科室风险-廉政风险识别防控一览表.doc

XX市XX镇廉政风险识别防控一览表(科室风险）
科室名称
组织办
科室负责人

分管领导

业务工作职责
党的组织建设和党员队伍管理、教育、发展
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
发展党员、接转组织关系
中
实行发展党员公示公开制度，严格审查程序
收缴党费
中
加强组织干部思想政治教育和业务培训，落实干部廉洁自律公开承诺制度
干部考察、考核、评比表彰
高
实行干部考察考核公开制度，群众监督

机制制度风险

外部环境风险
与组织干部行使职权有关的单位和个人
中
干部勤政廉政行为动态监督防范

科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室名称
XX司法所
科室负责人

分管领导

业务工作职责
人民调解 、法律服务、社区矫正人员管理、安置帮教、法制宣传
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
法律知识点
低
全面了解各项法律知识
帐目清晰
低
帐目公开，收费合理

机制制度风险

外部环境风险

其它风险

科室领导签字: 主管领导签字: 填表日期： 年 月 日
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险)
科室名称
劳动保障所
科室负责人

分管领导

业务工作职责
农村养老保险、城镇居民养老保险、劳动力转移、就业再就业、5.7家属养老保险、就失业证发放、劳动合同签订、农村合作医疗
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
农村合作医疗收款
中
认真核对收款金额与实际参合人数

机制制度风险

外部环境风险

其它风险

科室领导签字: 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表(科室风险）
科室名称
计划生育
科室负责人

分管领导

业务工作职责
辖区的常住户、暂住户、流动人口的计生管理与服务，负责业务指导和监督及生育证的审查、发放工作
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
农村独生子女申报审批
高
1、开展风险提示2、履职尽责，与女方户籍所在地乡镇或者城市街道办事处审核无误后办理
农村再生育申报审批
高
1、开展保廉承诺、警示教育、风险提示2、履职尽责，认真审核3、村两委会、村民代表会通过并在村公示
办理《农村第一个子女生育登记卡》申报审批
中
1、开展风险提示2、履职尽责，认真审核
社会抚养费征收工作把关不严
高
明确公开社会抚养费征收审批流程、征收标准及所需材料,对征收审批事项要按规定履行报告程序，经负责领导同意并签字后,方可办理，并留样存档
机制制度风险

外部环境风险

其它风险

科室领导签字: 主管领导签字： 填表日期: 年 月 日
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室名称
财政所
科室负责人

分管领导

业务工作职责
单位预算资金管理、财政扶贫项目、转移支付资金、各项支农惠农政策补贴资金管理等
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
财政扶贫项目
高
监督项目实施全过程，资金使用拨付到位。
粮食直补资金发放
高
协调好土地分配，按补贴标准，按市发放补贴资金。
支农惠农资金
高
按程序办事，手续齐全，资金按时拨付，严格监督。
机制制度风险
新的业务工作实施时 ， 只是对国家和省里文件遵照执行、结合实际对其补充完善少.
中
深入实际多做调查研究，结合我镇实际制定各项规章制度，提高工作效率.
外部环境风险

其它风险

科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室名称
宣传办
科室负责人

分管领导

业务工作职责
宣传思想暨精神文明建设
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
舆论宣传
中
舆论公开
监督渠道
低
利用各种渠道，做好防范工作

机制制度风险

外部环境风险

其它风险

科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期: 年 月 日
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表(科室风险）
科室名称
团委
科室负责人

分管领导

业务工作职责
做好团员的思想政治工作，贯彻落实党委和上级团组织的各项决议，，关心团员青年的切身利益
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
团费征缴、管理和使用违反团章规定
中
严格执行团费收缴流程，做好团费的管理及团员注册登记工作
发展团员时利用个人关系将不成熟对象发展
低
严格执行发展新团员流程

机制制度风险

外部环境风险

其它风险

科室领导签字： 主管领导签字: 填表日期: 年 月 日
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室名称
武装
科室负责人

分管领导

业务工作职责
抓武装建设，将民兵建设与全镇工作结合起来，强国防基础
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
征兵工作
中
严格把关，按规定程序进行
民兵训练
低
严格把关，按规定程序进行
国防教育培训
低
严格把关，按规定程序进行

机制制度风险

外部环境风险

其它风险

科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室名称
民政办公室
科室负责人

分管领导

业务工作职责
办理城乡低保、五保；发放优抚金
风险类别
风险点
等级
防控措施
业务流程风险
低保申请：村（社区)审查中优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利带来的风险
高
办公室主任加强审核；加强宣传引导，讲透政策；强化纪律，严格责任追究制
入户调查过程中不认真核实申请人家庭经济和生活情况,把关不严，导致应保不尽保，应退不尽退

高
对申请人家庭人员,生活状况和经济收入情况进行认真走访调查；提高思想认识，强化职业道德;加强学习，提高业务能力；严格责任追究制.
机制制度风险

外部环境风险

其它风险

科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表(科室风险）
科室名称
综合治理
科室负责人

分管领导

业务工作职责
贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
社会治安重点整治
低
严格把关，按规定程序进行
高危人员的管理教育工作
低
严格按照相关纪律规定开展工作

机制制度风险

外部环境风险

其它风险

科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险)
科室名称
农业办
科室负责人

分管领导

业务工作职责
负责全镇农业综合规划,农村资源开发和利用，农田水利基本建设,水土保持、防风、防旱及抓好高产、高效、优质、创汇农业的开发等
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
在土地立项和水利工程监管上，可能出现把关不严
高
严格落实项目的工作流程、制度。
放松党纪条规,法律法规知识的学习,导致廉洁自律意识淡薄，造成行为失范.
低
自觉接受党组织、党员群众监督，认真学习党纪条规，法律法规和警示教育片，自觉接受监督，提高思想道德水平。

机制制度风险
制度的不完善,各项机制落实不到位
低
加强制度建设，完善制度规范体系。

外部环境风险

其它风险

科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室名称
推广站
科室负责人

分管领导

业务工作职责
组织技术专业培训;新技术引进试验示范，新产品鉴定推广
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
推广经费专款专用
中
加强对推广工作的检查指导，认真组织实施重项目；
新技术研发经费实销问题
中
严格按照相关纪律规定，严格把握好报销制。

机制制度风险

外部环境风险

其它风险

科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室名称
林业办
科室负责人

分管领导

业务工作职责
森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理及林木采伐、验收、森林防火
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
法律法规、处罚程序、自由裁量权使用不当、执行力不到位
高
严格依法行政、按章办事
林业执法不规范,不依法查处林业行政违法行为造成的风险
高
认真学习林业相关法律法规,熟悉相关业务知识,认真履行职责
违反验收规程检查验收伐区、造林地、封山育林等造成的风险
高
公开办事程序、依据和办事结果，接受社会监督
违反规定虚报、瞒报森林火灾有关信息
中
严以律己，严格执行党风廉政建设有关规定
机制制度风险

外部环境风险

其它风险

科室领导签字： 主管领导签字: 填表日期： 年 月 日
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表(科室风险）
科室名称
农经站
科室负责人

分管领导

业务工作职责
依法稳定和完善农村土地承包关系,维护农民土地承包权益，努力创新集体“三资”管理机制，保障农民民主管理权利.
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
农村重大事项审批
高
1、采取警示教育,风险提示2、要求履职尽责，认真审核。
农村财务委托代理
高
审核原始凭证、村主要领导审签、包村领导审核把关、主要领导审签、乡代理会计审核
大额资金使用
高
议事会研究决定

机制制度风险

外部环境风险

其它风险

科室领导签字： 主管领导签字: 填表日期： 年 月 日
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险)
科室名称
信访办
科室负责人

分管领导

业务工作职责
受理群众来信、接待群众来访，依法维护信访人的合法权益，负责向信访人宣传有关法律、法规和政策，引导群众依法进行信访
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
如果在信访接待中不热情，汇报不及时，就会出现越权或推诿工作职责，失去群众信任的风险。
低
要强业务学习，提高调处矛盾能力
由于不能掏人情观念和外界诱惑,可能会出现办理不公的风险
低
坚持原则，自觉抵制外部诱惑。
由于放松学习，降低对自己的要求，效能建设出现下滑。
低
加强思想学习，提高工作要求
机制制度风险

外部环境风险

其它风险

科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日