安全生产主体责任表分工.doc
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1、煤矿安全生产主体责任专项检查表类别检查项目检查内容分工一法定安全条件1。具备有 关法律、法 规和国家 标准或者 行业祕 规定的安 全生产条 件1)生产矿丼证照是否齐全有效.技术科2)建设矿井手续是否齐全.技术科3)是否依法进行安全评价。技术科4)是否建立完善矿丼通风系统、供电系统、运输系统、排水系统、 安全监控系统、人员位置监测系统、压风自救系统、供水施救系统、 通信联络系统、紧急避险系统等,各系统是否可靠,运行正常.各单位2。是否存 在不具备 安全生产 条件的违 法违规组 织生产建 设行为5)是否存在超能力、超强度、超定员组织生产。安全科6)是否存在超层越界开采。技术科7)是否存在新建煤矿边
2、建设边生产,煤矿改扩建期间,在改扩建的区 域生产,或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模.不涉及8)出现瓦斯动力现象,或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出, 或者煤层瓦斯压力达到或者超过0. 74MPa的非突出矿井,是否按照 突出煤层管理并在规定时限内进行突出危险性鉴定的(直接认定为 突出矿丼的除外).通防科9)开采煤与瓦斯突出危险煤层的是否依照规定实施两个“四位一 体,防突掊施。不涉及10)井工煤矿是否按规定填绘反映实际情况的十一类图纸,露天煤 矿是否按规定填绘反映实际情况的九类图纸。是否在采掘工程平面 图上标绘出积水的丼巷及釆空区范围、积水量,在水淹区域标出积 水线、探水线和警戒
3、线的位置。各单位11)是否按规定开展瓦斯等级鉴定;是否开展瓦斯涌出量及瓦斯参 数测定;是否有各煤层的自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定结果.通防科二建立管理机构3按规定 设置安全 生产管理 勵12)是否设置专门机构负责煤矿安全生产与职业病危害防治管理工 作,配备满足工作需要的人员及装备。安全、通防13)是否设立地质测量(简称地测)部门,配备所需的相关专业技术 人员和仪器设备。技术科14)煤矿建设、施工单位是否设置项目管理机构,配备满足工程需 要的安全人员、技术人员和特种作业人员。掘二15)有突出矿井的煤矿企业、突出矿井是否设置防突机构和建立专 业防突队伍。不涉及16)煤矿企业、矿丼是否按照本单位的水害
4、情况,配备满足工作需 要的防治水专业技术人员,配齐专用探放水设备,建立专门的探放 水作业队伍。水文地质条件复杂、极复杂的煤矿企业、矿丼,还应 当设立专门的防治水机构。技术科、抽采工区4.配备专 职安全生 产管理人 员17)煤矿是否配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿 长,以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业 技术人员。矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长严禁 在其他煤矿兼职;专业技术人员是否具备煤矿相关专业中专以上学 历或注册安全工程师资格,且有3年以上井下工作经历.高瓦斯和 煤与瓦斯突出矿丼,总工程师(技术负责人)是否由煤矿的行政常 务副职担任,是否设专职
5、通风、地测副总工程师.安全科1类别检查项目检查内容检查结果18)生产、辅助单位是否配齐具有相应安全生产管理资格的安全管 理人员。安全科19)主要负责人是否履行安全生产职责.安全科20)安全生产管理机构以及安全生产管理人员是否履行安全生产职 责.各单位健全管理制度5。建立健 全安全生 产责任制、 安全生产 管理制度 和操作规 程21)是否根据有关法律法规、规章标准,并参照云南省煤矿安全 生产岗位责任制云南省煤矿安全技术操作规程编制指南,结合煤 矿实际情况建立健全主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全 生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产岗位责任制和各工 种操作规程。安全科22)是否根据有
6、关法律法规、规章标准,并参照云南省煤矿安全 生产管理制度编制指南,结合煤矿实际情况建立健全各项安全生 产管理制度.安全科四、保障安全投入6。安全费 用管理23)是否建立健全安全费用管理制度,明确安全费用提取和使用的 程序、职责及权限。安全科24)提取的安全费用是否专户核算,按规定范围安排使用,不得挤 占、挪用。财务7。按月足 额提取安 全费用25)煤与瓦斯突出矿丼、高瓦斯矿井是否达到吨煤30元。不涉及26)其他井工矿是否达到吨煤15元,露天矿是否达到吨煤5元.不涉及8.安全费 用_27)是否按照规定范围使用安全费用,保证安全生产条件所必需的 资金,专门用于改善安全生产条件.财务28)年度结佘资
7、金结转下年度使用,当年计提安全费用不足的,超 出部分按正常成本费用渠道列支。不涉及五加强教育培训9。安全管 理人员29)主要负责人和安全生产管理人员是否具备与所从事的安全生产 活动相应的安全生产知识和管理能力.人力10.特种作 业人员30)特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训, 取得相应资格后上岗作业。人力11.从业人 员31)是否对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备 必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规 程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自 身在安全生产方面的权利和义务。人力32)煤矿企业采用新工艺、新技术、新材料或者
8、使用新设备,是否 对从业人员进行专门的安全生产教育和培训,了解、掌握其安全技 术特性,并采取有效的安全防护措施。人力33)是否建立安全生产教育和培训档案,并如实记录安全生产教育 和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。人力六、管理建设项目12.设计及 施工34)新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施, 是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全 设施投资是否纳入建设项目概算.技术科35)建设项目的安全设施设计是否按照国家有关规定报经有关部门 审查通过。技术科36)是否按照批准的安全设施设计施工。技术科13.竣工验 收37)建设项目竣工投入生产或者使用前,
9、是否由建设单位负责组织 对安全设施进行验收,验收合格后,方投入生产和使用。不涉及类别检查项目检查内容检查结果七、设置警示志14.按规定 设置警示 标志38)是否在有较大危险因素的生产作业场所和有关设施、设备上, 设置明显的安全警示标志。机电、抽采39)对产生严重职业病危害的作业岗位,是否在其醒目位置,设置 警示标识和警示说明,警示说明应当载明产生职业病危害的种类、 后果、预防以及应急救治措施等内容。现场八使用工艺设40)安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废,是否符合 国家标准或者行业标准。机电15。 设备管 理41)是否对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正 常运转。维护、
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