10月份风险辨识清单及台帐资料.doc

中国石油云南1000万吨/年炼油项目
中石油云南石化1000万吨/年炼油项目

危害因素辨识与风险评价清单及管理台帐
（空分空压联合装置）

Rev.1
20150930
耿小五
王强
王涛

版本
编制日期
编制
审核
批准

备注
空分空压联合装置危害因素识别和风险评价清单
序号

作业内容
危害因素
导致事故结果
事故后果
目前控制措施
风险评价
风险等级
后续控制措施
一般
较大
重大
L
E
C
D
1
管道
防腐施工
（含设备安装）
易燃、有毒物品与其它材料混放、挥放性物料未装入密闭容器或容器未密闭、通风不畅或无通风设施、防腐作业人员劳动防护用品配戴不规范、
无人监护、防腐作业人员穿戴易产生火花的衣服、携带火种作业、防腐油漆、高处防护不当
火灾、爆炸、中毒、
窒息、
高处坠落

√

严格执行云南石化相关管理规定，进行专项安全培训，班前会安全交底，办理作业许可，配备经过培训的监护人，辨识危害因素进行防护，佩带必备的劳动保护、通风良好，加强监督检查、安全任务分配（STA）
3
3
15
135
3
制定受限空间作业中毒窒息应急预案
试压
试压前未向作业人员交底、水压试验时放空阀及排水阀的安装位置和操作不当、试压用临时法兰、盲板厚度不符合试压要求带压进行紧固螺栓、补焊和修理检查时敲击带压管道、设备、站在法兰、盲板侧面或对面进行检查、试压介质、温度未考虑环境及材质情况、稳压时间过长或过短
物理性爆炸

√

专项安全培训、试压前制定方案并向作业人员交底; 易使用水压试验、设盲板警戒线标识牌，,禁止带压进行紧固螺栓、补焊和修理,检查时禁止敲击带压管道、设备及站在法兰、盲板侧面或对面,;升压、降压速度不能过快,稳压时间不能过长或过短,工作前进行安全任务分配（STA）
3
3
7
63
2
项目部试压JSA分析、STA作业前风险告知和试压施工方案

序号

作业内容
危害因素
导致事故结果
事故后果
目前控制措施
风险评价
风险等级
后续控制措施
一般
较大
重大
L
E
C
D
2
设备安装
设备材料运输
装卸时发生碰撞、滚动、倾斜；超速行驶、车辆带病行驶、 酒驾、货车载人

车辆伤害、挤伤

√

设备材料运输严禁超载、人货混装，超长管材的运输要有加固等相应的措施。吊运时绑扎点不得少于两点且必须呈水平状态。专人监护人并对作业区域进行围护警戒。检查并保证吊装索具的质量。设备材料绑扎牢固、垫防滚滑措施，加强对司机的安全教育。
1
3
7
21
2

脚手架搭设
脚手架搭、拆措施不当、脚手架搭设不合格，在搭设/使用过程中发生倾覆、垮塌、作业中脚手架材料、工具等从高空坠落
人体、搭拆物坠落伤害

√

架子工安全专业培训、班前会安全交底、警戒、专人监护、安全带高挂低用、配备工具袋、架杆用人传递、扣件用溜绳到地面、未检验不合格脚手架挂红牌、严格按照施工方案架设剪刀撑、斜撑和拉墙件。合理安排施工顺序，交叉作业区域采取安全网/立网、隔离平台等防护措施。高空中的材料要摆放稳定，不得在作业面遗留卡扣、短管，严禁从高空向下抛掷材料、工具。及时安装踢脚板，走道、平台上不准遗留工具等杂物。人员上下行走安全通道、工作前进行安全任务分配（STA）
3
3
15
135
3
制定高处队坠落应急预案
吊装作业
起重作业前未进行严格检查、无证上岗或非起重作业人员操作、信号不清、捆绑不当即吊、吊物长时间空中停留且下方有人、无指挥、吊装重量不明确、恶劣天气作业
起重伤害

√
重点关注常减压、催化、硫磺、连续重整等大型组合框架、塔器、设备的吊装，提前制定方案；执行云南石化吊装管理规定、办理作业许可、吊装前检查车况及作业环境是否允许，与周边作业是否交叉；吊装专项安全培训、设警戒区、专人监护、辨识危害因素进行防护、班前进行安全任务分配（STA）
3
6
15
270
4
制定起重吊装应急预案
高处作业
高空坠落物

人身打击伤害

√
强化专项安全培训、案例传达、经验分享，加强高空坠落物的监督管理、设防护棚、拉警戒线、标识牌、佩戴安全带、高挂低用，加强监督检查、未系挂安全带零容忍、安全任务分配（STA）
3

6

7

126

3
制定高处队坠落应急预案
高空检查未系安全带
人体坠落伤害

√

3
3
15
135
3
探伤作业
射线探伤时未设警戒区.、射线探伤作业时间选择不当、射线影响区内的人员未能完全疏散.放射性同位素采用个人携带方式运输、放射性同位素无专用安全库、无专人负责保管、放射性同位素在使用期间丢失
辐射伤害

√

严格执行云南石化探伤管理规定，专项安全培训，禁止白天进行探伤作业，提前办理作业许可，对周边单位进行安全告知，警示、警戒、监护到位；保障夜间作业的照明，避免产生阴影及照明死角；班前会安全交底，对误闯人员及车辆坚决制止进入作业区，配备检查仪器，作业人员劳动防护到位；高处作业具备条件，合格的脚手架及作业平台，人员配备安全带并规范系挂，上下行走安全通道；巡视监督人员需保持安全距离，配备检测仪器；严格执行放射源储存运输制度，放射源丢失应立即向上级报告。
3
3
7
63
2

探伤JSA分析、STA作业前风险告知和试压施工方案
组对焊接
焊渣、切割熔渣引起明火、电焊机无漏电保护器、电焊机外壳无接零保护
打磨焊缝未戴防护眼镜、焊接烟尘
电焊、等离子弧光、在危险场合（如设备内）无监护人、焊接未办动火证
组对容器时，点固焊接，作业人员未戴防护镜、组对容器时，倒链断裂、气顶法组对油罐，限位卡具未点牢固，强度不够
火灾
触电
机械伤害
尘肺
灼伤
中毒和窒息
弧光辐射

√

特殊工种持证上岗，专项安全培训，高处作业佩带安全带并规范系挂；电焊机接地良好、配电箱一机一闸一漏保，保障电线外皮完好、禁止泡在水中；作业人员配备劳动保护；管线、钢构组对使用倒链禁止单链，悬挂在牢固点，禁止在护栏、通道、格栅做吊点；拉警戒线、配备灭火器、高处设置挡火布、接火盆，班前进行（STA）分析。
3
3
3
27
2

防腐/保温施工
防腐作业的易燃、有毒物品与其它材料混放、挥放性物料未装入密闭容器或容器未密闭、库房通风不畅或无通风设施、喷砂防腐作业人员劳动防护用品配戴不规范、衬里作业,器外无人监护与配合、防腐作业人员穿戴易产生火花的衣服、携带火种作业、钉子鞋作业违章作业、衬里作业周围无围栏、无警示牌、衬里作业人员未戴防毒面具衬里作业人员未戴防毒面具防腐油漆、高处管道防腐防护不当、保温作业人员未戴口罩、站在保护层上作业或行走、未经许可在运行中的设备、管道上保温作业
火灾、爆炸、人体中毒、
窒息、
高处坠落
尘肺病
皮肤病
机械伤害

√

专项安全培训，班前会安全交底按辨识危害因素进行防护，佩带防口罩合适的劳保着装，内防腐保障通风良好，执行受限空间作业管理规定，配备监护人，具备高处作业条件，保障作业面，高处作业正确系挂安全带，禁止踩踏管线及设备作业，禁止在作业区进食，皮肤不裸露，施工垃圾及时清理，禁止保温棉随处乱放，安全任务分配（STA）
3
3
7
63
2

序号

作业内容
危害因素
导致事故结果
事故后果
目前控制措施
风险评价
风险等级
后续控制措施
一般
较大
重大
L
E
C
D
3
设备安装、调试
动火作业
未办理作业许可、动火后未进行检查，未将火源彻底熄灭、氧气乙烃瓶使用时爆晒、在高温管道设备上放置可燃物品、油漆等，易燃易爆化学品的空容器未集中存放，动火下方及周边有可燃物，易燃作业区内吸烟或使用明火，氧气乙烃气管交混在一起或混用、动火作业无专人监火、动火作业周围未配备足够的灭火器材
火灾　爆炸

√
提前办理作业许可，作业前检查安全措施是否符合，高处动火有接火措施，配备足够灭火器，禁止动火与防腐保温作业交叉，易燃易爆物品单独库房存放，气瓶有遮阳措施，配备监护人，作业完毕清理火源，班前进行安全任务分配（STA）
3
3
7
63
2
现场监护人、特种作业人员持有效证件上岗作业。
设备安装
起重作业操作时信息沟通不好、使用机械设备操作不当、高处作业防护不当、电气焊施工操作不当、施工工序不当，劳动防护不当
起重伤害、机械伤害、高处坠落、火灾

√

临边、孔洞提前围护，保证安全带牢固系挂点，规范吊装作业，设备固定、管线牢固支垫再进行下道工序，专人监护，警示、警戒，办理高处作业许可，落实安全措施，班前进行安全交底，安全任务分配（STA）
3
3
15
135
3
制定专项应急预案
单机试车
未照施工及HSE方案作业
作业前未进行技术交底
未成立试车领导小组，职责不明确
做好现场围护和警示，避免闲杂人员进入
设备损坏、人员伤害

√

专项安全培训、按照施工及HSE方案作业，成立试车领导小组，职责要明确，做好现场围护和警示，避免闲杂人员进入，佩带防护用品拉警戒线挂警示牌、班前进行安全任务分配（STA）
3
2
7
42
2
制定专项应急预案
高温作业
现场高温天气工作
中暑

√

现场备急救箱防暑药品、备足饮用水绿豆汤、施工避开高温时段，保障作业人员充足的休息，合理安排施工工序，头晕、恶心人员及时停止作业，放置阴凉处，严重者送往医院就医，班前进行安全任务分配（STA）
6
3
7
126
3
编制专项应急预案
危险能源隔离（挂牌上锁）
绝对分开危险源,主要应用在机械隔离中， 双隔断和放卸关闭管线上的两个隔断阀,并排空两个阀门之间管段内的介质。
中毒、窒息、火灾、爆炸
触电

√

双隔断和放卸关闭管线上的两个隔断阀,并排空两个阀门之间管段内的介质，电气检维修工作要挂牌上锁，检查确认安全措施方可进行作业，专人监护，专项安全培训、班前会安全交底，做好作业的警示标识，办理作业票安全任务分配（STA）
3
3
7
63
2

序号

作业内容
危害因素
导致事故结果
事故后果
目前控制措施
风险评价
风险等级
后续控制措施
一般
较大
重大
L
E
C
D
4
电气仪表安装
材料运输
装卸时末能轻拿轻放，发生碰撞、滚动、倾斜等超速行驶. 方向盘、机动失灵. 行车不系安全带. 酒后车驾. 车辆未按期接受年检. 超定员载人

车辆伤害

√
1材料运输严禁超载、人货混装，超长管材的运输要有加固等相应的措施。
2吊运时绑扎点不得少于两点且必须呈水平状态，严禁在竖立的状态下垂直运输。
3.人工垂直运输要注意配合，垂直运输时地面要有监护人并对作业区域进行围护警戒。
4.检查并保证吊装索具的质量。
5管材绑扎牢固、垫防滚滑措施
1
3
7
21
2

脚手架搭设
脚手架搭、拆措施不当、脚手架搭设不合格，在搭设/使用过程中发生倾覆、垮塌、作业中脚手架材料、工具等从高空坠落
人体、搭拆物坠落伤害

√

架子工安全专业培训、班前会安全交底、拉警戒线专人监护、安全带高挂低用，要挂工具袋、架杆用人传递、扣件用溜绳到地面、不合格脚手架挂红牌停止使用加强对脚手架的检查、.严格按照施工方案架设剪刀撑、斜撑和拉墙件，1.合理安排施工顺序，减少交叉作业、高空作业。2.交叉作业区域采取安全网/立网、隔离平台等隔离防护措施。3.高空中的材料要摆放稳定，不得在作业面遗留卡扣、短管；严禁从高空往下抛掷材料、工具，作业人员互相关照，动作一致，递送卡扣不能在空中抛掷。4.及时安装踢脚板，走道、平台上不准遗留工具等杂物。工作前进行安全任务分配（STA）
3
3
15
135
3
制定高处坠落应急预案
吊装
作业
起重作业前未进行严格检查、无证上岗或非起重作业人员操作、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、吊索捆绑不当即吊、被吊物无溜绳、被吊物摆动、吊运物长时间空中停留且下方有人、受力绳索邻近处有人停留和行走、吊装重量不明确物体恶劣天气强冷天气风力≥6级
起重伤害、坠物伤害

√
严格执行作业许可制度，有效填写评估表，设警戒区，专人监护，吊车站位合理，地面平整，禁止超载吊装，正确使用吊索具，吊物绑扎牢固，吊物下方禁止站人或过往，禁止垂直交叉作业，班前进行安全任务分配（STA）
6
3
15
270
4
制定起重伤害应急预案
调试
带压拆装仪表一次元件、在易燃、易爆场所安装作业未采取安全措施、从事电子仪表接线时带电作业、对有毒气体分析器的校验未采取安全措施、校验时油温过高、在高温管道设备作业未采取安全措施
物体打击
爆炸
触电
中毒
火灾
灼烫

√

专项安全培训、高处作业符合要求，零星作业保障安全，班前会安全交底，做好警示标识，办理作业票，安全任务分配（STA）
3
3
7
63
2

电缆敷设
开控电缆触及运行中电缆，电缆耐压后未放电，在桥架、槽盒放电缆不系安全带，电缆盘转速过快倾倒，放电缆人员动作不一致
高处坠落、物体打击

√
专项安全培训、班前会安全交底，高处作业保障安全措施，安全带有牢固系挂点，管廊等高处行走安全通道，禁止在管线上行走，必要时设置足够的生命线，做好作业的警示标识办理作业票安全任务分配（STA）
3
3
15
135
3
制定高处坠落应急预案
电气仪表安装
搬运安装设备时发生倾倒、撞击，在仪表盘、柜顶部存放工具，带压拆装仪表一次元件，在易燃、易爆场所安装作业未采取安全措施，从事电子仪表接线时带电作业，对有毒气体分析器的校验未采取安全措施，校验时油温过高，往高处输送工具、材料时绳扣未系牢，使用不合格梯子作业，在高处作业不系安全带，在高温管道设备作业未采取安全措施，开剥电缆操作不当，通电设备未挂警示牌，动力设备和配电系统未摇绝缘即送电
物体打击、爆炸、触电、中毒、火灾、高处坠落、灼烫、创伤

√

专项安全培训，班前会安全交底，按照工序施工，高处作业正确系挂安全带，做好警示标识，办理作业票，安全任务分配（STA）
3
3
7
63
2

空分空压联合装置 重大危害因素台账及管理方案
填报单位（部门）： 空分空压联合装置项目部
序号
重大危害因素
危害事件
目标指标
控制措施
责任单位
完成时间
备注
1
脚手架搭拆措施不当
脚手架搭设不合格，
在搭设/使用过程中发生倾覆、垮塌、
作业中脚手架材料、工具高空坠落

坍塌
人员伤亡
财产损失
物体打击
0
1. 架子工专业培训
2. 班前会安全交底、拉警戒线专人监护
3. 佩戴安全带、高挂低用安全带、要挂工具袋
4. 架杆用人传递、扣件用溜绳到地面
5. 不合格脚手架挂红牌停用，加强对脚手架的检查6. 严格按照施工方案架设剪刀撑、斜撑和连墙件
7. 合理安排施工顺序，减少交叉作业、高空作业。
8. 交叉作业区域采取安全网/立网、隔离平台等隔离防护措施
9. 高空中的材料要摆放稳定
10.严禁从高空往下抛掷材料、工具
11.安装踢脚板，走道、平台上不准遗留工具等杂物
施工单位
作业前

2
高处临边无防护
洞口无防护
人员无安全带
人员坠落

0
1. 脚手架搭设符合安全要求
2. 临边洞口设置防护栏杆、防护网
3. 高处作业人员100%系挂安全带
4. 高处设备、材料固定牢固
5. 通过培训教育提高作业人员安全意识
6. 设置盖板及围护县挂标识牌
7. 设置合格的操作平台
8. 设置人员上下通道
9. 高处钢结构安装设置生命线
10. 编制高处坠落应急预案
施工单位
作业前
防腐保温施工作业
3
起重作业前未进行检查、无证上岗或非起重作业人员操作、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、吊索捆绑不当、被吊物无溜绳、被吊物摆动、吊运物长时间空中停留且下方有人、受力绳索邻近处有人停留和行走、恶劣天气
人员伤亡
财产损失
0
1. 编制施工方案
2. 特种作业人员持证上岗
3. 设警戒区专人监护
4. 按辨识危害因素进行防护.
5. 班前进行安全技术交底
6. 遵守“十不吊”
7. 作业人员经过培训教育
8. 作业半径内禁止无关人员入内
9. 按操作规程操作
10.恶劣天气下停止作业
11. 设备定期检查保养
施工单位
作业前

4
动火作业时未做好接火措施
作业人员未持证
气带线缆老化
缺少相应的灭火器材
未编制应急预案
火灾爆炸
人员伤亡
0
1. 工作按照程序进行，并严格执行操作规程
2. 在潜在危险的施工区域内动火，必须按规定先办理动火许可手续
3. 现场要设专职人员安全监护
4. 施工人员必须穿着工作服上岗
5. 施工现场严禁吸烟
6. 作业人员经过培训教育，特种作业人员必须持证上岗
7. 气瓶库房张贴危化品MSDS
8. 动火点与气瓶保持安全距离
9. 清除动火点周边易燃物，采取隔离、屏蔽等措施
10.存放过易燃易爆的容器上动火必须经清洗、置换、检测等程序，确认合格后方可作业
11. 操作人员配备相应的个人PPE
12. 动火点配备灭火器材
13. 编制应急预案
施工单位
作业前

5
探伤作业
非作业人员进入探伤区域
作业人员未配备防护用品
辐射伤害
0
1. 执行公司射线作业安全管理规定
2. 通过网络平台向所有单位进行探伤作业公告
3. 作业前对射线作业安全措施确认
4. 作业人员配备合格防护用品，配备射线剂量仪
5. 执行应急预案。
施工单位
作业前

6
试开车投料
物料泄漏
管线泄漏引起火灾
压力管线、容器设备超压
蒸汽烫伤
火灾爆炸
人员中毒
灼伤
0
1. 执行试车方案、危险化学品泄漏应急预案
2. 严格执行物料卸车操作规程，加强设备安全检查
3. 做好试开车前的“三查四定”，消除隐患
4. 加强试开车期间安全管理，明确试开车过程工艺流程和操作规程，落实工艺、装置、设备的紧急 停车、隔绝等处置措施，设备警戒区，严禁无关人员进入，试开车期间配备足够数量的消防车辆待命
5. 试开车期间警戒区设置警示标志，安排专人负责守卫，进出装置人员登记，配备足够数量的救护车辆与专业医护人员现场待命
生产单位
开车前

填表人：王强 审批人：王涛 日期： 2015年9月30日