公司ISO14000一体化管理体系实施方案样本.doc
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1、XX企业建立HSE、OSH和ISO14000一体化管理体系实施方案根据.要求,XX企业要在xx年实施HSE、OSH和ISO14000一体化管理体系(简称IMS),且年底前要经过认证。为确保该项工作顺利实施和有效运作,特制订以下实施方案。一、 建立健康、安全、环境一体化管理体系标准和要求1、明确结构框架IMS在结构上以职业安全健康管理体系(GB/T28001-标准)框架为关键,HSE、ISO14000体系要素做为补充,紧密结合生产特点和管理实际情况,建立含有电力行业特色一体化管理体系。2、明确文件层次总企业一体化管理体系文件包含管理手册、程序文件和作业文件,管理手册和程序文件由总企业统一组织编写
2、,作业文件分层次开发。3、要做到文标相符在进行体系设计和编写体系文件时,应覆盖三个体系标准提出全部要求和活动,确保编写体系文件和标准相符。4、要做到文文相符一体化管理体系文件间应协调一致,不发生矛盾和冲突。逻辑上应完整,保持合理编写次序,措辞正确,不使用可能引发误解语言。5、要做到文实相符一体化体系建立和实施要着眼于体系有效性、充足性和适用性。要充足结合原有管理工作基础和HSE工作基础,要把部分行之有效管理制度和管理措施同体系文件建立结合起来,把传统管理进行规范并加以升华,提升体系文件实效性。6、要处理好和已建立实施ISO9000质量体系间协调关系形成相互利用、相互支持、相互依存两个体系,现有
3、分又有合,降低反复性文件和统计,避免反复性工作。XX企业一体化管理体系中要把ISO9000质量体系相关内容融合进来。总企业已建立和运行质量管理体系单位能够临时将健康安全环境一体化管理体系和质量管理体系并列运行,也能够结合本身实际情况将ISO9000管理质量体系融合到健康安全环境一体化管理体系中。二、 一体化管理体系建立和实施步骤(一) 准备阶段:1、 成立组织机构(1)成立XX企业健康、安全、环境一体化管理体系(IMS)领导小组:组 长:XX付组长:XX 成 员:XXX XXX XXX XXX .XXXIMS领导小组负责总企业一体化体系建立过程中重大问题决议、组织协调和提供资源确保,审定总企业
4、IMS体系方针、目标和总体设计计划等,对体系建立起领导作用。(2)设置IMS办公室:主 任:XX副主任:XX成 员:XXIMS办公室设在XX企业安全质量环境保护部安全环境保护科,在一体化领导小组领导下,负责体系建立组织、监督和日常管理工作,负责向管理者代表汇报体系建立进度和碰到问题。(3)成立IMS编写组:组 长:XXX副组长:XXX XXX成 员:XXX XXX XXX XXX .XXX编写小组在IMS办公室领导下负责开展体系建立过程中文件编写和其它工作(如初始状态评审、体系策划、宣传培训等)。2、 制订XX企业IMS建立实施计划制订具体IMS建立实施计划,把每项工作具体到人,把时间安排到天
5、,确保体系建立和实施工作顺利进行。3、 体系知识培训 一体化管理体系建立过程,是转变传统观念、提升科学管理意识过程,使决议者、管理层和操作层愈加好地了解掌握标准真正内涵及其实用价值,从而提升企业整体管理水平。总企业一体化管理体系知识培训安排以下:(1)从各单位抽调HSE管理工作骨干人员,参与局一体化管理体系内审员培训班。(2)聘用咨询机构教授前来讲课,对管理决议层由总企业统一组织进行集中培训,对管理实施层人员按地点不一样分成多个班来进行培训。(3)体系文件编写前,总企业统一组织对文件编写人员进行为期1天编写知识培训。体系认证前,争取达成含有内部审核员资质人员20名以上,决议层、管理层接收一体化
6、知识培训面达85%以上。(二) 初始状态评审:初始状态评审是一体化管理体系建立基础,是制订体系方针和目标依据,也是未来迎接认证审核关键基础材料。因为一体化管理体系涵盖HSE、OSH和ISO14000三个管理体系,所以初始状态评审应包含三个管理体系所要求基础调查,即管理现实状况调查、风险识别、环境原因识别。这几项内容均由总企业统一开展组织调查和评审,最终形成XX企业一体化管理体系初始状态评审汇报,具体实施步骤以下:1、 初始状态调查:由XX企业组织将“XX企业健康、安全、环境初始状态调查表”下发到基层班组,由各厂(企业)安全管理人员组织安排基层班组人员按调查表要求格式和内容,结合各班组岗位管理情
7、况进行填写,要求字迹清楚,内容实际、全方面。2、 初始状态评审:(1)在基层班组填写完调查表后,由各单位安全管理部门组织相关专业人员对调查表进行审核,将相同岗位调查表审核后进行汇总,将审核后不一样岗位调查表报至XX企业一体化管理办公室。(2)总企业一体化管理办公室将对各单位上报相同岗位调查表进行审核汇总后,组织相关专业人员对不一样岗位初始状态进行识别确定后,形成总企业初始状态评价汇报。(三) 体系设计由总企业一体化管理体系办公室组织进行体系总体设计工作,关键分成以下六个步骤进行:第一步:开展征集XX企业一体化管理体系方针目标活动由总企业提出征集方案,向全体职员征集总企业一体化管理体系方针目标,
8、经各单位安全管理部门聚集整理后立即反馈到总企业一体化管理体系办公室。第二步:确定总企业实施一体化管理体系方针和目标在初始状态评审后,围绕XX企业总体工作目标,结合征集活动开展情况,确定XX企业实施一体化管理体系方针和目标,既要结合实际情况,又要考虑三个管理体系不一样要求。第三步:明确各部门和各单位工作职责由总企业一体化管理体系管理者代表,召集总企业各职能部门责任人和下属各单位主管生产及安全领导开会,根据规范管理要求,明确各职能部门和下属各单位开展一体化管理体系工作职责,形成XX企业一体化管理职责分工明细表。 第四步:明确程序文件编写内容1、针对三个管理体系不一样要求,分别列出三个管理体系所需建
9、立程序,然后进行对照和比较,将相同内容程序合并,最终确定出一体化管理体系应建立程序文件种类和数量。2、由总企业一体化管理体系办公室组织编写组人员集中在一起,根据管理局要求格式框架,形成XX企业一体化管理体系编写导则,明确管理手册和程序文件编写格式。根据体系规范管理要求,形成程序文件编写指南,明确程序文件内容及涵盖范围,并发给程序文件编写人员参考。第五步:确定一体化管理体系作业文件作业文件分为两个层次, 即管理层作业文件和操作层作业文件:1、管理层作业文件,指总企业机关和下属各单位机关管理部门作业文件,由总企业机关各部室、下属各单位相关部门依据程序文件中所包含内容确定。2、操作层作业文件,在总企
10、业确定标准指导下对生产中各岗位相关“两书一表”,要根据总企业一体化管理体系办公室统一要求,由各单位组织各专业技术人员和管理人员开发。3、各单位原有和一体化管理体系相关统计由使用统计单位提供,如需增加统计或改版格式,由总企业一体化管理体系办公室和使用单位协商确定,统计要努力争取简化,能合并合并,尽可能避免给基层实际工作带来麻烦。第六步:形成XX企业一体化管理体系职员手册按总企业要求格式和内容,由各单位组织相关专业人员完成职员手册编写,按不一样专业和岗位分别确定。某一岗位职员手册只包含和本岗位相关相关内容,关键包含岗位风险识别、岗位风险评价、岗位操作指南、应急方法制订等。(四)文件编写1、 编写标
11、准:(1)一体化管理体系要满足三个体系标准要求。文件编写要全方面具体,写我要做,做我所写,记我所做。即标准要求要写到,文件写到要做到,做到要有效。(2)重视和实际工作有机结合。要突出电力行业特点,处理好体系管理和传统管理结合问题,要把日常健康、安全和环境保护管理工作全部纳入到体系管理中。(3)文件编写要表现出一体化特色。要把三个管理体系很好地融合在一起,要确保体系文件协调统一性,同时表现电力行业特色和安全性评价相关内容。2、 编写步骤:(1)由总企业集中组织相关人员进行文件编写,要根据XX企业一体化管理体系编写导则和程序文件编写指南要求格式和内容,在咨询机构教授指导和帮助下,在要求时间内完成相
12、关文件编写工作。(2)依据程序文件内容,指定专员开发管理层作业文件,同时指导下属单位相关人员进行现场作业指导书编写工作。(3)由总企业组织相关人员对体系文件进行指导审核。(4)在咨询机构教授帮助下,由一体化管理小组对各岗位识别出风险进行评价。(5)由一体化管理办公室统一组织各单位开发各岗位职员手册。(五)体系试运行1、体系文件编写完成并经编写小组审核修改后,报请管理者代表审定,经同意后由最高管理者宣告体系公布XX企业一体化管理体系进入试运行阶段。2、总企业一体化管理体系文件下发到所属、直属各单位落实实施,各级管理人员负责监督检验体系运行适用性和有效性,岗位操作技术骨干负责监督职员手册适应性和有
13、效性。要严格根据管理体系要求填好相关统计,制订相关方案,规范工作程序。3、由各单位安全管理人员对岗位人员将一体化管理文件及相关知识进行宣传和培训。4、对各单位和部门在体系试运行中发觉问题,由本单位一体化管理工作部门反馈至总企业一体化管理体系办公室。(六)内部审核1、体系试运行后,由咨询机构教授对一体化管理体系办公室确定内审员进行为期2天审核培训,经考试合格后发给内审员证书。2、在管理评审前,总企业一体化管理体系办公室要对体系实施情况进行两次内审。第一次内审在体系试运行30天后进行,由咨询机构教授负责审核,一体化管理体系办公室派内审员帮助,内审工作分两个小组同时进行,审核前要制订具体审核计划,审
14、核组组员要深入到下属各单位各个分厂和部门,对审核中发觉不符合项各相关单位和部门要立即关闭,审核后由咨询教授负责写出审核汇报。第二次审核在第一次内审结束30天后进行,由一体化管理体系办公室组织成立内审团,分2-3组同时进行审核,咨询机构教授帮助做好审核工作,审核后要形成审核汇报。(七)管理评审在体系试运行四个月后,由管理者代表结合两次内审结果,将体系运行情况向最高管理者汇报。在总企业管理评审会上,由最高管理者对XX企业体系整体状态做出全方面评判,依据管理评审结论,对体系是否需要调整、修改做出决定,最终形成管理评审汇报。(八)模拟审核为顺利经过认证,在管理评审后,总企业搞一次摸拟认证审核,由咨询机
15、构派相关教授对XX企业一体化管理体系依据认证审核方法进行模拟审核,检验体系运行有效性和充足性,为正式认证工作做好准备,模拟审核分两个小组同时进行,审核后要由咨询企业形成审核汇报。(九)外部认证1、根据管理局要求,为促进体系有效运行和连续改善,提升本企业综合管理水平及美誉度,需要进行外部认证,在第一次内审后,正式向认证机构递交认证申请书和其它材料进行文审。2、在管理评审时确定认证时间。3、由认证机构进行预审,对教授提出不符合项进行整改。4、确定在本年度11月份经过一体化管理体系认证机构认证工作。三、几点要求1、 统一领导,协调动作,确保一体化工作顺利开展。总企业机关各部门和下属各单位要深入学习、
16、了解和掌握相关标准,明确本部门和本单位职责和任务,根据总企业实施一体化管理体系总体要求和具体安排,做好相关体系文件编写工作。2、要经过实施一体化管理体系来逐步规范我们各项管理工作。各单位要对报表、统计等做一次具体调查,然后进行清理整合,能简化简化,能合并合并,最终把最优化统计纳入到体系管理中。3、总企业下属各单位要对此项工作要给高度重视,成立本单位IMS管理工作组,负责本单位IMS建立管理工作及和总企业IMS办公室沟通,做好上下层衔接工作。4、向广大职员做好宣传解释工作,IMS管理体系不是体系反复落实,而是简化多个并存体系利于工作有效举措。各单位安全质量环境保护部要指定专员负责本单位IMS工作
17、宣传,和企业文化部配合,对IMS体系建立和实施全过程进行跟踪宣传报道,提升广大职员对体系认识,立即总结出好经验和作法,促进XX企业健康、安全、环境一体化管理体系实施。XX企业初评实施方案一、 初评目标初始状态评审是职业安全健康管理体系和环境管理体系建立过程中关键内容之一,也是体系策划和设计、体系文件编写基础。为使本企业建立健康、安全和环境管理体系充足有效,必需对企业以下四个关键方面进行全方面评价:(1) 企业现有环境及安全健康管理机构;(2) 现有环境及安全健康管理制度;(3) 需遵守环境及安全健康法律法规及其它要求;(4) 作业活动中存在危害及环境原因。经过上述辨识和评价,实现对企业内职业安
18、全健康风险及关键环境原因系统、全方面管理和控制。二、 评价范围依据总企业要求,此次评价范围拟包含本企业内供电、发电、输变电、配电、电建等生产过程中作业活动。三、实施评价基础思绪1 成立初评领导小组为对此次评价进行有效组织和管理,企业决定成立初评领导小组,由管理者代表全权负责,小组组员由 部和各二级单位责任人组成。小组组员名单以下:初评领导小组职责是:(1) 对整个初评过程进行策划和管理;(2) 对各部门初评工作进行指导、监督和验收;(3) 对整个企业初评工作进行总结。2 各二级单位成立评价专业小组各二级单位应成立初评专业小组,并结合初评工作内容进行分工,落实责任人。小组组员通常为三人,组员挑选
19、时应尽可能考虑熟悉现场工程技术、生产安全及环境保护和设备管理人员参与,各二级单位安全管理责任人负责该单位初评工作。3 评价人员培训在开展正式现场评价前,各部门派2-3名人员接收内审员培训,各二级单位可合适增加,请咨询人员就初评方法进行讲解。4 初评结果汇总各二级单位按总企业要求将评价结果(关键是危害辨识、风险评价结果、环境原因识别评价结果)上报给评价领导小组,领导小组对整个评价工作进行验收,整理出危害(及环境原因)清单和重大风险(及关键环境原因)清单。5 形成初评汇报初评汇报应包含针对未来健康、安全和环境管理体系进行:(1) 现有组织机构适用性评价(2) 现有管理制度适用性评价;(3) 相关法
20、律法规清单和符合性评价;(4) 环境原因辨识评价、危害辨识、风险评价清单;(5) 重大环境原因、OSH风险清单(6) 对以往OSH事故、工人监护统计分析和环境污染事故统计分析。三、 初评方法依据初评过程各个步骤实际需要,能够选择不一样方法进行初评,可供参考评价方法有:(1) 现场观察和测试;(2) 和作业人员和管理人员访谈;(3) 查阅以往操作统计和事故统计资料;(4) 查阅相关媒体和资料;(5) 利用专业环境原因评价方法和风险评价方法。四、 法律法规获取、识别和评价1、 健康、安全和环境法律法规和其它要求获取企业相关健康、安全和环境法律法规及其它要求可从以下渠道取得:大庆石油管理局、大庆市社
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