、维护和处理等活动要求，并结合内部审计进行检查
问题管理
LPDT
Problem Management Procedure 问题管理规程
TR1~6
SE, PQA
按照技术评审流程进行TR1~6，并在评审检查表及报告中详细记录。
SDV
RDPDT, SE

SIT
RDPDT, SE

SVT
MNFPDT, SE

Beta测试
TSPDT, SE

Other 其它

经IPMT或LPDT确定的本IPD项目产品开发过程中的其它关键活动

10 参考资料
列出主要的参考资料 .
例如，
1）、《XX产品包开发主计划》；
2）、《XX产品XX版本设计规格书》；
3）、《PQA操作指导书03.00.00》
4）、《XX产品质量计划》；