甲供材料实物管理办法.doc
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1、江苏永泰建造工程有限公司甲供材料实物管理办法二 年 月试行1. 总则1。1为了保证工程材料供应满足设计和施工的要求,规范材料供应各阶段工作,新疆恒联能源有限公司(以下简称“建设单位”)特制定本管理制度.1.2 本制度主要针对建设单位甲供材料的管理,主要包括(现阶段):土建部分的钢材、水泥、安装工程装置性材料、脱硫(脱硫为EPC项目,承包单位比照执行)、办公楼、宿舍楼、食堂、维修车间、维修仓库等(现阶段),以上材料由建设单位采购,总承包单位负责保管、维护、发放。2. 权限与流程建设单位工程管理部负责牵头,综合采购部配合共同管理。按此制度,每一批甲供物资采购由施工单位按后附表格材料申请计划单发起,
2、先上交监理审核,监理确认后交建设单位工程部,工程部专工对照图纸认真审查把关后交部门主管(或公司领导)签字审核,所有审核完毕后方可交综合部采购,综合采购部负责招标、询价、签订合同、物资催缴、到场验收(配合)、建立台账、材料领用发放、办理出入库料单等,若专工或相关技术人员验收不合格,综合部负责退货及相关索赔工作。在此期间工程部专工同时也要做好到货材料的统计工作,建立台账与综合部台账定期核对。2.1 建设单位2.1.1 审批主要材料及构(配)件(包括施工承包单位自购部分)合格供货商清单。2.1.2 负责材料价格的审批确定。2.1.3 审批施工承包单位提出的材料申请计划单。2.1.4 审查和汇总施工承
3、包单位提出的材料申请计划单,编制材料平衡计划及采购计划.2.1.5 负责甲供材料的催货、交接、收集资料等管理工作。2.1.6 向相关单位提供甲供材料合格证等质量证明文件.2.1.7 负责甲供材料款支付、违约索赔以及合同修订等管理工作。2.1.8 针对甲供材料,每月编制材料采购、供应、领用情况物资报表。2.1.9 参加工程结算,参与材料调差的基础计算工作.2.1.10 工程完工后整理、移交物资资料,对库存物资进行盘点、分类、造册,处理库存物资,说明库存原因。2.1.11 负责甲供范围内的材料合同管理,收集各种信息,协调解决材料供应过程中存在的问题。2.1.12 负责甲供范围内的零星、急用材料的询
4、价采购工作。2.1.13 甲供范围内的,对因工程变化或设计变更而不用的材料不发料,若已发料的,应及时通知施工承包单位退库.2.1.14 对施工中产生的废旧材料进行管理和安排处理。2.2 监理单位2.2.1 负责协调和督促施工承包单位按照施工进度要求和有关规定及时申报物资需求计划,填报材料申请计划单。2.2.2 审核施工承包单位提出的材料申请计划单。2.2.3 参加建设单位组织的材料物资到货检查、验收工作。参加甲供材料的交接签证,建立材料台账。2.2.4 负责组织材料缺陷和问题的鉴定,组织召开会议,提出处理意见。2.2.5 负责对材料代换进行审核和协调,并提出监理意见。2.2.6 参加建设单位组
5、织的库存盘点工作。2.2.7 审核施工承包单位提供的主要材料及构(配)件供货商资质(见主要材料及构(配)件供货商资质报审表)。2.2.8 针对材料使用过程中发现的问题,及时向建设单位汇报,并提出监理意见;对不符合要求的材料,及时提出退场通知,并监督相关单位执行.2.2.9 协调材料采购、供应、保管过程中的问题。2.3 设计单位2.3.1 按照工程计划安排,及时提供施工图及其材料清册,供计划采购使用,对所提供的施工图及其材料清册负责.2.3.2 对于有特殊要求的材料需及时提供材料技术要求或技术规范,供采购使用,并对所提技术要求或技术规范负责。2.3.3 对于进口材料、供货周期长的材料、合金材料、
6、需加工配置的材料等需及早提供材料清册、施工图(包括加工配置图等),避免采购不及时影响施工进度。2.3.4 对材料代换进行确认并对其性能、使用适应性负责。2.3.5 参加特殊材料的招标采购活动,并对其功能作用和性能指标负责。2.4 总承包单位2.5.1 根据合同,属总承包单采购的材料,由总包单位自行做好材料的物资管理工作.以下主要针对甲供材料,总承包单位所做工作。2.5.2 甲供范围材料:按采购周期和进度计划提前两月编制材料需用计划,特殊材料应提前六个月上报计划,(具体材料上报时间见附页)计划编制需按物资类别编制计划(分钢材、管件阀门及加工件、电力电缆、电气材料、金具)填报材料申请计划单,报监理
7、、建设单位工程部专工单位审核后,由建设单位安排采购,并对材料需用计划准确性负责。2.5.3 负责到场材料的接卸工作,并按照建设单位意见将到场材料接卸到指定地点,并按要求摆放整齐.2.5.4 按材料需用计划及时领料,办理领料手续。2.5.5 对所有使用在工程上的材料需认真进行检查,发现不符合要求的材料及时提报监理单位,并提出处理意见,按照监理确定的意见执行;如需退货,应向采购单位办理退货手续。2.5.6 建立材料现场管理制度,明确材料接卸、领用、保管、检验、发放、使用管理办法。2.5.7 建立材料跟踪使用台帐。2.5.8 根据工程变化和工程变更及早提出相关物资调整申请,并对未使用的材料及时办理退
8、库。2.5.9 对已领用材料加强保管,防止损坏、丢失,并对其完好性负责。2.5.10 按照建设单位要求,将废旧材料清理并堆放到建设单位指定位置。3. 主要工作内容及程序3.1 材料供应计划3.1.1 施工承包单位应根据工程进度计划和工程实际情况,提前两月编制材料物资需求计划,填报物资申请计划单。3.1.2 一般情况,材料物资需求计划由施工承包单位根据施工图及施工进度及时编制材料的年(提前45天)、季度(提前30天)、月度(提前15天)材料需用计划,供采购用.3.1.3 对于工程施工急需的材料物资,应在施工图到场经图纸会审后3天内上报材料申请计划单。3.1.4 建设单位物资采购部根据材料需用计划
9、对库存、合同平衡后,编制材料年度(提前40天)、季度(提前20天)、月度(提前10天)平衡计划.3.1.5 建设单位物资采购部根据材料平衡计划(安装材料还需要根据材料清册编制采购计划,根据安装单位编制的调整计划调整采购数量),调整、代用后按时编制材料的年(提前30天)、季度(提前15天)、月度(提前5天)采购计划。3.1.6 建设单位物资采购部根据采购计划的批量大小,按有关规定,安排进行招标或采购。3.1.7 对于工程施工急需的材料需求计划,建设单位物资采购部应按照有关规定即刻安排采购。3.1.8 对进口材料(如阀门、管道等),由设计单位于该工程项目安装前10个月提供材料清单,建设单位物资采购
10、部及时办理招标和采购.3.1.9 材料供应过程中如有问题应及时报监理和建设单位,以便及时调整、协调处理.3.2 材料进场验收3.2.1 在材料运至现场时,由施工承包单位负责接卸,(建设单位与施工单位交接清材料后施工单位必须在24小时内卸完,因天气原因可以顺延)建设单位办理甲供材料到货交接单,卸放到建设单位指定地点并摆放整齐;建设单位应会同监理单位、施工承包单位、建设单位工程部对到货材料进行清点验收,重点对其质量证明文件、外观、规格、数量进行清点和检查,符合合同要求的办理入库手续。3.2.2 对于直接卸到施工承包单位物资堆放处的材料,在共同验收后,需先办理材料到货验收单,交接给施工承包单位,之后
11、再办理入库手续和出库手续。3.2.3 材料进场后,施工承包单位应按规范要求,在采购合同检验有效期内对材料进行复查,在监理见证下进行取样,送试验单位做材料试验,检验合格后,向监理单位提出报验申请,报验申请必须附有出厂合格证和按规程进行质量检验的证明资料。对超出采购合同规定检验有效期且检验不合格的材料,所引起的合同经济纠纷及后果完全由施工承包单位负责。3.2.4 监理单位48小时内对材料审核检查,对符合规定的材料批准在本工程中使用。审核检查不合格的材料,由物资采购单位清离现场,不得在本工程中使用。3.2.5 原材料遇下列情况之一时,使用前应由物资供应单位(物资供应商)委托试验单位进行检验:3.2.
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