001风险管理一览表1018.doc
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1、评估日期:2016年10月28日风险管理一览表序号过程代号过程名称对应条款质量目标和过程绩效指标责任部门/单位目标指标风险类别非预期输出风险现有管理措施风险评估措施方案验证方式严重度概率水平1C1产品和服务的要求8.21. 客户交期达成率98%(汽车件为100%)销售部经营风险订单不能及时完成,顾客要求得不到满足。对订单实施评审,保持与客户有效沟通,并每月评估指标一次23A参见合同评审控制程序及其运行记录和评估记录2C2产品和服务的设计和开发8.31.设计开发成功率90%;研发部市场风险产品不能满足客户和法规要求对新产品和过程进行预先策划与管理,对潜在的风险进行识别和处理,并每季评估一次32A
2、参见APQP控制程序、FMEA控制程序、设计和开发控制程序、工程变更控制程序、PPAP控制程序及其运行记录和评估记录2.样品开发成功率100%3C3生产和服务提供的控制8.5.1/8.5.61.生产计划达成率98%(汽车件为100%);计划部经营风险产品生产和服务不能有效完成对生产和服务进行管理,并每月评估指标一次23A参见生产过程控制程序、监视和测量控制程序及其运行记录和评估记录2.制程报废率1%;生产部23A4C4产品和服务的交付8.5.51.客户投诉处理完成率100%;销售部质量风险可能出现不符合顾客要求的产品和服务对产品进行监视和测量,并每月评估目标一次22A参见客户服务控制程序及其运
3、行记录和评估记录2.客户退货率2%,PPM(汽车产品)1000PPM品质部32A5C5顾客满意9.1.21.客户综合满意度80分销售部经营风险不清楚顾客满意程度,导致顾客易流失对顾客满意进行监视和测量,并每年评估目标一次41A参见客户服务控制程序及其运行记录和评估记录6M1方针、目标及其实现的策划4.1-4.4/5.1-5.3/6.2/6.3/7.1.1/8.11. 方针目标策划不适宜次数为0;总经理经营风险方针目标策划不切合企业内外部环境和相关方要求每年管理评审会上对内外部因素和相关方要求进行评审,并作出裁决41A参见质量方针和目标及其评估记录2. 审核一次通过率100%;体系创建和运行不有
4、效每年对内审、外审的结果进行评估一次31A参见内外审记录及其评估记录3. 经营目标达成率90%质量目标执行效果不清楚,影响企业的持续改进公司制定短中长期质量目标,并每年评估年度目标指标一次41A参见经营计划控制程序及其运行记录和评估记录7M2应对风险和机遇的措施6.11.应对风险和机遇的措施有效率100%总经理经营风险应对风险的措施不有效,将失去机遇对风险和机遇进行识别和处理,包括应急准备和响应的管理,并每年评估一次目标一次32A参见应对风险和机遇的措施控制程序、FMEA控制程序、应急准备和响应控制程序及其运行记录和评估记录8M3分析和评价9.1.1/9.1.31.数据分析及时完成率100%管
5、理者代表经营风险管理体系运行、产品和服务、过程运行效果不明确,不能提供改进机会对产品、过程和体系的绩效进行统计分析,并每季汇总评估一次32A参见SPC控制程序、数据分析控制程序及其运行记录和评估记录9M4内部审核9.21.不符合项有效关闭率100%管理者代表经营风险内审过程形式化,没有发现体系运行中的问题,不能持续改进每年对体系有效性进行客观、独立、系统内审并评估指标一次32A参见内部审核控制程序及其运行记录和评估记录10M5管理评审9.31.管理评审改进措施完成率100%总经理经营风险对管理体系持续适宜性、充分性和有效性不明确每年对体系进行全方位评审并评估指标一次32A参见管理评审控制程序、
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