安全生产自纠自查表.doc

AQ-JL-003-00 XXXXXXXXXX公司
XXXXXXXXX Pharmaceutical Co., Ltd.

安全生产自纠自查检查表
检查部门:安全管理小组 年月日
项目
主要内容
检查细则
检查结果
存在问题
整改措施
备注
安全生产责任制落实
企业法定代表人负责制及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各车间岗位安全责任制的建立及落实情况
是否制定安全生产责任制度

企业负责人是否签订责任书

安全生产管理机构建设情况
是否成立专门的安全管理机构

是否配备专兼职安全管理员

安全生产投入情况
是否建设安全设施,购置安全防护用具和应急物资

是否为从业人员缴纳工伤保险

落实安全生产法律法规

设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况
是否制定安全管理制度并严格执行

是否制定岗位操作规程并严格执行

作业现场的安全管理情况
是否建立安全检查和管理记录台帐

作业现场安全管理制度和操作规定是否上墙，并严格执行

隐患排查整改和重大危险源监控
危险性较大的特种设备和危险物品储存使用情况
见特种设备专项安全检查表、危险品库安全专项检查表、危险化学品专项安全检查表

是否对在用特种设备按规定进行检测、检验

对重点部位、重大危险源的普查建档、风险辨识、监控预警措施落实情况
是否建立重大危险源台帐

是否落实专人或专业设备对危险源进行巡查、监控

应急管理

应急队伍建设情况
是否建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订救援协议

应急投入情况
是否配备应急救援物资、器材

应急制度建设及演练情况
是否建立安全生产应急救援预案

是否定期开展应急演练,并留存演练记录

基础工作及安全宣传培训
安全生产教育培训情况
安全管理人员、特种作业人员是否培训并持证上岗

是否进行全员安全培训,并形成书面记录

安全保障落实情况
是否按规定为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品

检查评定

注：检查细则中的项目,符合要求的在结果栏打√，不符合的打×,并在“存在问题”与“整改措施”中填写相应说明
检查人员签字:
危险品库专项安全检查表
检查部门：安全管理小组 年月 日
序号
检查内容及标准
检查结果
存在问题
整改措施
备注
1
各项安全制度和操作规程是否建立健全,有效实施.制度应上墙。

2
是否垫行定期安全巡查并有记录.

3
物料出入库应有台账。台账清晰、准确。

4
消防沙、消防池、消防铲配备齐全。

5
消防器材应放置在明显位置,应合格、有效。

6
各种安全警示标志是否齐全醒目。

7
库区内电气是否采用防爆型。

8
安全管理人员是否持证上岗.

9
库区通风设施齐全,良好.有防止动物进入的设施

10
库区周边10米内应无易燃物和用火点

11
储存罐体应完好无损伤

12
罐盖应完好，盖实

13
使用部门安日用量或最小包装量领用,定点存放并有交接与使用记录

检查评定

注:检查细则中的项目，符合要求的在结果栏打√,不符合的打×，并在“存在问题"与“整改措施”中填写相应说明
检查人员签字：
危险化学品专项安全检查表
检查部门：安全管理小组 年月 日
序号
检 查 内 容
检查结果
存在问题
整改措施
备注
1
危险化学品存放点应设置在企业相对独立的地方，与其它仓库、车间、办公室、食堂、主要疏散通道及人员密集场所保持必要的安全距离；

2
危险化学品存放点应设置通风装置,室内空气应能合理对流；

3
危险化学品储存、使用场所消防设施能满足应急需要；

4
危险化学品存放点室内温度应保持在所存放的危险化学品品种中安全技术说明书要求的储存温度最低品种的储存温度以下；

5
危险化学品存放点储存的各危险化学品必须设有危险化学品安全技术说明书，并按照安全技术说明书要求进行储存管理;

6
危险化学品存放点应设专人管理，管理员应经培训合格，掌握所管理的危险化学品的安全管理知识；

7
危险化学品不可以储存在危险化学品存放点以外不具基本安全管理条件的地方；

8
使用危险化学品场所通风设施应具防爆功能；使用危险化学品场所的通风条件应满足场所内危险化学品气体浓度在其爆炸浓度下限25%以下;

9
使用危险化学品场所有危险化学品气体、液体的搅拌、分装容器、用具应能可靠防静电及防止产生碰撞火花；

10
使用危险化学品场所应与烘烤等热源设施以实体墙隔开；

11
使用危险化学品岗位人员禁止在生产工艺、安全操作规程规定的用途、方法、位置、场所以外使用危险化学品；

12
使用危险化学品岗位以外人员禁止以任何方式获取、使用、搬运危险化学品;

13
使用危险化学品场所危险化学品存放量应不超过当班使用量;

14
危险化学品储存、使用场所应在醒目的位置设置牢固的、方便阅读的危险警示标志、实用的管理制度、安全操作规程、安全技术说明书;

15
危险化学品储存、使用场所各级管理人员、各岗位人员经教育培训合格,熟悉所使用危险化学品基本安全知识;

检查评定

注：检查细则中的项目，符合要求的在结果栏打√，不符合的打×，并在“存在问题"与“整改措施”中填写相应说明
检查人员签字:
特种设备专项安全检查表
检查部门:安全管理小组 年月 日
项目
检查内容及依据
检查结果
存在问题
整改措施
备注
制度和操作规程
建立特种设备安全管理制度。

建立各类特种设备的安全操作规程。

领证及检测情况
特种设备应全部进行检测，符合使用要求投入使用。

特种设备应有使用登记证或安全使用标志,并固定在醒目位置,其上有检验有效期的标志。

安全附件
安全阀的安装位置符合要求,定期检验的铅封完整，在有效期内,并张贴检验合格证；泄放地点安全合理。

压力表量程、分度符合规定，经计量部门校验在有效期内,并张贴合格证。

按规定装设的温度计，完好、灵敏可靠.

电梯制动器工作正常。

电梯门连锁开关工作正常。

外观
压力容器、管道本体、接口、焊缝无变形、裂纹和泄漏。

容器及其连接管道无振动、磨损等现象。

支撑件坚固、完好，基础无位移、沉降、开裂等。

电梯层门正常关闭，层门轿门地坎槽内无杂物垃圾。

电梯轿内照明、风扇、装饰吊顶、操纵箱等器件完好，紧急呼叫通话正常，张贴急救、维修联系方式。

层站召唤按钮、指示灯、讯响器及轿内层楼指示灯工作正常。

电梯机房内曳引机、电机、限速器、极限开关、控制屏、选层器等外观正常,机械结构无明显松动和漏油，电气设备接线无脱落，接头无松动,接地可靠.

现场操作
压力容器、压力管道无超压使用现象;电梯无超载使用现象。

压力容器、电梯操作人员执证上岗，且在有效期内.

特种设备管理员是否持证上岗.

现场无“三违”行为。

安全档案及应急预案
建立特种设备安全技术档案。

制定特种设备事故应急专项预案。

检查评定

注：检查细则中的项目，符合要求的在结果栏打√,不符合的打×,并在“存在问题”与“整改措施”中填写相应说明
检查人员签字：
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