安健环部工作流程.doc

神华巴彦淖尔能源有限责任公司
安健环部工作流程
安健环部
二〇一六年五月二十三日
目录
安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图
1.体系运行、提升流程图
2.危险源辨识、风险评价和控制管理流程图
3.重大危险源管理流程图
4。事故隐患排查与治理流程图
5.安全培训工作业务流程图
6。风险抵押金管理工作流程
7。安全生产费用管理工作流程
8.部门办公室业务流程图
9.职业卫生工作业务流程图
10。环保工作业务流程图(公司业务)
11.环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务）
12。环保工作业务流程图(对接集团环保部门业务）
13。危险化学品装卸车查验、核准、登记流程
14。消防工作业务流程图
15。应急管理工作业务流程图
安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图
风险抵押金管理流程
总结分析上年度工作，结合集团公司1号文及相关会议精神，编制公司1号文，提出安全管理目标指标建议
安全生产委员会讨论研究
1号文及目标指标合理
董事长审批
1号文及目标指标合理
1号文及目标指标分解
签订安全、健康、环保、消防责任状
组织落实、实施、检查与考核
预防措施和纠正措施的制定与落实
持续改进

修改

否
否
是
是
体系运行、提升流程
危险源辨识、风险评价和控制流程
重大危险源管理流程
事故隐患排查与治理流程
职业卫生业务工作流程
安全培训业务流程
环保业务工作流程
消防工作业务流程
危险化学品装卸车查验、核准、登记流程
应急管理工作业务流程
部门办公室业务工作流程
安全生产费用管理工作流程

体系运行、提升流程图
依据公司方针、1号文件以及公司年度目标，编制公司体系建设达标规划
安全生产委员会讨论通过后
董事长或管理者代表审批
依据达标规划组织风险管理小组进行危险源评审
根据评审结果进行危险源再辨识、风险评估并制定管理标准和控制措施
依据危险源再辨识结果以及冬季体系审核检查出问题，修订相关体系文件，经安委会讨论研究、董事长或管理者代表审批后，发布
组织体系文件培训
试运行
检查
全面运行
内部评审
管理评审
根据管理评审报告，确定体系改善的方向和努力的领域，由安健环部下达改进要求，相关部门根据要求，制定并落实改进措施，实现持续改进
其它输入
危险源辨识、风险评价和控制管理流程图
制定危险源辨识、风险评价管理办法

成立风险管理小组，确定辨识范围及方法

对相关人员进行培训

控制措施
是否有效
风险评价是否全面、准确
风险评价（风险后果描述、划分风险等级）
持续评审（检查风险评价的全面性、
准确性，评估控制措施的有效性）
制定风险控制标准和管理措施
（针对管理对象，制定相应的控制标准和措施）
组织危险源辨识
执行风险控制标准和管理措施

否

是

控制措施
是否有效
否

是

阶段结束，下一阶段开始

重大危险源管理流程图
应急演练
编制应急预案
编制操作规程
安全培训
持证上岗
隐患整改
安全检查
持续改进，修订制度、预案与操作规程等
检查考核，依据安全结构工资管理办法等相关制度进行考核
监督、管理与控制
编制重大危险源安全评估报告
组织辨识与评估
编制公司重大危险源管理制度

事故隐患排查与治理流程图
重大事故隐患和“三违”
主要事故隐患
一般事故隐患
检查实施
编制检查方案及检查表，明确检查内容、检查依据等
依据公司《事故隐患排查与治理管理规定》和《安全检查管理办法》制定年度安全隐患排查工作计划

计划外检查

按《重大事故隐患认定与管理办法》与《不安全行为管理办法》处置

发现事故隐患并汇总

依据《事故隐患排查与治理管理规定》进行事故隐患分类分级

隐患治理情况复查

下发隐患整改通知书，并对重大事故隐患和“三违”进行原因分析和责任追究

否

所属单位分析未按时
整改原因以及延期时间

是否在整改期限内完成

是

隐患销号、归档

安全培训工作业务流程图
绩效评估报告，培训效果跟踪反馈
登记汇总成绩，制作培训台帐
师生互评
考勤签到
下发培训通知
制定培训计划
汇总各生产单位报名登记表及其相关资料，并报送安监局
汇总各生产单位报名登记表及其他相关资料，并报送消防大队
汇总各生产单位报名登记表及其他相关资料，并报送特检所
消防应急培训及取证
向消防大队申请培训
组织特种设备作业人员培训及取证
向特种设备检验所申请培训
职业卫生培训及取证
组织安全管理人员培训及取证
组织企业负责人培训及取证
组织特种作业培训及取证
向乌拉特中旗安监局申请培训
根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第13号）、《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令 第3号）的相关内容，制定《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全教育培训管理制度(试行）》

风险抵押金管理工作流程
存档

签字盖章

审核是否体检，保留体检报告

审核金额是否正正确
签字，盖章

审核金额是否正确

报人力资源部门

监督扣除部分风险抵押金的及时补交

未出现三违、事故等，正常返还和兑现风险抵押金
出现三违、事故等，扣除/不兑现风险抵押金

全公司在岗人员月度/季度和年度风险抵押金审查、考核
全公司新进人员风险抵押金缴纳办理
全公司离职人员风险抵押金退还办理

编制《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产风险抵押金管理办法》

安全生产费用管理工作流程
汇总，并报经营管理部，等待其组织会议研究审核，公司主要负责人批示
据经营管理部发布的《关于下达X年安全费用计划的通知》，监督各生产单位安全费用使用情况，并接收整理财务部每季度提取及支出的安全费用明细

收集甲醇厂安技措资金计划
收集焦化厂安技措资金计划
向各生产单位下发通知，要求提报本年度安全生产费用计划

编制《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产费用提取和使用管理办法》

上报人力资源部
部门人员考勤统计
资金计划
部门人员外出差旅报销业务

计划提报

资金计划
上报财务部
劳保用品发放
劳保用品统计入库

上报物资供应部

劳保用品领取
劳保计划
考核部门人员工作任务完成情况
内部值班表、内部会会纪要

部门办公内 业

室业务流程图
职业卫生工作业务流程图
监督检查（职业病防护设施设置情况）

配合党委工作部监督检查（劳动防护用品发放及佩戴情况）

职业健康体检
编制职业卫生工作规划、年度工作计划及工作目标

依据风险预控管理体系要素11.2

建立职业病防治管理制度

成立职业病防治领导小组

总结并汇报职工健康状况（体检机构出具体检综合报告）

隐患治理情况复查

经鉴定确诊为职业病者对其进行康复治疗

所属单位分析未按时
整改原因以及延期时间

是否产生职业病病例
是是否在整改期限内完成

年度总结上报旗、市政府部门（报表等）

隐患销号、归档
将员工体检报统一下发各至各单，监督其进行建立员工健康档案

否
环保工作业务流程图（公司业务）
独立考核
独立考核
港务公司
水务公司
环境保护领导小组
制定环境保护管理办法
安健环部
编制年度工作计划
监督管理与控制
持续改进
重新修订制度
指标考核
洗煤厂
焦化厂
甲醇厂
排污费核定
技改情况
数据上报情况
在线监测设备运行情况
污染物排放情况
污染物防治设施设备运行情况
环境保护

环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务）
报地方环保部
较难整改需公司决定
安健环部
公司领导审核批准
焦化厂
甲醇厂
洗煤厂
转发或以工作联系函分配工作
安健环部
污染物防治设施监督检查及环评要求所有工程建设三同时管理等
固废、危废管理及备案等
排污费核算及现场检查
下发污染物总量减排指标、填报各类报表、监督在线监测运行状况等
监督公司绿化、组织宣传教育等
申请环保专项资金等
环评等项目申报等
辐射股
污防股
管理股
项目办
宣教股
总量股
监察大队
地方环保部
环境保护

环保工作业务流程图(对接集团环保部门业务)

港务公司
水务公司
洗煤厂
上报集团
安健环部
系统填报及隐患整改
甲醇厂
填报报表、现场检查
焦化一厂
下发隐患整改通知单
系统处理六级报警及上报隐患整改情况
在线监督监测、现场检查
污染物总量申请、主要污染物总量减排核算（半年报、年报）、建设项目管理等
在线监测设备的运行率、数据传输有效率、数据上报率、处理审核六级报警、环保对标、每周检测报告等
公司机电动力部
环保处
环境监督处
节能处
集团环保部
环境保护

危险化学品装卸车查验、核准、登记流程
步骤一：销售部对表格中1-4项进行查验、登记，并在表格“资质查验人”处签字

步骤二：销售部或物资供应部开具发货单或收货单

若出现问题，
则返回步骤一
步骤三：危险化学品运输车辆管理办公室对各项资质进行审查

步骤四：危险化学品运输车辆管理办公室在表格“核准人”处签字

若出现问题，
则返回步骤一
步骤五：生产单位对表格中第5项进行查验、登记

步骤六：执行装卸车作业

步骤八：车辆驶离，生产单位将表格归档
若出现问题，要求现场整改
步骤七：装卸车完毕，生产单位对表格中第6项进行查验、登记，并要求充装或卸车人、驾驶员、押运员签字

消防工作业务流程图
应急管理工作业务流程图