工程签证管理办法6(发布版).doc

工程签证管理办法一、总则1.1工程签证是指工程承包合同范围内（并且合同中已约定单价）所发生的且不能在竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证.一般包含签证单及其附件(签证申请单、原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的照片等)。1。2 工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托或签订合同，请参阅零星工程管理办法。1.3 工程部对签证工程量真实性和准确性负责。1.4 成本预算部对签证工程量和签证金额负责。二、工程签证办理流程2.1由发起单位于实施前填报签证申请单，监理单位、工程部、成本预算部派人参与，并在申请单上签署意见。工程部对预估工程量的准确性负责，成本预算部对工程量的计量方式、预估价的准确性负责.申请单由工程部当天报公司领导审批.2.2现场工程师（甲方，下同)必须在工程内容发生的当天，签署原始记录，成本预算部会签，并将复印件上报工程部经理及成本预算部经理。2.3签证单必须在签证内容完工并验收合格后5天内（或合同约定期限内）办理，逾期工程部不得受理。2.4工程部在收到工程签证单后2天内，审核签署完毕并送成本预算部审核。2.5成本预算部收到工程签证单后审核签证内容的合理性,在资料齐全后于2天内签署明确意见报公司领导审批，缺少单价的由招标合约部补充单价,缺少资料的由工程部7天内补齐.2。6若工程部与施工单位对签证内容有意见分歧时，工程部必须在2天内签署意见返还施工单位签收并存档；若成本预算部对签证有异议时，工程部收到成本预算部签署意见的签证单后,当天以书面形式将我方意见返还施工单位签收.工程部对有异议的工程签证必须在5天内同施工单位协商解决完毕.2。7签证单必须加盖监理项目章和工程部章。未经审批完成并加盖工程部章前，任何人不得将资料复印流出。2.8涉及工期延期的工程签证需办理工期延期审批手续，三天以内的工期延期由总经理审批，三天以上的工期延期由执行董事审批。（签证办理流程图见附件1)三、工程签证原始记录的填写要求3。1工程签证原始记录必须在签证内容发生当天，由现场工程师及预算工程师签字确认。（格式见附件4）3。2工程签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图标注，以满足计量、计价要求。3.3对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定要拍摄照片,作为原始记录与签证单一起报送并存档。四、工程签证的填写要求：4.1签证单一式四份原件：施工单位、监理、工程部和成本预算部各一份。4.2签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号，工程部和成本预算部建立台帐，予以登记、存档。4.3签证单必须附有工程签证原始记录。4.4签证单须注明签证理由，必须和原始记录一致。4.5无图计量的签证内容,在签证单上必须注明具体工程量。工程量必须和原始记录中现场工程师签署的工程量一致,计量单位必须使用国际标准单位或习惯使用单位.4。6签证单必须注明签证内容发生的起止时间。4。7签证单上签署的意见应明确,不能只签名而无具体意见.现场工程师应避免签署类似“情况属实”等模糊性内容,而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等.4。8返还施工单位的签证单上，现场工程师、项目经理、工程部经理、成本预算部的签署意见严禁相互矛盾。4.9 有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注.五、涉及转扣内容的规定5.1转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工,所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准（如合同有约定则按合同约定的计价方式）.5.2涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。5。3涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认,则工程部必须收集相关转扣的书面依据,作为签证单的附件。5。4涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件)送达至被转扣单位并签收,如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。六、不予办理签证的工程内容6.1图纸上能反映的工程内容不得另行办理签证。6。2合同约定不予办理签证的工程内容.如:合同约定变更增加费用在一定金额以内的不调整合同价,则变更增加费用累计未达到约定金额以前，不得办理工程签证。6.3合同计价中已包含预算包干费的，则属于预算包干费范围的工程内容不得另行办理签证. 预算包干费的内容:施工雨水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；20m高以下的工程用水加压措施;完工清场后的垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费(不包括地下室和特殊工程）等。6。4合同计价中已按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费内容，不得另行办理签证。按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容见附件2.七、签证中应注意的重要事项7.1土方工程签证应注意的事项:在影响合同计价的情况下,现场应签证确认以下内容：）大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图(包括坐标及标高）作为竣工结算资料;2）小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认；3)基础土方开挖的方式;4）对没地下室的是否采用大开挖；5)土方开挖的工作面、放坡系数,是否外运及运距等；6)回填土应注明是人工回填还是机械回填，是夯填还是松填；7)回填土取土超出5m以外可给予签证,但必须说明原因；8）如开挖土质为湿土(指地下水位以下的土)，应给予签证;9）挖运土方签证时，必须说明土方是自然体积、虚方体积、松填体积还是夯实后体积，是人工还是机械开挖；10）挖土方、沟槽、基坑时如确须放坡施工,则按实际放坡系数给予签证，但放坡系数只能在规范规定以内;11)土石方运输签证应明确机械、人工和人力车运输，总包土石方必须注明具体运距；2）如现场土质不是一、二类土时,可给予签证确认，土质类别按普氏分类表判定；3)机械运土石方，应明确运输机械类型和规格，且注明装土方式,是人工装土还是挖掘机装土.7.2机械台班签证应注意的事项：1)、须明确机械作业起止时间,机械规格型号和工作容量（特别是挖土机）等。2）、大型机械进退场应注明数量、名称、规格、型号以及进退场时间，以签证形式办理确认。3)、对于现场持续时间长的机械台班（如发电机、抽水台班等），工程部要与施工单位谈定具体的计量方法、方式，约定多报、假报的违约责任（例：发电机开机和关机时都要通知工程部，如不及时通知，则按约定予以处罚）,并以书面形式经双方确认作为结算依据.工程部对每台设备要负责管理，原始记录必须当天签署，并报工程部及成本预算部经理.4)、现场使用发电机必须加装电表,工程部安排专人管理,每月定期读数记录。且由工程部会同招标合约部、成本成本预算部与施工单位商谈计价方法。可采取单价补贴或按实签证台班的方式，如采用按实计台班,则需扣除所供出的电量。7.3技术措施费用签证应注意的事项：1）、施工组织和施工方案要按照实际发生的工作内容办理签证确认.2）、基础工程使用砖胎模的部位、砖模厚度、砂浆品种等，要现场签证确认。3）、安全挡板实际搭设层数及搭设范围,要现场签证确认.4)、若应甲方要求，混凝土中使用无设计文件说明的添加剂的应注明添加比例，办理签证确认。5)、使用商品混凝土及泵送浇筑的具体部位,要现场签证确认.6）、脚手架签证必须明确高度、类型(单排或双排）面积.7)、打木桩签证时,须明确木桩的材质、桩长、桩径(尾径）是机械施打还是人工施打，是否在支架上施打等.7.4其它零星项目的签证应注意的事项：1)、混凝土类的签证，必须明确其混凝土的标号、等级、碎石级配。2）、砌筑工程签证时必须明确砌块规格及砌筑砂浆的标号（混合砂浆或水泥砂浆)，工程量尽可能按长度宽度（高度)厚度表示。并划分基础、墙或柱。若砖墙是清水墙（单面还是双面）、弧形墙时，应注明。3）、防水涂料、卷材的签证必须明确品牌、厚度及立面上反高度。4）、找平抹灰签证必须明确厚度、砂浆配合比，找平抹灰的部位。5)、块料面层签证应明确块料的规格、尺寸、品名、粘结砂浆配合比或粘结剂的种类。6）、涂料、油漆工程签证必须明确品牌、工艺(几遍、底材料、面材料等）.7。5设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证.7.6在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量.7.7因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔,由工程部会同成本预算部一起清点、签证确认。八、考核8。1工程部报送的工程签证单没有四份原件的，每次扣罚工程部负责人和资料员50元。8.2工程签证单与原始记录中工程量不一致，每次扣罚工程部负责人及经办工程师50元。8.3属转扣签证的,工程部未在签证单的右上角予以标注，每次扣罚工程部负责人及经办工程师50元.9、附则9。1 工程签证的办理按本细则执行，如有以往规定与本办法不一致的,以本办法为准。9.2 本细则自下发之日起执行，由总经办负责解释。附件1:签证办理流程图附件2:按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容附件3：签证申请单格式附件4：工程签证原始记录格式附件5 ：工程签证单格式南昌铜锣湾广场投资有限公司总经办2012年11月30日4附件1：签证办理流程图发起部门提前申报签证申请单签证内容发生的当天签署原始记录报送退回施工单位（验收合格5天内报送签证单）同意退回工程监理（一天内签署完毕）退回工程部（两天内签署完毕）批准总经理（5000元以内）成本预算部（两天内复核完毕）退回同意批准5000元以上执行董事退回同意同意附件2：按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容类别项目名称具体要求文明施工与环境保护安全警士标志牌在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警士标志牌。现场围挡外墙美化外墙绘画图案处理。五板一图在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。企业标志现场出入的大门应设有本企业标识或企业标志。场容场貌（1）道路畅通；（2）排水沟、排水设施通畅;(3）工地地面硬化处理;（4)绿化；（5）设洗车场地和沉淀池；（6）现场清洁,物料堆放整齐。材料堆放(1)材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌;（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施;(3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。现场防火消防器材配置合理,符合消防要求。垃圾存置施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存置。人员岗位标卡施工现场的管理人员和作业人员应当佩带个人身份标卡。环境保护（1）采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害；(2)对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民；（3）采取措施除四害、预防传染性疾病；（4）建筑垃圾管理规定。临时设施现场办公生活设施（1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置,保持安全距离;(2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求.施工现场临时用电配电线路(1）按照TN-S系统要求配置五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟；（3)对靠近施工现场的外电线路,设置木质、塑料等绝缘体的防护设施.配电箱开关箱（1）按三级配电要求,配置总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;（2)按两级保护的要求,选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。接地保护装置施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。施工现场临时用水设施工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、休息场所、仓库、加工厂等临时用水管线符合卫生和安全要求。安全施工临边洞口交叉高处作业防护楼板、屋面、阳台等临边防护用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm高的踢脚板。通道口防护设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。预留洞口防护用木板全封闭；短边超过1。5m长的洞口,除封闭外四周还应设有防护栏杆.电梯井口防护设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网.楼梯边防护设置1。2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm高的踢脚板.垂直方向交叉作业防护设置防护隔离棚或其他设施。高空作业防护有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道.保健急救措施保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具.安全检测费用安全带、安全帽及脚手架、提升架等架体内外安全网等安全防护用品设施的检测，起重机、塔吊等吊装设备(含井字架、龙门架）与外用电梯的安全检测。施工机具防护施工机具的临时防雨防护工棚各地建设行政主管部门制定的其他内容。7签 证 申 请 单分项名称责任承担单位提出 方施工单位建设单位工程部建设单位营销部其它申请签证内容:（由施工单位填写）一、签证理由：二、拟实施的时间及紧急程度:三、预估工程量：四、预估总价:(人民币￥ 元）申请单位： 经办人: 项目经理： 监理单位(签字）：监理工程师：建设单位工程部(签字)现场工程师：部门经理:工程总监:建设单位成本预算部(签字）：建设单位总经理（5万元以下)：建设单位执行董事：合同名称： 施工单位： 编号：注：1、若提出方为建设单位，需由工程部发出工程指令单，并以工程指令单作为此申请的附件。2、审批流程完成后，原件由工程部编号存档，抄送复印件给施工单位、监理单位、工程部及成本预算部各一份；施工单位报送签证单时需附本审批单复印件作为附件。3、原则上先审批后实施，个别紧急事项经工程部与成本预算部沟通并请示总经理可先实施,在事件完成后5个工作日内补办审批手续。 4、本申请单所述工程量和价格均不作为结算依据。工程签证原始记录工程名称：施工单位： 编号:施工单位代表（签名）：日 期:建设单位（签名）：现场工程师：预算工程师：日 期：监理单位代表（签名）：日 期：注：原始记录须监理及2名以上业主工程师当天签署,原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位,必要时需附草图及照片，以满足计量、计价要求。报送签证时作为签证附件.工程签证单 签证单编号：（由工程部编号）存档单位:施工单位、监理、 工程部、成本预算部 合同名称： 施工单位：签证单名称签证申请单编号：签证类型(在“内打“” )设计变更、合同原因、 现场管理 、配合营销、 合同内工程量现场计量、其他签证内容:（由施工单位填写、需打印除签字外不得手写）一、签证理由：二、工程起止时间:三、签证工程量：四、报审总价:（￥ ） 施工单位（签章）： 经办人:项目经理： 年 月 日监理单位（签章）：监理工程师：总监： 年 月 日建设单位工程部：现场工程师： 部门经理:工程总监： 年 月 日建设单位审定价：人民币￥ 元大写： 建设单位总经理: 年 月 日建设单位成本预算部:预算工程师:部门经理： 年 月 日建设单位执行董事：年 月 日注：1、签证事项需附签证申请单和原状现状照片,无变更图纸的须附原始记录作为附件，否则工程部不得接收。所附草图和照片经工程部审核后需2人以上签字确认。 2、计价复杂的可另附预算书。3、本表一式四份，建设单位审批完成后，用印下发作为结算依据，施工单位、监理、工程部及成本预算部各存一份。