模具、工装管理控制程序.doc

Q/XZD 210-2011
模具、工装管理控制程序
0 目的
保证公司日常生产中使用模具、工装有效地管理，维修保养使生产流畅，保证产品品质和交货期要求。
1 范围
1。1 本公司所有的模具、工装。
1。2 顾客提供的所有模具、工装.
2 权责
2.1 综合技术部负责模具设计和验收。
2。2 制造部负责管理、模具标识的维护及保养。
2.3 财务部（库房）负责对验收合格后的模具台账的建立
3 定义
3。1追溯：通过模具标识及相关记录追查模具制造和修改的过程。
3。2 模具：用以限定生产对象的形状和尺寸的装置。
4 工作内容
4。1 模具、工装制作
4。1。1 新产品由制造部和销售部向综合技术部、提出业务生产需求,综合技术部负责设计开发模具、工装；审核后,由技术部负责模具、工装的出图和修改等事宜。
4.1。2 成熟产品需要制作模具、工装，由使用部门提出书面的申请,由制造部审核之后方能投入.
4。2 模具、工装的验收
4.2。1新制、修复模具、工装及配件送到库房后，首先由外协人和质检员审核数量、质量、规格是否与要求制作的一致,检查各个部位有无不良状况，检验填写《模具、工装检验记录表》。
4。2。2 以上完成后，新制、大修模具、工装须由技术部提出试模申请，制造部在三个工作日以内安排试模.相关技术人员和质检人员对产品、模具、工装进行测量并出具测量全部尺寸检验报告，并由相关技术人员、质检人员建立对应档案。
4。3 模具、工装修改
4。3。1 针对不合格产品需要重新开发或修理的模具需要按上述4。2。1执行.
4。3.1 针对成熟产品的模具需要修复的，由使用部门下达修模联系单。由质检或相关技术人员对模具确定是否需要修复及修复的形式,并按4。2。1执行.
4．4 模具、工装的登录、存档
4.4.1判定合格后，由模具管理员登录于《模具、工装管理记录表》并建立档案.并开具相关单据通知生产的相关部门。
4.4。2试制新产品的模具验收检查的所有资料、数据由综合技术部做好档案的归档管理工作,以便日后工作。
4.5 模具标识方法
模具标识:外协制造单位根据图纸的技术要求在模具的指定位置刻上模具图号和制造厂家的代号、制作时间（每个厂家只能拥有一个代号，不能有重复代号，具体代号由外协负责提供)、套数。
例如:模具编号:XZDY-DC1—06。（ST2011—04—06)。 1

厂家制作套数
厂家制作时间
制造厂家简称代号
模具图号
4。6 模具管理。
4.6.1 当车间操作员领取模具时,先由车间管理员根据生产填写领料单,库房模具管理人员将所发放的模具规格及数量填写在《日常模具、工装领用/返回记录表》中.模具保管人员需连同《模具使用表》一起发放。
4。6.2 所有模具在库房和生产现场放置时须注明状态标识（如可用、待检、待修、报废等)。
4.6.3 生产车间只能领用带有“可用”状态标识的模具。
4.6。4 操作者只能根据当天的生产计划领取相应的模具,车间现场(非模具指定存放区）只能存放当天需要的模具。
4。6。5 操作者下班之后,除非下一班组还需要继续使用相同的模具，否则必须下班之后立即归还给库房。
4.6。6 每个班在生产完成之后,对当天使用模具所生产的件数进行统计，并填写《模具使用表》,模具归还时连同《模具使用表》一起归还。
4.6.7 当归还模具时，由综合技术部（检验）负责检查模具状况。
检查项目:
①模具数量、规格、标识等.
②模具及配件有无损伤、有无进行清理、有无生锈等。
③是否填写《模具使用表》。
如果模具有损伤，应立即查明原因，并把损伤的原因填写在检验记录表中，并由生产管理员提出修复申请，并填写《模具、工装修复申请表》.
4.6。8 制造部每星期需要及时处理库房带有“可修”标记的模具，综合技术部配合确定模具的修复形式。
4。6。9 当使用部门在生产过程中，由于某种原因造成模具无法修复，则由使用部门向制造部和综合技术部提出模具报废申请并填写《模具、工装报废申请表》，经相关技术人员和质检人员验证、技术部签字确认 、总/副总经理批准，方可予以报废.
4。6。10 模具、工装外借须经申请部门提出书面申请，由财务部负责人同意之后方可外借，模具保管人员在《模具、工装管理记录表》中登记，外借模具归还时需要按4.5.7执行检查项目.如有损坏，则由申请部门和使用方商谈模具、工装赔偿事宜。
4.7 模具、工装保养.
4。7。1 模具、工装领出用于生产时，保养工作与机器同时进行。
4.7.2 操作者每天下班前对所使用的模具、工装进行清洁工作。
4。7.3 模具、工装每次使用完后由使用者做好清洁工作然后归还。
4.7.4 模具、工装未领用时,由模具管理人员进行管理和保养.
4。8 模具、工装使用寿命分析
综合技术部负责编制模具、工装使用寿命分析表。根据台账记载，每半年编制一次模具、工装使用情况分析表，分析使用周期、使用寿命、每件产品的摊销额,厂家产品质量的好坏,报财务部存查，用于产品的报价及成本控制分析.
本文件附录是规范性附录。
本文件由综合技术部提出.
本文件由综合技术部归口并起草.
编制

校对

审核

批准

模具、工装管理记录表
Q/XZD403e—02
序号
模具名称
模具图号
模具编号
模具材质
制作厂家
目前状态
经手人
使用设备/单位
入库时间
备注
1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

模 具、工 装 维 修 记 录 表
Q/XZD403e—04
序号
使用部门
模具名称
模具图号
模具编号
维修内容
维修单位/人
维修时间
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

模具使用表
Q/XZD403e-05
产品名称

产品图号

模具名称

模具图号

模具编号

制作单位

模具材质

模具硬度

到厂日期

检 验

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

模具检验记录表
Q/XZD403e—06
模具名称

制作厂家

新产品模具 口
模具图号

材 质

老产品新模具 口
模具代号

检验日期

模具修复 口
检验记录
序号
图纸要求
实测数据
检验结果
序号
图纸要求
实测数据
检验结果
1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

备注：
硬度要求
检验员(章）
图纸要求
实测数据
图纸要求
实测数据
年 月 日

质量主管（章）

年 月 日

日常模具、工装领用记录卡
Q/XZD403e-07
零件名称

模具名称

模具图号

领用数量

领用人

领用时间

审核

经办人

日常模具、工装领用归还卡
Q/XZD403e—08
模具名称

模具图号

模具编号

归还数量

归还人

归还时间

经办人

检验员（章)

模具报废申请单
Q/XZD403e—09
模具名称

模具图号

模具编号

报废原因：
申请人/日期
检验意见：
检验员/日期
技术部

制造部

批准

模具使用表
Q/XZD403e—05
产品名称

产品图号

模具名称

模具图号

模具编号

制作单位

模具材质

模具硬度

到厂日期

检 验

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

产 量

班 组

日 期

模具检验记录表
Q/XZD403e-06
模具名称

制作厂家

新产品模具 口
模具图号

材 质

老产品新模具 口
模具代号

检验日期

模具修复 口
检验记录
序号
图纸要求
实测数据
检验结果
序号
图纸要求
实测数据
检验结果
1

11

2

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3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

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10

20

备注:

硬度要求
检验员（章)
图纸要求
实测数据
图纸要求
实测数据
年 月 日

质量主管（章)

年 月 日