春季安全大检查检查表.doc

附表1
春季安全大检查检查表
序号
检查项目名称
检查内容
检查方法
检查情况
处理意见
检查人
1
安全管理

1.1
组织机构
各分厂、部门成立“春检”组织机构,切实加强“春检”工作的宣贯、组织、领导和协调，做到有计划、有落实、有检查、有总结。
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1.2
春检工作计划
各分厂、部门“春检"组织应检查统计有关防止人身事故，防风、防雷、防洪、防汛、防火、防小动物,涉及为进入夏季安全生产做准备工作的项目及设备消缺，预防性试验项目，更新改造项目等，编制春检工作计划。
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1.3
安全网络建设
本分厂、部门安全网是否随机构、人员变动及时调整、充实并公布
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1.4
安全活动开展情况
安全活动是否结合分厂、部门的事故、障碍、异常及当前工作提出安全措施,是否及时学习公司安全情况通报及上级有关安全文件，活动记录是否真实、完整。
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1。5
班组安全活动及班组安全工作“五同时”
班组安全活动是否正常开展，班组安全工作是否做到了“五同时”，工作前是否进行危险点分析.能否坚持参加班组安全活动；是否做到在安全活动一周内检查班组安全活动记录。签署评价，提出要求.
查阅安全活动记录及工作日志等资料

1。6
“生产安全事故预防与应急处理"管理情况
部门内部是否建立了“生产安全事故预防与应急处理”体系，落实相应的职责等管理制度
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是否对部门应急救援预案定期开展演练。
查阅演练记录

要合理安排生产任务、对设备定期检查、维保，确保设备安全可靠.
查阅设备维护台账

各项安全自动装置，应能够正常投入
现场检查

1.7
年内安全检查的整改落实情况
检查春、秋检、日常巡查、防汛检查、消防安全检查查出的问题是否全部得到了落实,有无遗漏.
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1.8
安全规章制度
检查各项安全规章制度是否齐全完整，是否符合实际
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1。9
工作票
抽查是否按工作票规定办理工作票；工作票安全措施是否完善；抽查工作票是否合格。
检查工作票

1。10
操作票
是否按操作票使用范围使用操作票；抽查操作票是否合格。
检查操作票

1.11
交接班制度
抽查交接班制度执行情况。
检查交接班记录

1.12
设备巡回检查制度
抽查设备巡回检查制度执行情况。
抽查巡检卡

1。13
设备定期试验、轮换制度
查设备定期试验、维护、轮换制度执行情况，是否按规定定期试验、轮换查阅现场规定定期试验、轮换
查阅现场记录

1。14
防误闭锁管理
检查防误闭锁系统运行是否正常；检查万能解锁钥匙管理是否符合规定
检 查 系 统 实 际运行情况;查阅万 能 钥 匙 借 用记 录 及 管 理 规定

1。15
反事故演习
检查部门反事故演习情况；检查反事故演习发现的问题落实情况
查阅演习记录

2
防火防爆
防火组织健全，人员变动后及时调整，
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消防安全责任制健全并落实到位。
查阅资料

各部门、各班组、各岗位消防职责明确
查阅资料

职工是否经过消防安全培训。
查阅培训记录

对新职工、岗位调换、临用工、来厂学习人员等新上岗和进入新岗位的员工是否进行岗前消防安全教育。
查阅培训记录

职工是否熟记火警电话号码
现场抽查

职工是否熟悉消防器材的存放地点（包括消防水源、消防栓)
现场抽查

防火重点部位的防火措施是否完善,是否按规定悬挂标示牌,并配置消防设施和器材，是否每日进行防火巡查，记录是否齐全、完整。
现场检查
查阅资料

现场消防器材是否完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是否完好），存放地点是否合适
现场检查

电缆沟、电缆桥架、暖管、各种管道沟内是否有杂物、积油及其它易燃物，是否采取了封堵和阻燃处理
现场检查

电缆沟盖板是否齐全完好，各种孔、洞、沟盖板是否齐全完好牢固
现场检查

电缆是否有过热现象
现场检查

电缆相色是否齐全完好无破损
现场检查

易燃、易爆物品是否严格管理，存放场所是否符合要求
现场检查

检查动火工作票的管理情况，安全措施是否全面、签字是否齐全,存档是否规范。
现场检查

油系统不应使用铸铁阀门，油系统法兰不应使用塑料垫、橡胶垫和石棉纸垫。
现场检查

油管道法兰、阀门的周围及下方敷设的热力管道和其他热体保温应齐全。
现场检查

3
防洪防汛
生产厂房、配电室、办公室、仓库、宿舍楼的房屋、电缆沟是否漏雨，排水系统是否完好，门窗玻璃是否完好
现场检查

室外设备(如开关机构箱、端子箱、开关柜、电机、仪表等）的防水措施是否执行，生产场所排水设施是否畅通
现场检查

查防洪防汛物资用品是否按规定配备，应急救援队伍是否成立
现场检查
查阅资料

4
防污闪
逐项检查今年防污闪工作计划的完成情况
查阅资料
现场检查

防污闪工作开始前是否组织职工学习工作计划及安全措施
查阅资料

变电站的瓷瓶是否按计划检查、跟换
现场检查

室外电气设备是否按计划进行清扫
现场检查

室外电气设备是否按规定涂硅油或长效涂料
现场检查

雨雾天气应做好事故预想，并增加巡回检查次数
查阅巡检记录

有关人员监督是否到位
现场检查

每项工作结束后是否有验收记录
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5
防小动物
检查生产厂房、、配电室、机房、各电气、仪控箱、柜盘、仓库、电缆沟道等小动物能进入的地方是否严密封堵
现场检查

防小动物孔洞封堵是否定期检查、责任到人并记录在案
查阅资料

挡鼠板及挡鼠网是否完好、齐全，门窗是否及时关闭
现场检查

生产场所小动物经常出入的地方是否放有鼠药及灭鼠器具
现场检查

6
交通安全
部门交通安全组织是否健全,交通安全责任制是否建立并落实
查阅资料

是否按规定定期组织驾驶员进行安全学习，有无记录，出席率是多少
查阅培训记录

车辆是否做到定期检查、维护，有无车辆带病运行现象
查阅维护记录

是否有坐在行驶车辆的档板上的现象
现场检查

车辆运输过程中，是否有人、物混装现象
现场检查

是否有驾乘未经年审合格车辆的现象
现场检查

是否有将车辆交于不合格的人员驾驶的现象
现场检查

是否有驾驶与驾驶证不相符的车辆或无证驾驶
现场检查

是否有驾驶员酒后开车、带病开车、疲劳开车现象,是否有防止办法
现场检查

私有车辆管理制度是否健全,落实是否到位。
查阅资料

7
春季设备检修的安全准备工作
春季检修“三大措施”是否制定并组织有关人员学习、交底和考试
查阅资料

安全工、器具及个人安全防护用品，专用安全工、器具台帐是否健全,是否按规定进行了试验
现场检查

安全带、安全绳拉力实验是否符合标准,外观检查是否合格
查阅实验记录

电动工器具外壳是否有损坏、绝缘是否良好、接地线是否良好
现场检查

“安规”考试是否进行，工作票签发人、工作负责人工作许可人是否经安规考试合格
查阅考试记录

应实施的反事故技术措施和应消除的装置性违章是否编入了检修计划,并制定了监督验收措施
查阅记录

是否组织开展了安全教育，提高职工的安全意识和自我防护能力
查阅记录

8
缺陷管理
设备缺陷的检查、发现、通知、消除、验收、考核是否符合规定,并严格执行
查阅记录

所有生产设备、系统、厂房等责任区分工是否明确，有无死角
查阅记录

9
低压配电装置
刀闸消弧罩齐全完好
现场检查

刀闸开关母线无过热现象
现场检查

通风机齐全完整,护网完好牢固,开关灵活可靠
现场检查

盘面封堵完好
现场检查

10
电气设备
检查设备标识编号齐全，按照规定进行清扫检查预试，查安全防护设施齐全
现场检查

10。1
绝缘检查
检查室外电瓷是否按规定涂刷 RTV 涂料；是否按规定周期定期清扫；外观检查瓷瓶有无损伤和裂纹；检查各绝缘子爬距是否符合要求；检查其它防污闪措施是否得到落实。必要时进行停电检修
现场检查

10。2
构架检查
检查各设备构架有无腐蚀、损伤和裂纹，必要时进行停电检修
现场检查

10。3
厂用电及直流系统
检查高、低厂用变压器运行参数是否正常,分接头位置是否符合要求.备用变压器是否定期进行充电试验
现场检查
查阅试验记录

10。4
运行方式
检查厂用电系统运行方式是否符合反措要求,检查备用设备定期切换是否正常进行
现场检查

10.5
一次定值
复核厂用电系统各熔断器定值整定是否符合方式要求；检查熔断器实际定值是否与整定通知单相符
现场检查
查阅资料

10.6
二次定值
复核厂用电系统各保护及自动装置定值整定是否符合方式要求；检查实际定值是否与整定通知单相符。
现场检查
查阅资料

10。7
高电压监督
检查厂用电系统各高压设备缺陷消除情况,是否按监督计划进行试验
查阅记录

10.8
继电保护
检查厂用电系统各继电保护及自动装置是否按周期进行校验，必要时进行停电校验
查阅校验记录

10。9
直流系统
检查蓄电池运行情况,必要时进行充放电;检查浮充装置运行是否正常；检查直流系统运行方式,保证全方式运行
现场检查

11
公用系统及其他

11.1
循环水系统
检查循环水系统各滤网是否干净，必要时进行清理；检查循环水泵转速是否符合运行实际；检查循环水管路快速阀门及其控制电源运行是否正常
现场检查

11。2
冷却水系统
检查冷却水系统运行方式是否符合要求；检查冷却水管路是否畅通；检查各主辅设备冷却器是否清洁，必要时进行清理
现场检查

12
公用系统的电源和备用电源
检查市政供水进入公司官网系统、循环水、空压机、采暖系统、制水系统等公用系统的专用车间工作电源和备用电源运行方式是否符合要求，备自投装置是否按期检验和良好可用
现场检查

13
危险品库
检查危险品库房的管理是否符合规定
现场检查

14
压力容器
检查各压力容器监督管理情况，是否完成了定期检验工作，必要时进行设备检修
现场检查

15
生产厂房
检查各生产厂房、控制室、配电室、仓库等屋顶防水层应完好,门窗玻璃应完好无损,墙面无裂纹，屋面无杂物，流水槽、落水管应畅通无堵塞
现场检查

附表2
春季安全大检查问题汇总
序号
区域/部位
存在问题
整改措施
整改时间
整改负责人
达成效果
需公司协调
备注

分厂春检总结
分厂厂长: 日期：