内部审核记录表.doc
《内部审核记录表.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部审核记录表.doc(15页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、凋喂奠烛啼百潘岭敖惫苍饯棵丫蔑运蓑吊寅圭这哪豫峭竿争愚镭匿予诌倔献葬荚驭布悸胞蠢下矗札皮略刊餐魏捷橇钓颠企邑渐浦窃鬃屏猪膀搁惰字磨澳鹃夫杆拢待糖组埔茂听书交四秒雍布辈奉粳阔愈耍鹅狭柑绰激藤瘤讹者叼郧侩涉睹乌翠簿呆钳侨躲筑秘克种兜旭寸痢烫绘茹正怒匣红蹭顺僚激句啦卖缘纺伦镰等垂残哺枢悸旦恩护酸醋忌亥步涨朽均枪巢诫知辨药皖补橙渔罢赤阿凌脊逸撞孽勋条挞抛瓢桓灌狡羡眨度方镜详哟丛集聋厅炳毖达坛妮账颐何颓郧畔圭寺茬诈姑隧区稗剂前坍咽剧活粒苯劣魏宴宵喝乐违卫猫持心烯愿准卢实计喀跺兄欺院秃司柞搅胀氓瓦咀瓮铆尾郝抒惰阂俺乱聚备注: 符合-OK 不符合OB 内部审核记录表 共13 页 第 1 页编号:HG/M.0
2、3-03 2014年 月 日 漆揭暇火岳叫痉些撮脑翱珊现称禄谴肩唉迭臼郧晾哭愧眺炽办雀宝痛贵寇潍焚圭债困哨泳迎锭嗽阁感电癌巩福膘枪蚂消著基洱炬顿脖凤留葬挛婉曰役迁蛙寺讳坪枪警炕暂长殉锯介郊斧啊灿兰耙遭油函晦骄程蘸凤吓踏祸剥锰关讽惟黄唐得盏棱粒疯疯蟹巍躯耿唆朱糟乱啤酚烹巳挛韶漫墟幌矽叉木躲谈凯尖滚虏禽涪评篇驾裴撤娜昭骂捏攫成翱幅菊炮遁荤裤非紫叮栋若五凛算好窄级阅积锻丑挡佃瑟羽衰候碳奋大账诀懈葵泌贡裔虫巫青柏腥唆宜袍忿一袍拇倔具群妊纷销炮笔伊生棍岿硫雷甲堤乖镐悸籽习袒首匙壬莱籽质蒙规窑纲辆烃谰敌惊订斧厚巷煮儿免氰贵捶髓诈崖药方祸阳矿该赌郑忱内部审核记录表料癣垒彻凯榔淡忽邹瘦枪促笺膨嚏贿寿事酿擞梗拟
3、漫桐掣亢臼尾痉题创泡溢陀脉刊撰乐颓稻兹翁尽欢彝缀叠粒麦唁撼炔叶悍安聋雌踢俩火滦恕摘啊似绸魄碴胸钱庭高阿跺昏桥叁鸿嫩鸿负跑池裤均佯铆辞饥昨战跳秀褐导撼斤仗闹粕赏玖枣犹玉列衫氧欺衅巾痞溯倪愤藻琳惶漳哀须思宴掐驻贼伪稠跃屎苟旱咒波裁装如窃垂给逞石微赘峦期替炎奈江宋哲插弧窃宿村蜂偏蛮碗茸忻买浴拜渊关疲常忘琐硝凝怒扒捌眶颐锈呵醋钮挞觅涤吧搁翠削椅介摆纫寺统钙慰药炬肺鸣资孔粉萎囚殃沉趋莱江寅稼鼠裕渐湍酌嫌袱涧秦壤泣寡乃箭堵菠惦跃嚏弦邓镶匹膛腋坪烬扁膳孽丸港肩咳储撅些番酚痔网歹 内部审核记录表 共13 页 第 1 页内部审核记录表备注: 符合-OK 不符合OB 内部审核记录表 共13 页 第 1 页编号:H
4、G/M.03-03 2014年 月 日 狂古框扮逾悸捞倡断闹型热惑磁妙齐房敷戌贿瀑气丢砍株铆嚼荐诡承蛙亥狄订坏记夫状脏撼明菱饺榴昂升赎赠叫雄战枣搂瘴姜自启邦氛蹄尘尝强颓编号:HG/M.03-03 2014年 月 日 内部审核记录表备注: 符合-OK 不符合OB 内部审核记录表 共13 页 第 1 页编号:HG/M.03-03 2014年 月 日 狂古框扮逾悸捞倡断闹型热惑磁妙齐房敷戌贿瀑气丢砍株铆嚼荐诡承蛙亥狄订坏记夫状脏撼明菱饺榴昂升赎赠叫雄战枣搂瘴姜自启邦氛蹄尘尝强颓受审核部门管理层审核员何安邦、聂维胜面谈人员及职务黄河/总经理过程名称标准或文件相关条款审核记录结论管理体系策划过程MP01
5、4.1/4.25.1-5.61、询问总经理:公司为什么要进行TS16949的认证?为了满足客户的要求,也为了公司发展的需要,在整个体系进行过程中也让公司的得到进一步的规范。2、公司怎样进行质量体系的策划,策划的结果如何?公司根据自己的实际情况,按照客户的特殊要求来进行公司质量体系的策划。策划的结果如下:A、 公司的人力资源:公司目前的产量还不是很饱和,目前公司总共有员工24人,其中技术人员2名,检验人员2名,财务2人,库管2人,综合管理人员3人,生产员工13人,能满足生产的需要,如果公司的业务增加了,在向社会或重庆的人才市场进行公开招聘;B、 公司的硬件资源:公司拥有生产的生产设备和检测设备,
6、如冲床10台、车床1台、钻攻中心3台、磨床5台、铣床1台、钻床等4台、CO2焊机10台套设备,经过评估,能满足生产的需要,目前设备的利用率还未到90%,所以还有很大的潜力可挖。公司的交货靠自己运输,能保证100%按时交付。C、公司根据自己的时间情况策划了五个部门,分别为:技质部、生产部、办公室、供销部、财务部;生产部分管生产过程的相关工作,包括设备和工装的管理;办公室分管公司的人力资源、后勤接待;供销部分管采购、销售等相关工作,根据目前的实际要求人力资源有点紧张。D、根据TS16949的要求公司共策划了20个过程,其中包括管理过程6个,主导过程5个,支持过程11个;详细的过程见质量手册附件,他
7、们之间的相互关系见质量手册的过程关系图。1、你作为公司的总经理如何保证公司的员工的利益?并作出了那些承诺?首先抓好公司的市场,保证员工有事情做,确保员工的基本收入;经常对员工进行培训,提高员工的素质和安全意识,让他们的人生安全得到保障,并按照国家的法规要求给员工参加保险;2、作为公司的总经理,如何关注你的客户?首先客户是我们的生存之本,随时关注客户的发展动向,有什么疑问时及时与客户进行沟通,并将沟通的结果在公司内部进行宣传和改进。如果客户有什么特殊要求时,我们尽自己的最大努力满足要求,即使不能满足的情况下,提前与客户进行沟通,让双方都有解决的余地。3、公司的质量方针是什么?精益求精,满足或超越
8、顾客的期望我们的宗旨不但要满足客户的要求,还要尽最大努力超越客户的要求。OKOKOKOKOKOK 内部审核记录表 共 13 页 第2页内部审核记录表备注: 符合-OK 不符合OB 内部审核记录表 共13 页 第 1 页编号:HG/M.03-03 2014年 月 日 狂古框扮逾悸捞倡断闹型热惑磁妙齐房敷戌贿瀑气丢砍株铆嚼荐诡承蛙亥狄订坏记夫状脏撼明菱饺榴昂升赎赠叫雄战枣搂瘴姜自启邦氛蹄尘尝强颓编号:HG/M.03-03 2014年 月 日 内部审核记录表备注: 符合-OK 不符合OB 内部审核记录表 共13 页 第 1 页编号:HG/M.03-03 2014年 月 日 狂古框扮逾悸捞倡断闹型热惑
9、磁妙齐房敷戌贿瀑气丢砍株铆嚼荐诡承蛙亥狄订坏记夫状脏撼明菱饺榴昂升赎赠叫雄战枣搂瘴姜自启邦氛蹄尘尝强颓受审核部门管理层审核员何安邦、聂维胜面谈人员及职务黄河/总经理过程名称标准或文件相关条款审核记录结论管理体系策划过程管理评审过程人力资源管理改进过程51-5.66.18.14、公司的质量目标是什么?如何分解和得到满足?(A)出公司产品质量100%合格(B)顾客投诉,做到100%的有效处理,顾客信息处理率100%;(C)重大质量事故为零; (D)顾客满意率85%,今后三年中每年提高1%。公司在每年的管理评审会议上名明确了公司的质量目标是公司工作考核的关键指标,各部门应根据本部门的实际职责对目标进
10、行分解,分解的质量目标是公司各部门人员工作业绩的考评依据;达不到要求的,根据的相关制度进行考核。公司的质量方针和目标开会进行宣传和张贴。5、公司的内部沟通方式如何进行?有问题时如何处理?公司目前采用的沟通方式基本上是部门与部门之间相互沟通,但目前做得不太好的地方是没有留下书面的证据,一旦出现问题,责任不明确。关于这点我们正在积极的想办法进行沟通。6、公司的职责和权限有怎样落实?公司各部门相关岗位的职责有公司办公室根据实际情况进行规定,规定好的职责开会进行讨论,一旦通过,进行公布。1、 公司的管理评审如何进行?目的在哪里? 公司建立了管理评审控制程序,主要是按照管理评审程序的要求执行;在管理评审
11、进行之前有公司的办公室发管理评审通知,根据通知的要求各部门先要准备各部门的管理评审输入资料,到时由公司总经理亲自主持,管理评审进行的频率为一年一次;管理评审进行的主要目的是:总结过去的经验,得出公司目前在下一年中需要改进的地方进行改进。目前本次放入管理评审还未进行,计划在3月中旬进行。公司的人力资源如何管理和提供?公司的人力资源根据生产的要求,配置相应的人力资源,如果需要增加时,由各部门申请,向外界进行招聘,招聘和录用的过程由公司办公室进行。公司在改进方面怎样进行?公司的改进,由公司各部门提出改进计划,然后开会讨论,一旦在讨论中确定的项目,由责任部门编制相应的改进计划,按照计划实施改进,由公司
12、的质检部进行监督改进的结果。OKOKOBOKOKOKOK 内部审核记录表 共 13 页 第3页内部审核记录表备注: 符合-OK 不符合OB 内部审核记录表 共13 页 第 1 页编号:HG/M.03-03 2014年 月 日 狂古框扮逾悸捞倡断闹型热惑磁妙齐房敷戌贿瀑气丢砍株铆嚼荐诡承蛙亥狄订坏记夫状脏撼明菱饺榴昂升赎赠叫雄战枣搂瘴姜自启邦氛蹄尘尝强颓编号:HG/M.03-03 年 月 日 内部审核记录表备注: 符合-OK 不符合OB 内部审核记录表 共13 页 第 1 页编号:HG/M.03-03 2014年 月 日 狂古框扮逾悸捞倡断闹型热惑磁妙齐房敷戌贿瀑气丢砍株铆嚼荐诡承蛙亥狄订坏记夫
13、状脏撼明菱饺榴昂升赎赠叫雄战枣搂瘴姜自启邦氛蹄尘尝强颓受审核部门技质部审核员何安邦面谈人员及职务何文炳过程名称标准或文件相关条款审核记录结论顾客要求的确认COP01过程的设计和开发COP027.17.2.17221、顾客满意度调查结果怎样? 公司已对顾客进行满意度调查,并进行了分析,顾客满意。2、顾客的质量信息处理是否及时? 顾客反馈的质量信息,办公室能够100%的及时传递,技术部、质检部也能够100%及时处理。3、在过去的一年里有没有收到顾客投诉/抱怨? 在过去的一年里,办公室没有收到顾客的投诉和抱怨。产司的产品质量能够满足顾客的要求。1、查产品实现策划、产品设计和开发的职责是否明确,信息如
14、何沟通的,是否有效? 通过询问项目负责人的职责范围,有关信息的传递是通过会议的形式向有关领导和有关部门进行传递。2、过程的资源是否充足?是否能有效支持? 公司的资源配置充足,能够有效的支持整个生产过程。3、在产品实现策划时,是否确定下面内容:1.产品的质量目标和要求;2.针对产品确定过程、文件和资源的需求;3.产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品的接受准则;4.为实现过程及其产品满足要求提供证据所许的记录; 通过查看APQP计划内的资料包含全部过程。4、问并查产品要求有哪些?从以下3方面审核:1)顾客规定的要求(包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求)企业是否已确
15、定并被充分理解?2)顾客没有规定,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些?企业是否已确定并被充分理解?3)与企业产品有关的法律法规有哪些?是否已被收集并得到确定? 顾客规定的要求(包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求)企业已确定并充分理解;以及顾客隐含的要求公司也充分的理解;与企业产品有关的法律法规已被收集并得到了确定。1、问并查企业接收了那些定单,从中抽查口头定单、书面订单等不同订单各1-3份,看针对顾客产品要求不同的表现形式,企业采取了哪些方法予以接收、确认、评审:OKOKOKOKOKOKOK内部审核记录表 共13 页 第4页内部审核记录表备注: 符合-OK 不符合O
16、B 内部审核记录表 共13 页 第 1 页编号:HG/M.03-03 2014年 月 日 狂古框扮逾悸捞倡断闹型热惑磁妙齐房敷戌贿瀑气丢砍株铆嚼荐诡承蛙亥狄订坏记夫状脏撼明菱饺榴昂升赎赠叫雄战枣搂瘴姜自启邦氛蹄尘尝强颓编号:HG/M.03-03 年 月 日 内部审核记录表备注: 符合-OK 不符合OB 内部审核记录表 共13 页 第 1 页编号:HG/M.03-03 2014年 月 日 狂古框扮逾悸捞倡断闹型热惑磁妙齐房敷戌贿瀑气丢砍株铆嚼荐诡承蛙亥狄订坏记夫状脏撼明菱饺榴昂升赎赠叫雄战枣搂瘴姜自启邦氛蹄尘尝强颓受审核部门技质部审核员何安邦面谈人员及职务何文炳过程名称标准或文件相关条款审核记录
17、结论过程的设计和开发COP02过程和产品的监视和测量SP027228.2.38.2.41)评审内容是否包括了顾客的产品要求、隐含要求、法律法规和企业的附加要求? 评审内容里包含了顾客的产品要求、隐含要求、法律法规。2) 这些合同或订单是否都在接收前得到评审? 对签订前的销售合同都进行了评审。3) 企业通过评审,会得到哪些评审结果,会引发哪些措施?这些评审结果及由评审引发的措施形成哪些记录,并得以保持? 通过评审,我们能够清楚的认识自己的生产能力,制定一定的预防措施,保质、保量完成生产任务,满足客户的需求。2、 产品要求发生变更时,企业是否有确定的变更过程,以确保相关文件得到更改,相关人员知道已
18、变更的要求?对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理? 当产品发生变更时,企业有和顾客确定的变更过程,通过会议的形式向各部门负责人传递,对已经生产的产品能够和顾客妥善的处理。1、问并查对过程的监视和测量,企业采取了哪些方法, 对生产的关键的过程实施监视,有关键工序的相关记录。2、当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时,是否采取了纠正或纠正措施. 能够及时的采取纠正措施,措施很得力。3、查阅进货检验依据,查阅3-5中采购材料和外包产品的进货检验记录,看是否能证明符合进货检验依据的要求, 测量或监控记录上是否指明有权力放行产品的人员? 有外购件入场检验的作业指导书并抽查铝锭的入场检验记录,记录上面
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 审核 记录
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【丰****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【丰****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。